3. UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE
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PRESUPUESTO PUBLICO
Una institución educativa de nivel superior no universitaria, dispone de la siguiente información para formular
el presupuesto institucional para su funcionamiento académico y administrativo durante el ciclo 2,….
I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1. Proceso de admisión
• Ciclo pre. 400 participantes a un costo de S/.400 cada alumno
• Examen de admisión 950 alumnos a S/.160 cada postulante
• Venta de 950 prospectos a S/.50 c/u.
1. Matrícula semestral
• Matrícula regular 1,200 alumnos a S/.200 c/u.
• Semi becados 40 estudiantes a S/.100 c/u.
Becados 40 estudiantes sin pago
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1. Recursos propios
• Convalidación de estudios 15 estudiantes a S/.80 c/u.
• Derecho de titulación 40 egresados a S/.120 c/u
• Exámenes de cargo 60 estudiantes a S/.60 c/u.
• Traslado externo 20 alumnos a S/.80 c/u.
• Repitencia de ciclo 70 alumnos a S/.60 c/u.
• Convalidación de prácticas 40 alumnos a S/.100 c/u.
• Repitencia de asignatura 60 alumnos a S/.50 c/u.
• Exámenes extraordinarios 40 a S/.50
• Convalidación de asignatura 40 alumnos a S/.60 c/u.
• Titulación automática 60 estudiantes a S/.300 c/u.
• Derecho de examen teórico práctico 50 estudiantes a S/.90 c/u.
• Revisión de informe de práctica profesional 20 egresados a S/.60 c/u.
1. Documentos valorados
• Formulario único de tramite 800 hojas a S/.1.50 c/u.
• Constancia de estudios 150 a S/.15 c/u.
• Cartas de prácticas 120 a S/.10 c/u
• Certificado de estudios 100 a S/.120 c/u.
• Diploma de egresado 80 a S/.60 c/u.
• Certificado de orden de mérito 50 a S/.20
• Record de notas 80 a S/. 15
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1. Cursos de titulación
• Computación e informática. Saldo neto según balance S/.15,800
• Contabilidad: Saldo neto según balance S/.16,200
• Enfermería técnica: Saldo neto según balance S/.14,800
1. Alquileres
• Alquiler del cafetín 3 meses a S/.200 mensual y 5 meses a S/.800 mensual
• Alquiler del auditorio para eventos S/.6,000
• Alquiler de aulas por S/.600 mensual por 8 meses
• Alquiler de 4 kioscos a S/.100 mensual c/u por 3 meses de verano y S/.200
mensual por 5 meses c/u.
• Alquiler del local de internet a S/.300 por 3 meses y a S/.1000 por 5 meses
1. Saldo bancario
• Saldo al 31 de diciembre en Cta. Cte. En el Interbank S/.5,000
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II. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
1. Egresos del ciclo pre.
• Pago a personal docente por 11 semanas a razón de 35 horas por semana, a un costo de S/.30 hora por 8
grupos
• Pago a personal administrativo por S/.6000
1. Egresos por proceso de admisión (Administración del examen)
• Personal docente. Elaboración de prueba 7 a S/.350 c/u. Aplicación de prueba 43 a S/.300 c/u
• Pago a personal de apoyo 10 a S/.200 c/u. Personal directivo S/.4,000
1. Requerimiento de personal contratado.
• 6 vigilantes por 5 meses con una remuneración de S/.1,200 c/u
• 4 personal de servicio por 5 meses con una remuneración de S/.930 c/u.
• 7 practicantes en laboratorios y talleres, con reconocimiento de pasajes por S/200 c/u por 5 meses.
• 15 practicantes en oficinas, con reconocimiento de pasajes por S/.160 c/u por 5 meses
• Gratificaciones por escolaridad y fiestas patrias, medio sueldo por fecha (excepto practicantes)
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1. Requerimiento de materiales, equipos y mantenimiento por departamentos y áreas.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
• Material de enseñanza S/. 6,800
• Equipos 8,500
• Bibliografía 1,000
• Mantenimiento 4,800
• Otros 1,200
DEPARTAMENTO DE COMPUTACION E INFORMATICA
• Material de enseñanza S/. 6,800
• Equipos 9,500
• Bibliografía 1,000
• Mantenimiento 5,800
• Otros 1,200
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD
• Material de enseñanza S/. 6,800
• Equipos 8,500
• Bibliografía 1,000
• Mantenimiento 3,800
• Otros 1,200
DEPARTAMENTO DE ELECTRIONICA
• Material de enseñanza S/. 6,800
• Equipos 9,800
• Bibliografía 1,000
• Mantenimiento 4,500
• Otros 1,200
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DEPARTAMENTO DE MECANICAAUTOMOTRIZ
• Material de enseñanza S/. 7,800
• Equipos 9,800
• Bibliografía 1,000
• Mantenimiento 5,800
• Otros 1,200
DEPARTAMENTO DE MECANICA DE PRODUCCION
• Material de enseñanza S/. 7,800
• Equipos 9,800
• Bibliografía 1,000
• Mantenimiento 6,800
• Otros 1,200
DEPARTAMENTO DE QUIMICA INDUSTRIAL
• Material de enseñanza S/. 6,800
• Equipos 9,800
• Bibliografía 1,000
• Mantenimiento 4,800
• Otros 1,200
9. UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE
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1. Requerimiento Institucional
Bienes
• Material de escritorio 18,000
• Materiales de construcción 18,200
• Material de impresión 10,500
• Material de limpieza 16,800
1. Servicios
• Servicios básicos: Pago recibos de teléfono S/.1,500, recibos de energía eléctrica S/.54,800, recibos de agua S/.1,280, pago línea de internet S/.12,800.
• Avisos publicitarios: Televisados S/.22,200, radio y mercados S/14,800
• Obras civiles: Mejoramiento de los servicios higiénicos S/.9,200
1. Bienes de capital
• Compra de 280 carpetas unipersonales por S/.220 c/u.
• Compra de 30 computadoras para el centro de cómputo a S/.2,400 c/u.
• Compra de 15 impresoras multifuncionales a S/.680 c/u.
• Compra de 6 escritorios gerenciales para oficina a S/.650 c/u.
• Compra de 15 sillones giratorios a S/.280 c/u.
• Compra de 10 esmeriles de banco para talleres a S/.650 c/u.
• Compra de 12 proyectores multimedia Epson a S/.2,000 c/u.
• Compra de 2 podadoras industriales para el servicio a S/. 1,800 c/u.
• Compra de una máquina de soldar a S/.3,800
• Caja mínima para contingencias S/.5,000
• Scaner automotriz 9800
