P-GGE-03 (2) control de producto no conforme

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
P-GGE-03
REVISIÓN N° 2
28.02.2014
PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Página 1
Revisión Nº: 2 Emite: Rep. de Gerencia Revisa: Gerencia Comercial Aprueba: Gerente General
Cláusula: 7.5.1 Fecha: 06.01.2014 Fecha: 06.01.2014 Fecha: 06.01.2014
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento de identificación y control de productos que no cumplen con los requisitos
de calidad especificados por el cliente o normativa aplicable.
2. ALCANCE
Este procedimiento cubre la identificación y control de productos no conformes detectados en cualquier
proceso de la organización abarcando todo el Sistema de Gestión de Calidad. La no conformidad puede
ser detectada en los procesos, productos, reclamos de clientes y auditorias de calidad
3. RESPONSABILIDADES
 Gerente General
 Gerente de Operaciones
 Gerente Comercial
 Contralor
 Jefe de Planta
 Jefe de Calidad
 Jefe de Logística
 Inspectores de calidad
4. DOCUMENTOS APLICABLES
P-GGE-03 Implementación de Acciones Preventivas y Correctivas
P-GGE-04 Auditorías Internas
P-GCO-04 Reclamo de Clientes
P-CAL-01 Control de Calidad e Inspección
P-PRO-02 Fabricación Tubería Estructurada
P-PRO-03 Fabricación Tubería Lisa
P-PRO-04 Entrega Producto Terminado
P-LOG-01 Logística
P-LOG-02 Control Scrap
P-MAN-01 Mantención Preventiva y Correctiva
5. TERMINOLOGÍA
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito normativo.
Observación: Hallazgo que puede llevar al incumplimiento de un requisito.

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P-GGE-03
REVISIÓN N° 2
28.02.2014
Producto: Resultado exitoso de un proceso, el cual cumple con todos los requisitos, ya
sean normativos, del cliente o de la propia empresa.
Producto No Conforme: Resultado de un proceso que no cumple con lo establecido en los requisitos, ya
sean normativos, del cliente o de la propia empresa.
Proceso: Es el conjunto de operaciones necesarias para la fabricación de un
producto.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 Todos los instrumentos de medición usados por Control de Calidad.
 Email
 PC´s
 Impresoras
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
Krah se asegura que el producto que no cumple con los requisitos del producto y/o del cliente, se
identifique y controle para prevenir su uso o entrega involuntaria. Para ello se definen las siguientes
actividades:
7.1 Identificación de la No Conformidad
a. Cuando se detecte que un producto no cumpla los requisitos establecidos por el cliente o
normativa aplicable, el inspector de calidad será el responsable de identificar y marcar en un
extremo del tubo con una huincha roja en ambos extremos del Tubo.
b. Cuando se detecte que un proceso no cumpla los procedimientos internos de la organización, el
personal que detecte el hallazgo deberá emitir una no conformidad utilizando el registro RP-GGE-
03-01 Acciones Correctivas / Preventivas.
c. Cuando se reciba un reclamo de cliente y se haya analizado de acuerdo al procedimiento P-GCO-
04 Reclamo de Clientes, se emitirá una no conformidad interna utilizando el utilizando el registro
RP-GGE-03-01 Acciones Correctivas / Preventivas.
d. Cuando se detecte en auditorías internas, que un proceso o producto no cumple con los
procedimientos internos de la organización o normativa aplicable, el auditor, de acuerdo al

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28.02.2014
establecido en el procedimiento P-GGE-04 Auditorías Internas, deberá emitir una no conformidad
utilizando el registro RP-GGE-03-01 Acciones Correctivas / Preventivas.
7.2 Tratamiento del Producto No Conforme
Cuando un producto no conforme es identificado, se deberá tratar como sigue:
a. Realizar una acción para eliminar el hallazgo detectado de acuerdo a la normativa aplicable y/o
especificaciones del cliente. Los productos se reparan para satisfacer los criterios de aceptación
de fabricación, señalados en el Plan de Calidad aplicable.
El Gerente de Operaciones, el Jefe de Calidad, el Jefe de Planta y quién ellos definan necesario, se
reunirán a analizar la situación particular, definiendo el curso de acción a tomar, los recursos
involucrados y las responsabilidades. Se comunicará los cursos de acción a ejecutar a los
involucrados a través de un email de instrucciones.
b. En el caso que no se pueda realizar lo indicado en el punto anterior, se deberá solicitar al cliente o
a un representante que el designe, autorizar su uso, liberación o aceptación. Para ello el Gerente
Comercial comunicara vía email la situación al cliente, para que éste informe formalmente su
decisión.
c. En caso de no dar cumplimiento a los puntos anteriores, se procederá a descartar su uso o
aplicación originalmente pretendida, siendo este producto eliminado e incorporado al Scrap para
la reutilización de la materia prima.
d. Cuando se detecte un Producto No Conforme Después de la Entrega o después de iniciado su uso,
el Gerente Comercial deberá comunicar por escrito al cliente que el producto suministrado no
cumple con las especificaciones solicitadas y se tomaran las acciones que se acuerden en conjunto
con el cliente.
Cuando se corrige el producto que no cumple, éste deberá estar sujeto a una nueva verificación
para demostrar su cumplimiento con los requisitos.
7.3 Tratamiento de No conformidades de Proceso, Reclamo de Cliente y Auditoría
El Representante de la Gerencia tiene la responsabilidad en conjunto con el Gerente General, Gerente de
Operaciones, Gerente comercial, Jefe de Control de Calidad y con quien se estime conveniente definir las
siguientes acciones:
 Determinar la corrección inmediata, responsable y plazo de su ejecución.

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28.02.2014
 Realizar el análisis de causa raíz de la No Conformidad.
 Indicar la acción correctiva, su implementación y evaluación de su efectividad; y que se realice en
los plazos establecidos en el procedimiento P-GGE-03 Implementación de Acciones Preventivas y
Correctivas.
 o indicar la acción preventiva, su implementación y evaluación de su efectividad; y que se realice
en los plazos establecidos en el procedimiento P-GGE-03 Implementación de Acciones Preventivas
y Correctivas.
7.4 Análisis Estadístico de las No Conformidades
El análisis de datos originados en el manejo y control de No conformidades se realizará de acuerdo al
procedimiento P-GGE-01 Revisión de Gerencia.
7.5 Diagrama de Flujo Identificación y Tratamiento Producto No Conforme
7.6. Diagrama de Flujo Identificación y Tratamiento No Conformidad
NO
SI
NO
SI
NO
SI
Calidadmarca PNC
Detección PNC
Se puede
reparar?
Reparacion PNC
ConsultaLiberación
Cliente
Verificación deRequisitos
Producto Reparado
Entrega Producto
Terminado
Producto
Conforme
Producto a Scrap
Cliente
Autoriza uso
Email
Email

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REVISIÓN N° 2
28.02.2014
8. REGISTROS
 RP-GGE-03-01 Acciones Correctivas / Preventivas.
9. ANEXOS
 No aplica
10. MODIFICACION DE DOCUMENTO
Revisión Nº 1
 Versión original.
Revisión Nº 2
RP-GGE-03-01
RP-GGE-03-01
Reuniónde AnalisisNC
Detección NC o
Observación
Determinación Corrección
Analisisde Causa
Determinacióne
implementacciónacción
preventivaoacción
correctiva
AnalisisEstadisticoen
Revisiónde Gerencia

REFERENCIA:
P-GGE-03
REVISIÓN N° 2
28.02.2014
 Revisión de texto, modificación de estructura y ajuste a estructura actual de la organización. Se
unen procedimientos anteriores Control de Producto No conforme y Gestión de No
Conformidades

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