Sessió celebrada el 14 de novembre de 2018 al Centre Social Joan Roig i Piera

1. 14 de novembre 2019
CENTRE SOCIAL – 19:30 h.
Audiència Pública
Pressupost 2019

2. Pressupost 2019 - Ingressos
INGRESSOS - RESUM PER CAPÍTOLS 2019 2018 %
CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 9.513.235,00 9.479.971,79 0,35
CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 350.000,00 230.000,00 52,17
CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.692.321,99 2.623.707,07 2,62
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.578.860,00 3.450.374,97 3,72
CAPITOL 5 – PATRIMONIALS 112.750,00 116.530,18 -3,24
OPERACIONS CORRENTS 16.247.166,99 15.900.584,01 2,18
CAPITOL 6 - ALIENACIÓ DE BÉNS 0 920.000,00 -100,00
CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.666.928,88 583.814,71 185,52
OPERACIONS CORRENTS 1.666.928,88 1.503.814,71 10,85
OPERACIONS NO FINANCERES 17.914.095,87 17.254.398,72 2,93
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 2.618.104,13 2.888.101,28 -9,35
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 2.624.604,13 2.894.601,28 -9,35
TOTAL € PRESSUPOST INGRESSOS 20.538.700,00 20.299.000,00 1,18

3. Impostos,
taxes i preus
públics
61,13%
Transferències
corrents
17,42%
Ingressos
patrimonials
0,55%
Transferències
de capital
8,12%
Actius i
passius
financers
12,78%
20.538.700,00 €
Pressupost 2019 - Ingressos

4. Pressupost 2019 - Despeses
DESPESES - RESUM PER CAPÍTOLS 2019 2018 %
CAPÍTOL 1 – PERSONAL 6.688.875,99 6.389.401,86 4,69
CAPITOL 2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.981.068,90 5.176.174,47 -3,77
CAPÍTOL 3 – FINANCERES 81.804,43 60.365,39 35,52
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.078.923,81 2.987.581,94 3,06
CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA 135.000,00 100.000,00 35,00
OPERACIONS CORRENTS 14.965.673,13 14.684.523,66 1,71
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS 4.690.989,11 4.350.824,07 7,82
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 68.880,96 384.365,45 -82,08
OPERACIONS CAPITAL 4.759.870,07 4.735.189,52 0,52
OPERACIONS NO FINANCERES 19.725.543,20 19.448.713,18 1,42
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 806.656,80 843.786,82 -4,40
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 813.156,80 850.286,82 -4,40
TOTAL € PRESSUPOST DESPESES 20.538.700,00 20.299.000,00 1,18

5. Pressupost 2019 – Àrees de despesa
4.19%
54,36%
3.70%
17,15%
7.27%
13,32%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Àrea 0 -
Deute
públic
Àrea 1 -
Serveis
públics
bàsics
Àrea 2 -
Actuacions
protecció i
promoció
social
Àrea 3 -
Producció
de béns
públics
Àrea 4 -
Actuacions
caràcter
econòmic
Àrea 9 -
Actuacions
caràcter
general
20.538.700,00 €

6. Pressupostos participatius (I)
Per segon any hem celebrat els pressupostos participatius
a Cubelles per decidir i votar propostes per destinar un
màxim de 150.000,00€ del pressupost de l'exercici 2019
en despeses d’inversió.
S’han presentat 119 propostes
(42 més que a 2018) i tècnicament
s’han validat 32 (3 menys que a
2018), la resta s’han denegat per ja
estar previstes (17), repetides (13) o
per resultar no vàlides (57).

7. Pressupostos participatius (II)
Han participat 710 ciutadans de Cubelles, un 5,6% del total
de veïns/es censat/des, 224 més que a 2018. L’edat
mínima de participació s’ha rebaixat als majors de 16 anys.
Les propostes escollides aplicant les bases del procés són:
Núm. Títol de la proposta Cost Vots Acumulat
21 Instal·lar un Parkour al costat Skatepark. 85.000,00 € 239 85.000,00 €
67 Fer un parc de cal·listènia al costat de l'Skatepark 18.000,00 € 233 103.000,00 €
69 Instal·lar una font antivandàlica al parc de les Salines / Skatepark 2.000,00 € 195 105.000,00 €
105 Ampliar les grades del camp de futbol 28.100,00 € 118 133.100,00 €
42 Instal·lar un bicibox a la pl. de l'Estació 10.000,00 € 74 143.100,00 €
70 Posar més enllumenat a l'Skatepark 6.900,00 € 63 150.000,00 €

8. Benestar Social (I)
Incrementem les aplicacions pressupostàries de Benestar
Social per 2019 prop dels 75.000,00€, fet que suposa un
acumulat d’un 30% durant el mandat 2015 -2019:
Exercici Crèdits Increment €
versus 2015
Increment %
versus 2015
2019 697.513,70€ 74.011,61€ 29,21%
2018 623.502,09€ 83.685,15€ 15,50%
2017 548.994,82€ 9.177,88€ 1,70%
2016 542.130,46€ 2.313,52€ 0,4%
2015 539.816,94€

9. Benestar Social (II)
Increment de 43.853,44 € de la partida pressupostària
“Consell Serveis Socials”:
• Ampliació Conveni Serveis Socials amb el Consell Comarcal
del Garraf: increment de dues treballadores a jornada parcial
(administrativa i coordinadora d’equips), ampliació atenció al públic
(des de les 9h), ampliació atenció SIAD (servei atenció a la dona)
• Increment SAD dependència per poder atendre totes les
necessitats generades per l’entrada en vigor del grau I de
dependència (Llei de la dependència)
• Conveni transport adaptat
• Conveni PECT sobre envelliment actiu i saludable i dependència

10. Joventut / Educació
Previst habilitar l’Antiga llar d’infants l’Estel per a ubicar-hi:
• Servei d’Educació: informació i assessorament en l’àmbit
d’educació
• Servei de Joventut: informació i assessorament en l’àmbit de
joventut, Espai Jove, TRACA (prevenció drogodependències),
Assessoria de salut – sexualitat, Impuls Jove- Garantia Juvenil
Per dur a terme el projecte es destinaran:
• 15.000 € per el mobiliari i material necessari per adequar l’espai
a les necessitats dels serveis (partida pressupostària 71 337 62500-
Mobiliari)
• 20.000 € per cablejat i interconnexió DSD (xarxa, wifi...)
• Al 2019 es realitzarà la contractació per a disposar del projecte-
estudi que determinarà la despesa d’inversió en les obres
necessàries d’adequació de l’espai.

11. Urbanisme
Biblioteca Municipal de Cubelles:
La Junta de Govern va aprovar el 10 d’octubre els plecs de
clàusules administratives per la construcció de la nova seu
de la Biblioteca per un màxim de 2.919.629,53€.
Estat de la licitació en curs:
• Presentació d’ofertes : 10/11/2018.
S’hi han presentat 6 empreses.
• Obertura d’ofertes: 14/11/2018.
• Adjudicació (inicis de desembre).
Anualitats execució
2018 275.000,00€ 2019 1.985.000,00€ 2020 659.629,53€

12. Moltes gràcies per la vostra assistència