Este documento presenta el escenario estratégico de AUCORSA para el período 2016-2021. Los objetivos son continuar creciendo al 2% anual y que el 20% de la flota en 2020 emita bajas emisiones de CO2. Se analizan las tendencias de demanda, configuración de la oferta actual y su relación. Para cumplir los objetivos se necesita un moderado crecimiento de la flota, rejuvenecerla progresivamente y realizar inversiones financieramente viables para mantener la deuda a la baja.

1. ESCENARIO ESTRATÉGICO 2016 – 2021

2. ESCENARIO ESTRATÉGICO 2016 – 2021
Objetivo
Análisis Demanda / Oferta 2016 – 2021
Tendencias de la Demanda
La configuración de la oferta actual
Relación Oferta / Demanda
Escenario Económico Financiero

3. 1. Continuar en la senda de crecimiento en la que se encuentra AUCORSA.
2. En año 2020: 20% de nuestra flota sea de baja emisión de CO2.
OBJETIVOS
Punto de partida:
- La evolución probable de la demanda.
- La dimensión óptima de la oferta para la misma.
¿QUÉ NECESITAMOS PARA ELLO?
RECURSOS ECONÓMICOS
=
+ CONDUCTORES
+ VEHÍCULOS

4. ANÁLISIS DEMANDA / OFERTA 2016 - 2021
TENDENCIAS DE LA DEMANDA
En 2014 se incrementó en un 2,32% el número
de viajeros, es decir 422.568 viajeros más que
en el año 2013.
Añadiendo los datos de los primeros meses de
2015, se confirman dos años de crecimiento
sostenido con porcentajes de un 2% más que los
mismos del entorno andaluz.

5. ANÁLISIS DEMANDA / OFERTA 2016 - 2021
TENDENCIAS DE LA DEMANDA
Extrapolando la tendencia desde marzo de
2013, se muestra la posibilidad de que en el
periodo de 2016 – 2021 se podría recuperar el
número de viajeros anterior a la crisis.
Conseguiríamos así recuperar el número de
usuarios que por dimensión le corresponde a
nuestra ciudad, fijándose la referencia objetivo en
valores algo superiores a 20 millones de viajeros.

6. ANÁLISIS DEMANDA / OFERTA 2016 - 2021
CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL
De 2009 a 2014 se ha aumentado la oferta
en un 5,69% más, habiéndose ofertado en
el último año 6.260.074 kms y 484.678
horas de trabajo.

7. RELACIÓN OFERTA DEMANDA
AUCORSA necesita un crecimiento moderado de la flota así como un
rejuvenecimiento progresivo de la misma.
Esto ayudará al rejuvenecimiento de la flota, que en el periodo de referencia
experimentará la siguiente evolución de su edad media:

8. RELACIÓN OFERTA DEMANDA
DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA POR AÑOS ESCENARIO ECONÓMICO FINANCIERO
Planificación de la inversión 2015 - 2021

9. RELACIÓN OFERTA DEMANDA
En esta tabla se muestra la capacidad de AUCORSA para hacer frente a las inversiones necesarias,
tomando como referencia el ejercicio 2015 el cual ha sido aprobado en su presupuesto con una
operación de adquisición de vehículos, por lo que los umbrales de deuda recogidos en el mismo deben
ser válidos para los siguientes años.

10. RELACIÓN OFERTA DEMANDA
La deuda tiene una tendencia a la baja según la cancelación de la operación RPC va quedando amortizada.