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DIRECCION DE ADMINISTRACION GESTION II TRIMESTRE CONSEJO LEGISLATIVO ESTADO TACHIRA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Presupuesto: Ordenes de Pago Directo 258 Compromisos Presupuestarios 591 S.P. Compras: Ordenes de Compras 78 Ordenes de Servicio 45 Tesorería: Ordenes de Pago 297 Notas Debito 40 Cheques 257 Retenciones a Proveedores IVA 118 Bs. 24.882,70 ISLR 43 Bs. 1.127,46 PARTIDA PRESUPUESTO INICIAL MODIFIC. PRESUP. PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCION I TRIMESTRE EJECUCION II TRIMESTRE EJECUCION AL 30/06/2011 MONTO % MONTO % MONTO % 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 11.746.997,19 15.000,00 11.761.997,19 2.675.304,66 22,8 2.322.145,56 19,7 4.997.450,22 42,5 4.02.00.00.00 Materiales y Suministros 331.300,00 54.085,50 385.385,50 138.048,18 41,7 136.918,82 35,5 274.967,00 71,3 4.03.00.00.00 Servicios no Personales 737.244,70 27.000,00 764.244,70 332.100,11 45,0 150.200,98 19,7 482.301,09 63,1 4.04.00.00.00 Activos Reales 190.750,00 0,00 190.750,00 22.495,27 11,8 54.536,12 28,6 77.031,39 40,4 4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones 3.751.914,72 0,00 3.751.914,72 898.756,84 24,0 884.865,15 23,6 1.783.621,99 47,5 4.11.00.00.00 Disminuci ó n de Pasivos 30,00 1500 1.530,00 0,00 0,0 291,56 19,1 291,56 19,1 TOTALES 16.758.236,61 97.585,50 16.855.822,11 4.066.705,06 24,3 3.548.958,19 21,1 7.615.663,25 45,2

BALANCE GENERAL ACTIVOS PASIVOS CUENTAS DEL TESORO 102 TESORERIA DEL ESTADO 896.342,69 101 ORDENES DE PAGO - 7.600,00 132 FONDOS DE TERCEROS 328.268,87 103 GASTOS POR PAGAR 0,00 133 DEPOSITOS DE TERCEROS 371.670,99 Sub-Total 364.070,99 199 Situación Financiera del Tesoro 860.540,57 1.224.611,56 1.224.611,56 CUENTAS DE LA HACIENDA 200 Situación Fiscal del Tesoro 860.540,57 203 OBLIGACIONES DIFERIDAS 2.790.619,29 214 BIENES MUEBLES 2.245.575,30 299 HACIENDA - 545.043,99 3.106.115,87 2.245.575,30 CUENTAS DEL PRESUPUESTO 300 GASTOS PRESUPUESTARIOS 7.616.163,25 301 INGRESOS 8.476.703,82 7.616.163,25 8.476.703,82 10.722.279,12 10.722.279,12

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2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Presupuesto: Ordenes de Pago Directo 258 Compromisos Presupuestarios 591 S.P. Compras: Ordenes de Compras 78 Ordenes de Servicio 45 Tesorería: Ordenes de Pago 297 Notas Debito 40 Cheques 257 Retenciones a Proveedores IVA 118 Bs. 24.882,70 ISLR 43 Bs. 1.127,46 PARTIDA PRESUPUESTO INICIAL MODIFIC. PRESUP. PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCION I TRIMESTRE EJECUCION II TRIMESTRE EJECUCION AL 30/06/2011 MONTO % MONTO % MONTO % 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 11.746.997,19 15.000,00 11.761.997,19 2.675.304,66 22,8 2.322.145,56 19,7 4.997.450,22 42,5 4.02.00.00.00 Materiales y Suministros 331.300,00 54.085,50 385.385,50 138.048,18 41,7 136.918,82 35,5 274.967,00 71,3 4.03.00.00.00 Servicios no Personales 737.244,70 27.000,00 764.244,70 332.100,11 45,0 150.200,98 19,7 482.301,09 63,1 4.04.00.00.00 Activos Reales 190.750,00 0,00 190.750,00 22.495,27 11,8 54.536,12 28,6 77.031,39 40,4 4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones 3.751.914,72 0,00 3.751.914,72 898.756,84 24,0 884.865,15 23,6 1.783.621,99 47,5 4.11.00.00.00 Disminuci ó n de Pasivos 30,00 1500 1.530,00 0,00 0,0 291,56 19,1 291,56 19,1 TOTALES 16.758.236,61 97.585,50 16.855.822,11 4.066.705,06 24,3 3.548.958,19 21,1 7.615.663,25 45,2

3. BALANCE GENERAL ACTIVOS PASIVOS CUENTAS DEL TESORO 102 TESORERIA DEL ESTADO 896.342,69 101 ORDENES DE PAGO - 7.600,00 132 FONDOS DE TERCEROS 328.268,87 103 GASTOS POR PAGAR 0,00 133 DEPOSITOS DE TERCEROS 371.670,99 Sub-Total 364.070,99 199 Situación Financiera del Tesoro 860.540,57 1.224.611,56 1.224.611,56 CUENTAS DE LA HACIENDA 200 Situación Fiscal del Tesoro 860.540,57 203 OBLIGACIONES DIFERIDAS 2.790.619,29 214 BIENES MUEBLES 2.245.575,30 299 HACIENDA - 545.043,99 3.106.115,87 2.245.575,30 CUENTAS DEL PRESUPUESTO 300 GASTOS PRESUPUESTARIOS 7.616.163,25 301 INGRESOS 8.476.703,82 7.616.163,25 8.476.703,82 10.722.279,12 10.722.279,12

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