1. XXXXXX
Procédure d’Audit de Poste Date : 18 juin 07
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OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION.
La procédure décrit comment on vient interroger les personnes travaillant sur le site du
laboratoire XXXXX en se positionnant sur la surface du carreau qu’aussi bien que sur les
installations de fond. Il s’agit d’établir un bilan sur l’application générale des procédures QSE
Client, Communes, XXXXXXXXXXXXX, le respect du port de EPI, EPC, tenue de chantier,
de la caisse, etc…
Cette procédure s’applique à tout travaux sur le chantier du Laboratoire XXXXXXXXXXXX.
1. RESPONSABILITES D’APPLICATION.
• Les auditeurs responsables seront désignés à cette tâche par le pilote de contrat après une petite
formation à la procédure entreprise d’accueil.
• Une personne se chargera de la gestion des audits de poste pour synthétisation des données et
élaboration des résultats de l’efficience du respect des règles et consignes en place sur le site.
• Le pilote se chargera de la remontée d’efficacité au Client pour information.
2. Rôles et responsabilités de la personne habilité auditeur
2. XXXXXX
Procédure d’Audit de Poste Date : 18 juin 07
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La base essentielle d’un bon auditeur :
- L’écoute lors d’un audit de poste.
- L’objectivité.
- L’appréciation juste des faits à l’instant T.
- Apporter Un Jugement Adéquat.
- Son impartialité doit être mise en avant.
Exemple : un chef maintenance ne peut pas auditer un mécanicien sur la simple règle :
« On ne peut pas être juge et partie »
Les critères de sélection sont définis pour trouver la personne ou les personnes capables d’assumer
cette tâche. Celle(s)-ci doit ou doivent être soumis à aucune hiérarchie directe lors de l’exécution de
l’audit et d’être libre.
**********************
Rappel des consignes à ...... RESPECTER IMPÉRATIVEMENT........ lors du début de chantier.
Ces consignes font ............. PARTIE INTÉGRANTE DU TRAVAIL ... qui vous est demandé.
Elles sont ............................ OBLIGATOIRES ................................ et par conséquent,
doivent être exécutées à .... CHAQUE CHANTIER.
**********************
AVANT EXECUTION DE VOTRE TACHE
0 - Visite zone de travail pour vérification des risques.
(Câbles apparents, trous non signalisés, etc.)
1 - Présence des documents (Habilitations…)
2 - Respect et connaissance des procédures QSE
3 - Outillage / Matériels (Présence / Etat / Spécifiques).
CONSIGNES A RESPECTER 4 - Renseignement des DI et Fiches de Maintenance
Préventive.
QUALITE 5 - Enregistrements : Signature/date/document
6 - Port des EPI / EPC. Disponibles, stockage,
SECURITE fonctionnent
ENVIRONNEMENT 7 - Respect et connaissance des Consignes Sécurité.
8 - Conduite à tenir en cas d’accident
9 - Emplacement extincteur le plus proche
10 - Aptitudes / Compétences
*** 11 - Respect des consignes Environnement
J’INFORME LIBREMEN 12 - Conduite à tenir en cas d'incident environnemental
T APRES EXECUTION DE VOTRE TACHE
MON RESPONSABLE
DE TOUTE ANOMALIE 13 - Rangement et nettoyage (EPI/EPC/Tenue de
chantier)
QUE JE DETECTE 14 - Utiliser et Identifier les produits. Tri des déchets
*** Eléments détaillés dans la procédure
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Visite Zone de Travail pour vérification des risques (visite chantier)
anomalie
tout écart avec chaque point qui suit
présence d’étranger ou produit sur le chantier
toute activité qui n’aurait pas été soumise à une évaluation des risques
Nota : Signalement à un Responsable obligatoire. Chacun doit se sentir LIBRE de reporter toute
anomalie. Si souhaitée, la confidentialité sera garantie. Nul ne sera sanctionné pour avoir failli
commettre, commis ou notifié une erreur non connue par ailleurs.
stockage o
0
Des différents outillages
produits enfermés / caisses et matériels sécurisées
manipulation
soin extrême (certains produits ou matériels se comptent en milliers d’euros !)
gants / chaussures de sécurité /autres EPI et EPC
protection
Câbles apparents
Absence de signalisation ou en partie effectuée
Sécurisation du périmètre d’intervention du chantier
Présence des Documents
FMP / Demande de Travaux / DI/…
Habilitations des opérateurs
1 Procédures
indice à jour
F.N.C.
Plan(s)
Respect et Connaissance des Procédures Qualité
2 Vérification des connaissances
Accès à la documentation
Outillage / Matériels
Présence
Etat
3
Spécifiques à disposition ou sur demande express
appareils / outillages étalonnés
mesures dans les règles de l’art
Renseignement des DI et Fiches de Maintenance Préventives / Autres
Présence des documents / à l’intervention à effectuer
4 Remplissage des documents des étapes par les personnes concernées
Création et circuit des FNC
Validation des étapes des interventions par les supérieurs ou autres selon cas donné
Enregistrements : Signature / Date / Document
opérations validées
5 Identification du personnel affecté au poste correspondant à l’opération en cours
F.N.C. (soldée / datée) / Responsable
¼ heure sécurité enregistré et transmise au service QSE ETDE Techno Lac
Port des EPI / EPC
Présence de tout EPI ou EPC selon le travail à effectuer
6
Disponibilité des EPI / EPC
Etat de fonctionnement
Respect et connaissance des consignes sécurité
Formation ¼ heure sécurité avant nouveau travail
Compétence / formation pour effectuer le travail
Clarté & compréhension des consignes de sécurité
Connaissance des consignes d’évacuation si le cas se présente
7 Cohérence planification / charges de travail
Tamponner ou viser le document lors de ¼ heure sécurité (si non déjà fait)
Présence outillages / consommables
Installation en état / fiches de maintenance à jour
Fiche de sécurité affichées
Nota : La fiche de maintenance doit être régularisée si elle n’est plus à jour immédiatement.
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Conduite à tenir en cas d’accident
Appliquer la procédure d’alerte et savoir alerter en cas d’accident
Procurer les premiers secours si le cas est possible
8
Avoir le matériel de secours adéquat à disposition
Délimiter et baliser la zone d’accident
Avertir la hiérarchie et les secours si nécessaire
Emplacement extincteur le plus proche
9 connaissance des endroits ou sont identifiés les extincteurs
- DEBUT DES TRAVAUX
Aptitudes / Compétences
CV + diplômes
10 Formations
Habilitations adéquates si besoin
Aptitudes à effectuer le travail demandé par rapport au travail en souterrain
Compétences techniques et professionnelles dans l’exécution de ses tâches
Respect des consignes Environnement
Respect des procédures et des consignes clients en termes d’environnement
11
Sensibilisation et formation à l’environnement
Conduite à tenir en cas d’incident environnemental
Appliquer la procédure d’alerte et savoir alerter en cas d’incident environnemental
Délimiter et baliser la zone contaminée
12 Avertir la hiérarchie et les secours si nécessaire
Utiliser les produits adéquats pour l’absorption du produit
Utiliser un jet d’eau pour disperser le produit si compatible
Eviter ou limiter toute pollution vers les égouts ou sols souterrains
- FIN DES TRAVAUX
Rangement (poste / bureau / installation / machine / sol) / (EPI/EPC)
nettoyage
13
remise en ordre
Equipements (EPI / EPC)
Utiliser et Identifier les produits. Tri des déchets
respect des règles environnementales
bac de rétention en place (Huiles, Alcools et dérivés,…), nettoyées si besoin
14
(Ne pas mélanges les produits incompatibles)
tri sélectif (Bombes aérosols, Néons, Papiers souillés, Verres, Ampoules,…)
protections individuelles,…