plan operativo anual de una empresa constructora

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CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.
PLAN OPERATIVO
CORPAC S.A. 2012
Callao. Enero 2012

Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
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INDICE
PAG.
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS 03
2. INFORMACION DE LA EMPRESA 03
2.1 ASPECTOS GENERALES 03
2.2 LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A 05
2.3 VISION 05
2.4 MISION 05
2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO 06
2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A. 08
3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012 09
3.1 LINEAMIENTOS DE POLITICA EMPRESARIAL 09
3.2 RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2012 DE
CORPAC S.A. Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA
EMPRESA, DE FONAFE Y EL SECTOR. 10
3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS 12
3.4 INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012 28
4. PROGRAMAS 30
4.1 INGRESOS Y EGRESOS 30
4.2 PRODUCCION DE SERVICIOS 32
4.3 INVERSIONES 33
ANEXOS 36

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PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2012
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS
El Plan Operativo de la Empresa tiene el propósito de servir de herramienta de gestión
que oriente el desempeño de las empresas del Estado hacia el logro de resultados
coherentes en el año 2012.
El referido Plan se encuentra articulado con el Plan Estratégico 2009-2013, aprobado
por el Directorio en la Sesión Nº 2148 de fecha 20.08.09 y que cuenta con la
conformidad del Sector Transportes, y con el Plan Estratégico de FONAFE.
El Plan Operativo está alineado asimismo con el Plan Estratégico 2009-2013 de
CORPAC S.A., adecuado a la Matriz Estratégica aprobada por FONAFE, que cuenta
con la aprobación de FONAFE (Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 055-2010/DE-
FONAFE de fecha 09.11.10) y de la Junta de Accionistas en Sesión de fecha 17.12.10.
2. INFORMACION DE LA EMPRESA
2.1 ASPECTOS GENERALES
CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pública
mediante Decreto Supremo, transformándose en el año 1981 en una Empresa de
propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen Legal de las personas jurídicas
de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a través del Decreto
Legislativo Nº 99.
Se rige por el Decreto Legislativo Nº 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del
Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo
a los Estatutos vigentes, la Corporación desarrolla las siguientes funciones:
- Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo,
incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la
técnica aeronáutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el
Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al
funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.
- Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la
aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos
necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.
- Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular
y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo.
- Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura
aeroportuaria, conforme al Plan de Inversión que establezca el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Mediante la Ley de Aeronáutica Civil Nº 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se
establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo
responsable del suministro de los servicios de tránsito aéreo. En virtud de esta
norma, mediante R.D. Nº 156-2000-MTC/15.16, R.D. Nº 021-2001-MTC/15.16 del
09.02.01 y R.D. Nº 119-2006-MTC/12 del 13.07.06, se delegó a CORPAC S.A. las
funciones de establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la
aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y control de tránsito aéreo.
Los aeropuertos y/o aeródromos que se encuentran al 31.12.11 bajo la
administración de la Corporación, ascienden a 30 a nivel nacional.
A raíz del proceso de concesión, el sector privado está a cargo de los servicios
aeroportuarios en el Aeropuerto Jorge Chávez (febrero 2001), y posteriormente

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(diciembre 2006) de Aeropuertos de Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos,
Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes. En el 2008 se transfirieron al sector
privado, los Aeropuertos de Chiclayo (febrero), Pisco (marzo) y Piura (noviembre).
PROINVERSION con fecha 07.09.10 adjudicó a la Empresa Aeropuertos Andinos
del Perú, la concesión de los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto
Maldonado, Tacna y Andahuaylas, habiéndose efectuado el 05.01.11 su
transferencia al mencionado operador, a excepción del Aeropuerto de Andahuaylas
por la problemática de terrenos.
La responsabilidad de la prestación de los servicios a la navegación aérea a nivel
nacional se mantiene a cargo de CORPAC S.A.
Para el cumplimiento de su objeto social, la Corporación dispone al 31.12.11 de un
total de 1,330 trabajadores en planilla a nivel nacional.
AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL 31.12.11

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2.2 LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A.
Los servicios que CORPAC S.A. brinda se señalan a continuación:
Servicios Aeronáuticos.
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
Servicio Fijo Aeronáutico.
Servicio Móvil Aeronáutico.
Servicio de Radionavegación (VOR, DME, NDB, ILS, etc.)
Tránsito Aéreo
Control Radar.
Control de Area.
Control de Aproximación.
Control de Aeródromo.
Información de Vuelo.
Alerta.
Meteorología.
Información Aeronáutica.
Aterrizaje y despegue.
Seguridad Aeroportuaria.
Salvamento y Extinción de Incendios.
Luces de balizaje.
Instalaciones para carga.
Infraestructura al pasajero.
Locales a compañías aéreas.
Servicios no Aeronáuticos
Alquiler de locales comerciales.
Espacios publicitarios.
Playa de estacionamiento de vehículos.
Alquiler de salones VIP.
Otros servicios.
El volumen de producción de los principales servicios brindados se aprecia en el
punto Nº 4.2 del presente Plan.
2.3 VISION
Ser una Organización líder en el ámbito internacional, con el más alto nivel de
Seguridad y Calidad en los Servicios de Navegación Aérea y Servicios
Especializados inherentes a la Aviación Civil, contribuyendo al desarrollo e
integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente.
2.4 MISION
Brindar servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, con elevados niveles de
seguridad, calidad, regularidad y economía en las operaciones aéreas.

6
2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO.
Los Objetivos y principales Metas del Plan Estratégico 2009-2013 se señalan a
continuación:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRINCIPALES METAS
1. Lograr los más altos niveles
de Seguridad en los Servicios
de Navegación Aérea y
Servicios Especializados
inherentes a la Aviación Civil,
minimizando los riesgos
operacionales.
Implementación del nuevo Sistema de Gestión de
Tránsito Aéreo, de acuerdo al nuevo Concepto
Operacional Global (ATM).
Mejoramiento de la calidad y la cobertura de los
Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia
(CNS) y los sistemas de soporte indispensables para el
Servicio de Navegación Aérea.
Ejecución del Proyecto de Automatización y
Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo – Red
de Radares de Vigilancia Aérea.
Implementación de la Plataforma de Transporte Aéreo
Satelital, para la Red Digital de Comunicaciones
Aeronáuticas, nacional e internacional.
Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de
Navegación Aérea y en la Operación de Aeródromos.
Implementación y/o actualización de los Programas de
Seguridad y los Planes de Emergencia de los
Aeródromos.
de Calidad en los Servicios
para satisfacción de nuestros
clientes y usuarios.
la Calidad (SGC) en los Servicios de Navegación Aérea,
Operación de Aeródromos y en las Áreas no
Operacionales.
Desarrollo de programas de inducción, sensibilización y
motivación de la Gestión de la Calidad, extensivo a toda
la Organización.
3. Lograr el desarrollo sostenido
de la Organización,
ponderando principalmente
los factores humanos,
operacionales, tecnológicos,
financieros y logísticos.
Desarrollo e implementación de programas de
optimización y control de ingresos y cobranzas.
Desarrollo de planes de negocios relacionados a los
Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros
servicios especializados inherentes a la Aviación Civil.
Implementación del Sistema de Gestión de Costos.
Desarrollo e implementación de Sistemas de Control de
la Gestión Estratégica y de la Gestión de Proyectos.
Desarrollo e implementación de un Sistema Logístico
Integral, acorde a los objetivos, complejidad y
necesidades de la Organización.
Actualización de la información geodésica y cartográfica
de los aeródromos e instalaciones de equipamiento para
la navegación aérea.

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Desarrollo e implementación de los Sistemas de
Información Jurídica y de la Gestión Procesal.
Desarrollo e implementación de un programa de
saneamiento físico-legal de predios e infraestructura
civil.
Implementación de la gestión por competencias y de
programas de incentivos y reconocimiento del personal.
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Desarrollo e implementación de programas y
metodologías de capacitación aeronáutica, tecnología
aeronáutica y de capacitación administrativa.
Desarrollo e implementación de la nueva estructura
organizacional y de nuevos instrumentos de gestión y
normativos.
Implementación de metodologías para optimizar la
Gestión de Tecnología de Información y
Comunicaciones.
Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información (SGSI).
Diseño e implementación de sistemas integrados de
información para la gestión de la Organización.
4. Contribuir permanentemente
al desarrollo e integración de
los pueblos, en armonía con
la preservación del medio
ambiente,
Desarrollo de programas para prevenir, controlar y
minimizar los impactos ambientales generados por el
funcionamiento de los aeropuertos.
Desarrollo de programas para prevenir, controlar y
minimizar el riesgo para las operaciones de aeronaves,
por causa del medio ambiente.

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8
2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.
GERENCIA DE
FINANZAS
GERENCIA DE
PERSONAL
CENTRO DE
INSTRUCCIÓN DE
AVIACION CIVIL
GERENCIA DE
LOGISTICA
GERENCIA DE
TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACION
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE
OPERACIONES DE
AEROPUERTOS
GERENCIA DE
SEGURIDAD
GERENCIA CENTRAL DE
AERONAVEGACION
GERENCIA DE ASUNTOS
JURIDICOS
GERENCIA DE
OPERACIONES
AERONAUTICAS
GERENCIA
TECNICA
GERENCIA CENTRAL DE
AEROPUERTOS
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

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9
3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012
3.1 LINEAMIENTOS DE POLITICA EMPRESARIAL
Los lineamientos de política trazados para el desarrollo de la gestión empresarial,
se señalan a continuación:
Desarrollar un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional para los
Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, que garantice niveles
aceptables de seguridad en los servicios suministrados por CORPAC, en
concordancia con las normas nacionales e internacionales vigentes.
Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad para los Servicios de
Navegación Aérea y Aeroportuarios, que garantice la calidad de los servicios
suministrados por CORPAC, en concordancia con las normas nacionales e
internacionales vigentes.
Implementar el equipamiento acorde con las innovaciones tecnológicas, así
como de procedimientos adecuados y personal calificado, que permitan
brindar seguridad, eficiencia y mayor cobertura a los Servicios de Navegación
Aérea en el territorio nacional.
Promover en los Aeropuertos bajo su administración, el desarrollo de
Servicios Aeroportuarios eficientes y tomar acciones para que el sistema
aeroportuario mejore de manera continua.
Mejorar en los Aeropuertos bajo su administración, las condiciones de
operatividad de la infraestructura aeroportuaria, a través de un proceso de
modernización y mantenimiento, adecuándola a los requerimientos de
seguridad, eficiencia y demanda del mercado.
Promover el desarrollo y la capacitación del factor humano, propiciando el
compromiso del trabajador con los objetivos de la Organización.
Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
contribuya a la prevención de riesgos laborales, en concordancia con las
normas nacionales e internacionales vigentes.
Modernizar la Organización de acuerdo a las necesidades de Gestión,
rediseñando y/o mejorando los procesos internos, que permitan satisfacer las
necesidades de los clientes y usuarios.
Implementar un eficiente Sistema de Información Integrado entre las distintas
áreas de la Organización, para la toma oportuna de decisiones y asignación
de recursos por parte de la Alta Dirección.
Orientar la Gestión Organizacional a la obtención de Indicadores de Gestión o
Cuadro de Mando Integral, que permitan la cuantificación de la productividad
y el desarrollo de estándares de rendimiento.
Desarrollar estrategias que permitan hacer sostenible la Gestión de la
Organización, incrementando los ingresos, racionalizando los costos, con
eficiencia en la asignación de recursos y privilegiando el gasto productivo.
Promover el desarrollo de una Gestión de Responsabilidad Social en la
Organización, que facilite las relaciones e integración con los grupos de
interés.
Desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental, que contribuya a minimizar los
impactos ambientales y a desempeñar las actividades en armonía con el
medio ambiente, considerando las normas nacionales e internacionales
vigentes.

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3.2 RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2012 DE
CORPAC S.A. Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA
EMPRESA, DE FONAFE Y EL SECTOR.
Los Objetivos del Plan Operativo de CORPAC S.A. correspondientes al año 2012
se encuentran alineados con los Objetivos formulados en el Plan Estratégico de la
Empresa, FONAFE y el Sector Transportes. Las relaciones entre los mencionados
objetivos se presentan en el siguiente cuadro:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CORPAC S.A. ALINEADOS A LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y A LAS POLITICAS DEL SECTOR TRANSPORTES
OBJETIVOS
DE CORPAC S.A.
DESCRIPCION
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
FONAFE
(1)
MTC
(2)
OBJETIVO ESTRATEGICO 1
Lograr los más altos niveles de Seguridad en los Servicios
de Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes
a la Aviación Civil, minimizando los riesgos operacionales.
b y c II
OBJETIVO OPERATIVO 1.1
Mejorar progresivamente la satisfacción por la Seguridad en los
Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios
Especializados inherentes a la Aviación Civil.
b y c II
Lograr la implementación del nuevo Sistema de Gestión de
Tránsito Aéreo (ATM), de acuerdo al nuevo Concepto
b y c II
Actualizar e integrar los Sistemas de Apoyo al Servicio de
Tránsito Aéreo (ATS), en concordancia con el nuevo Concepto
b y c II
Lograr la implementación de la Plataforma Tecnológica de
Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), de acuerdo al
nuevo Concepto Operacional Global ATM.
b y c II
Mejorar la calidad y la cobertura de los Sistemas de
Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y los sistemas
de soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea.
b y c II
Lograr un Sistema de Gestión del Mantenimiento que asegure los
más altos niveles de disponibilidad, confiabilidad e integridad de
los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS)
y sistemas de soporte indispensables para el Servicio de
Navegación Aérea.
b y c II
Optimizar la Gestión Aeroportuaria y desarrollar otros Servicios
Especializados inherentes a la Aviación Civil. b y c II
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad Operacional (SMS) en la Organización, integrando los
factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y
logísticos.
b y c II
Lograr los más altos niveles de Calidad en los Servicios de
Navegación Aérea y Servicios Especializados inherentes a la
Aviación Civil, para satisfacción de nuestros clientes y
usuarios.
b y c II
Mejorar progresivamente la satisfacción por la Calidad en los
Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y otros Servicios
Especializados inherentes a la Aviación Civil.
b y c II
la Calidad (SGC) en la Organización, integrando los factores
humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.
b y c II

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OBJETIVOS
DE CORPAC S.A.
DESCRIPCION
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
FONAFE
(1)
MTC
(2)
Lograr el desarrollo sostenido de la Organización,
ponderando principalmente los factores humanos,
operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.
a, b, c
d y e
I y II
Mejorar progresivamente la satisfacción por el bienestar laboral. a, b, c
d y e
I y II
Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y
financiera de la Organización.
a, b, c
d y e
I y II
Optimizar los Sistemas de Gestión de Proyectos y Sistemas de
Control de Gestión.
a, b, c
d y e
I y II
Lograr la implementación de un Sistema Logístico Integral,
acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la
Organización.
a, b, c
d y e
I y II
Gestionar el desarrollo, modernización y adecuación de la
infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades de
la Organización.
a, b, c
d y e
I y II
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
a, b, c
d y e
I y II
Lograr un Sistema de Gestión de la Capacitación moderno,
eficiente y de innovación permanente, acorde con los objetivos
de la Organización.
a, b, c
d y e
I y II
Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestión
y normativos, altamente eficientes y orientados a la Gestión por
Procesos, acorde a los objetivos de la Organización.
a, b, c
d y e
I y II
Lograr elevado nivel de desarrollo e integración de la Tecnología
de Información y Comunicaciones (TIC), acorde con los
objetivos de la Organización.
a, b, c
d y e
I y II
OBJETIVO OPERATIVO 3.10 Cumplir con la Directiva de Transparencia. a, b, c
d y e
I y II
OBJETIVO OPERATIVO 3.11 Fortalecer el Control de Gestión Empresarial. a, b, c
d y e
I y II
Contribuir permanentemente al desarrollo e integración de
los pueblos, en armonía con la preservación del medio
ambiente.
b y c IV, V y
VI
Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida de la
sociedad y la preservación del medio ambiente.
b y c IV, V y
VI
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) en la Organización.
b y c IV, V y
VI
Los Objetivos Estratégicos de FONAFE y los Lineamientos de Políticas del Sector
Transportes se señalan a continuación:

12
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
a Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y
Encargos.
b Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado.
c Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE.
d Reforzar los Valores, la Comunicación y el Desarrollo de Personal.
e Promover la transparencia en la gestión de las Empresas del Holding y Encargos.
LINEAMIENTOS DE POLITICAS DEL SECTOR TRANSPORTES
LITERAL LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR TRANSPORTES (MTC)
I Conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y
niveles de gobierno.
II Promoción del desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transporte y de
logística vinculados.
III Promoción de la participación del sector privado en la provisión de servicios e
infraestructura de transporte.
IV Apoyo a la integración nacional e internacional.
V Contribución a la consolidación del proceso de descentralización del país.
VI Fortalecimiento de la gestión socio-ambiental en el Sector Transportes.
3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS.
El Plan Operativo refleja los objetivos y metas principales trazados por las diversas
Gerencias y Oficinas para el año 2012, debidamente articulados con el Plan
Estratégico 2009-2013 de la Corporación.
El Plan Operativo del año 2012, contempla el desarrollo de importantes cambios en
aspectos operacionales, tecnológicos y de gestión trazados en el Plan Estratégico
2009-2013, vinculados con el nuevo Concepto Operacional Global (ATM),
Tecnología Aeronáutica, Seguridad Operacional (SMS), Gestión de la Calidad,
Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Aspecto
Aeroportuario, Infraestructura, así como en los aspectos de Finanzas,
Planeamiento, Logístico, Jurídico, Factor Humano, Capacitación, Aspecto
Organizacional y Tecnología de la Información.
Los objetivos y metas del Plan Operativo del año 2012, alineados con los Objetivos
del Plan Estratégico 2009-2013, se presentan a continuación:

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OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS – PLAN OPERATIVO 2011
• OPERACIÓN
UNIDAD META
OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2012 DE FISICA
MEDIDA ANUAL I II III IV
SEGURIDAD CLIENTES
Objetivo Nº 1: (PE OEE C1)
Mejorar progresivamente la satisfacción por la Seguridad en los Servicios de Navegación Aérea,
Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.
Metas:
1.1 Desarrollo del programa de comunicación relativo a la seguridad de los servicios de Navegación
Aérea y Aeroportuarios. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GCAP, CG.
1.2 Desarrollo de encuestas de satisfacción sobre la seguridad de los Servicios de Navegación
Aérea y Aeroportuarios. Encuesta 1 ---------- ---------- GCA, GCAP, CG.
NAVEGACION AEREA
Objetivo Nº 2: (PE OEE PI1)
Lograr la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), de acuerdo al nuevo
Concepto Operacional Global ATM.
Metas:
2.1 Reestructuración de las Äreas Terminales (TMA) de Cusco, Lima y Pisco. Actividad 3 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
2.2 Implantación de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM). Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
2.3 Elaboración del Manual de Procedimientos ATS de Aeródromo, Aproximación y Área, considerando
la implementación del nuevo Sistema de Vigilancia Aérea ATS. Manual 1 ---------- ----------- GCA, GOA
2.4 Implementación del Servicio de Vigilancia Radar a más de 250 millas. Actividad 1 ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
2.5 Optimización de las Áreas Terminales (TMA) de Cusco y Arequipa. Actividad 2 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
Actualizar e integrar los Sistemas de Apoyo al Servicio de Tránsito Aéreo (ATS), en concordancia
con el nuevo Concepto Operacional Global ATM.
Metas:
3.1 Implementación de los Sistemas AWOS de los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco. Sistemas 2 ---------- ----------- GCA, GOA, GT
3.2 Elaboración del Anteproyecto de creación del Centro de Información de Vuelo (FIC Perú). Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
3.3 Elaboración de 04 Cartas de Aproximación Visual (VAC) en formato digital y a color. Actividad 4 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GOA
3.4 Traducción al Inglés de la Publicación de Información Aeronáutica (AIP-Perú). Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GOA
3.5 Implementacion del Sistema Integrado de Informacion Aeronautica Sistema 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GOA
PROGRAMACION TRIMESTRAL
OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO
de Seguridad en los Servicios
minimizando los riesgos
operacionales.
AREA
RESPONSABLE

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UNIDAD META
TECNOLOGÍA AERONÁUTICA
Lograr la implementación de la Plataforma Tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia
(CNS), de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global ATM.
Metas:
4.1 Conclusión de ejecución del Proyecto de Automatización y Modernización del Servicio de Tránsito
Aéreo - Red de Radares de Vigilancia Aérea. Sistemas 9 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
4.2 Implementación del Sistema Integrado de Aeronavegación CAT III en el Aeropuerto Jorge Chávez. Sistema 1 ---------- ---------- GCA, GT
4.3 Modernización de Sistemas de Ayudas Luminosas en 08 aeropuertos de provincias (adquisición
de equipos). Sistemas 8 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
4.4 Ampliación de Sistemas de Ayudas Luminosas en Aeropuerto del Cusco (adquisición de equipos). Sistemas 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
4.5 Modernización de las Estaciones Meteorológicas de los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco. Sistemas 2 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
Mejorar la calidad y la cobertura de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS)
y los sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea.
Metas:
5.1 Renovación de los sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia y de los sistemas de
soporte del servicio de Navegación Aérea. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
5.2 Implementación del registro automático de Comunicaciones Orales ATS en 10 aeropuertos del Aeropuerto 10 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
país.
Lograr un Sistema de Gestión del Mantenimiento que asegure los más altos niveles de disponibilidad,
confiabilidad e integridad de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y
sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea.
Metas:
6.1 Adquisición del sistema para la automatización de la gestión de mantenimiento. Sistema 1 ---------- GCA, GT
6.2 Ejecución del Programa de Inspección en Vuelo a los sistemas de Navegación Aérea. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO
AREA
RESPONSABLE

15
UNIDAD META
ASPECTO AEROPORTUARIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Optimizar la Gestión Aeroportuaria y desarrollar otros Servicios Especializados inherentes a la
Aviación Civil.
Metas:
7.1 Actualización de los Programas de Seguridad de aeropuertos administrados por CORPAC S.A. Aeropuerto 6 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
7.2 Formulación y/o actualización de los Planes de Emergencia de las sedes de provincias. Aeropuerto 6 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
7.3 Elaboración de los Manuales de Certificación de Aeródromos RAP 139 de 02 aeropuertos de Aeropuerto 2 ---------- ---------- GCAP, GOAP
provincias.
7.4 Elaboración de Manuales de Uso de Plataforma de sedes aeroportuarias de provincias. Aeropuerto 2 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GOAP
7.5 Instalación y funcionamiento de los Comités de Seguridad de la Aviación Civil. Aeropuerto 12 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
7.6 Desarrollo de simulacros de emergencia en los aeropuertos de provincias. Simulacros 13 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
7.7 Elaboración e implementación del Plan de INDECI en las sedes de provincias. Plan 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
SEGURIDAD OPERACIONAL
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en la
Organización, integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.
Metas:
8.1 Desarrollo de un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Seguridad Operacional: Programa 1 ---------- ---------- ---------- ----------
. En los Servicios de Navegación Aérea. GCA
. En la Operación de Aeródromos. GCAP
. En las Areas no Operacionales. G.G, GCA,GCAP.
OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO
AREA
RESPONSABLE

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UNIDAD META
CALIDAD CLIENTES
Mejorar progresivamente la satisfacción por la Calidad en los Servicios de Navegación Aérea,
Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.
Metas:
9.1 Desarrollo del programa de comunicación relativo a la calidad de los servicios de Navegación
Aérea y Aeroportuarios. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GCAP, CG.
9.2 Desarrollo de encuesta de satisfacción sobre la calidad de los Servicios de Navegación Aérea
y Aeroportuarios. Encuesta 1 ---------- ---------- GCA, GCAP, CG.
GESTION DE LA CALIDAD
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la
Organización, integrando los factores humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos.
Metas:
10.1 Desarrollo de Instrucciones de Trabajo, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC),
en los procesos siguientes a cargo de la Gerencia Técnica - Sede Lima: Servicios 4 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
. Servicios de Radionavegación Aeronáutica.
. Servicios Técnicos de Comunicaciones Aeronáuticas.
. Servicios Técnicos de Vigilancia Aérea y Procesamiento.
. Servicios Técnicos de Meteorología.
10.2 Entrenamiento en trabajo de procedimientos o instrucciones de trabajo y preparación para auditorías
internas para implantación de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, de procesos del
Servicio de Meteorología Aeronáutica de Arptos. de Lima, Iquitos, Arequipa,Cusco y Chiclayo. Aeropuertos 5 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
10.3 Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 aplicables a las observaciones,
pronósticos y vigilancia MET en un aeropuerto internacional. Aeropuertos 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
10.4 Entrenamiento y aplicación de Instructivos de Trabajo AIS/ARO en los aeropuertos de Talara y
Cajamarca. Aeropuertos 2 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
10.5 Elaboración de Instructivos de Trabajo de TWR y APP en los aeropuertos de Chiclayo y Trujillo. Instructivos 4 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
10.6 Implementación del sistema integrado de reporte de seguridad operacional (SIRSO) en aeropuertos
de Tumbes, Andahuaylas, Huánuco, Chimbote y Puerto Maldonado. Aeropuertos 5 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO
2. Lograr los más altos niveles de
Calidad en los Servicios de
Navegación Aérea y Servicios
Especializados inherentes a la
Aviación Civil, para satisfacción
de nuestros clientes y usuarios.
AREA
RESPONSABLE

17
UNIDAD META
GESTION CLIENTES
Mejorar progresivamente la satisfacción por el bienestar laboral.
Metas:
11.1 Desarrollo del programa de comunicación relativo al desarrollo, seguridad y salud del personal. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GP, CG
11.2 Desarrollo de encuestas de satisfacción sobre el desarrollo, seguridad y salud del personal. Encuesta 1 ---------- ---------- GP, CG.
Cumplir con la Directiva de Transparencia.
Metas:
12.1 Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Directiva de Transparencia. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GG
FINANZAS
Objetivo Nº 13: (PE OEE F1)
Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y financiera de la Organización.
Metas:
13.1 Saneamiento de los depósitos bancarios no identificados en las conciliaciones bancarias de
ejercicios anteriores. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF
13.2 Formulación del Estado de Ganancias y Pérdidas de Aeropuertos de Tumbes, Anta-Huaraz,
Chimbote, Huánuco, Tingo María, Pto. Maldonado, Andahuaylas, Juanjuí y Yurimaguas, enmarcado
en el negocio de los servicios de navegación aérea. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF
13.3 Saneamiento y conciliación de las cuentas por cobrar en los Aeropuertos Jorge Chávez,
Talara, Tumbes, Nazca, Puerto Maldonado, Iquitos y Pucallpa. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF
13.4 Mantenimiento de niveles bajos de morosidad de los clientes del Aeropuerto Jorge Chávez. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF
13.5 Desarrollo del estudio sobre la gestión comercial de los aeropuertos, orientado al incremento de
de los ingresos de la Empresa. Estudio 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, ADC
13.6 Elaboración de la propuesta a OSITRAN de tarifas de aeronavegación (SNAR, Aproximación y Estudio 1 ---------- ---------- ---------- GCAP, ADC
Sobrevuelos).
13.7 Elaboración del Informe de Contabilidad Regulatoria correspondiente al año 2011. Estudio 1 ---------- ---------- GCAP, ADC
13.8 Elaboración de tarifas de servicios brindados por CORPAC S.A. (aeronáuticos y aeroportuarios). Estudio 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, ADC
3. Lograr el desarrollo sostenido
de la Organización, ponderando
principalmente los factores
humanos, operacionales,
tecnológicos, financieros y
logísticos.
AREA
RESPONSABLE
OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO

18
UNIDAD META
PLANEAMIENTO
Optimizar los Sistemas de Gestión de Proyectos y Sistemas de Control de Gestión.
Metas:
14.1 Formulación del Plan Operativo de CORPAC S.A. 2012. Plan 1 ----- APP
14.2 Actualización y evaluación del Cuadro de Mando de Gestión Estratégica. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ ------------ APP
14.3 Obtención de la declaración de viabilidad de los Proyectos de Inversión de la Empresa. Proyectos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ APP
14.4 Formulación del Programa de Inversiones 2012-2016. Programa 1 ------------ APP
14.5 Conclusión de la implementación del Sistema Estadístico del Movimiento Operacional. Sistema 1 --------- ------------ --------- ------------ APP
14.6 Desarrollo de programa de capacitación sobre la metodología y normatividad de los Proyectos
de Inversión Pública. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ APP
LOGISTICO
Lograr la implementación de un Sistema Logístico Integral, acorde a los objetivos, complejidad y
necesidades de la Organización.
Metas:
15.1 Formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2012, reportando los
avances en su ejecución. Plan 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.
15.2 Formulación y ejecución del Programa de Seguros, orientado a las personas y bienes de la Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.
Corporación.
15.3 Ejecución de los siguientes inventarios:
. Bienes muebles a nivel nacional, y la conciliación de bienes faltantes y sobrantes. Inventario 1 --------- --------- ---------- G.L.
. Suministros de los Almacenes DABA y DMA, y conciliación de bienes faltantes y sobrantes. Inventario 1 --------- --------- ---------- G.L.
15.4 Ejecución de la baja de bienes muebles, maquinarias y equipos de Lima y Sedes de Provincias. Actividad 1 --------- ------------ ------------ G.L., GOAP
15.5 Actualización de la data del registro, ubicación, custodia y estado de conservación de bienes
muebles, maquinarias y equipos. Actividad 1 --------- ------------ ------------ G.L.
15.6 Formulación y ejecución de un programa de optimización de gestión de Almacenes y
Servicios Generales. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.
15.7 Desarrollo e implementación del plan de capacitación e inducción orientado a la eficiencia del
Sistema Logístico Integral. Plan 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.
OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO
AREA
RESPONSABLE

19
UNIDAD META
INFRAESTRUCTURA
Gestionar el desarrollo, modernización y adecuación de la infraestructura civil necesaria para los servicios
y actividades de la Organización.
Metas:
16.1 Ejecución del programa de edificaciones, construcciones e instalaciones a nivel nacional. Aeropuertos 3 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.
16.2 Desarrollo del programa de mantenimiento de la infraestructura civil aeroportuaria. Aeropuertos 11 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.
16.3 Ejecución del programa de levantamiento de información técnica de los predios e infraestructura
civil, para su saneamiento físico legal y control patrimonial. Aeropuertos 12 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.
16.4 Actualización de la información geodésica y cartográfica de los aeródromos e instalaciones de
equipamiento. Aeropuertos 15 ------------ --------- ------------ ------------ GCAP, G.I.
16.5 Ejecución del plan de monitoreo y control de la superficie limitadora de obstáculos en los
aeropuertos. Aeropuertos 8 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.
ASPECTO JURIDICO
Lograr una gestión jurídica eficiente y oportuna, acorde a las necesidades de la Organización.
Metas:
17.1 Archivamiento o depuración de expedientes judiciales en Lima y Callao. Actividad 70 ------------ ------------ ------------ ------------ GAJ
17.2 Difusión de normatividad concerniente a contrataciones y adquisiciones del Estado . Actividad 5 ------------ ------------ ------------ ------------ GAJ
17.3 Desarrollo de la capacitación legal a las unidades orgánicas de CORPAC S.A., en materia de Actividad 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GAJ
contrataciones del Estado.
17.4 Elaboración de informes consolidados de las recomendaciones legales para mejorar la gestión
administrativa de la Corporación. Informes 2 --------- ---------- GAJ
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Metas:
18.1 Ejecución de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a políticas de la Empresa.
Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.P
CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL
Fortalecer el Control de la Gestión Empresarial.
Metas:
19.1 Desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno - COSO.
Sistema 1
------------ ------------ ------------ ------------ GG
19.2 Desarrollo e implementación del Código de Gobierno Corporativo - CBGC. Código 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GG
AREA
RESPONSABLE
OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO

20
UNIDAD META
FACTOR HUMANO
Objetivo Nº 20: (PE OEE A1)
Lograr el desarrollo del Factor Humano, considerando sus competencias, motivación y
compromiso, acordes con los objetivos de la Organización.
Metas:
20.1 Adecuación del Cuadro de Asignación de Personal -CAP. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.2 Formulación e implementación del Programa de Incentivo al Retiro Voluntario (PIRV). Programa 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.3 Implementación de la nueva estructura remunerativa. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.4 Desarrollo de programas orientados a mejorar el clima organizacional. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.5 Revisión y/o actualización de la Directiva de Evaluación de Desempeño. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.6 Desarrollo de programas para mejorar las competencias del personal. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.7 Ejecución de los programas sociales de la Corporación. Programas 2 ----------- ----------- ----------- ------------ G.P
CAPACITACION
Lograr un Sistema de Gestión de la Capacitación moderno, eficiente y de innovación permanente,
acorde con los objetivos de la Organización.
Metas:
21.1 Ejecución del Plan de Capacitación del personal de la Corporación.
. Programa de Inglés para el personal de servicios de tránsito aéreo y otro personal aeronáutico. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
. Programa de actualización tecnológica permanente de controladores de tránsito aéreo,
especialistas aeronáuticos y técnicos-operativos. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
. Programa de actualización del personal administrativo, profesionales, funcionarios y
ejecutivos de la Corporación. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
21.2 Desarrollo de programas de formación de personal aeronáutico.
. Cursos Básicos de Control de Tránsito Aéreo. Cursos 2.63 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
21.3 Desarrollo de programas de actualización y/o refresco aeronáutico (CTA, CNS, OEA, AFIS, MET,
SMS/ TRM/ TEM). Cursos 26 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO
AREA
RESPONSABLE

21
UNIDAD META
ASPECTO ORGANIZACIONAL
Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestión y normativos, altamente
eficientes y orientados a la Gestión por Procesos, acorde a los objetivos de la Organización.
Metas:
22.1 Análisis y rediseño de las Estructuras Orgánicas de las Gerencias. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ --------- OYM
22.2 Desarrollo e implementación de nuevos instrumentos de gestión y normativos. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ --------- OYM
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Lograr elevado nivel de desarrollo e integración de la Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC),
acorde con los objetivos de la Organización.
Metas:
23.1 Implementación de metodologías para optimizar la gestión de Tecnología de la Información y
Comunicaciones: ITIL (I Parte). Actividad 1 ------------ ------------ ------------ GTI
23.2 Implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI): Servicio de Seguridad Informática. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ GTI
23.3 Implementación y mantenimiento de Sistemas Integrados de Información para la gestión de
la Organización:
. Implementación del Up Grade del SIRSO. Sistema 1 ------------ ------------ ------------ GTI
23.4 Diseño e implementación de programas de innovación y optimización de tecnología y equipamiento
de procesamiento de datos.
. Implementación de la Solución de Servidor Operacional - I Parte. Actividad 1 ------------ ------------ GTI
23.5 Implementación de programas de innovación y optimización de la infraestructura de comunicaciones
de voz y datos organizacionales.
. Renovación de la Red LAN - Aeropuerto Jorge Chávez. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ GTI
OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO
AREA
RESPONSABLE

22
UNIDAD META
RESPONSABILIDAD SOCIAL CLIENTES
Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y la preservación del medio
ambiente.
Metas:
24.1 Desarrollo del programa de comunicación e integración de los aeródromos con su entorno. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GACP, GOAP, C.G.
24.2 Desarrollo de encuestas de satisfacción sobre la gestión ambiental de la Organización. Encuesta 1 --------- ------------ GOAP, C.G.
GESTION AMBIENTAL
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la
Organización.
Metas:
25.1 Actualización y/o implementación del Sistema de Gestión del Peligro de la Fauna Silvestre en los
aeropuertos administrados por la Empresa. Aeropuertos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP
25.2 Formulación de programas para prevenir, controlar y minimizar el impacto ambiental generado
por el funcionamiento de los aeródromos. Aeropuertos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP
25.3 Elaboración y desarrollo de programas de capacitación al personal de la Corporación, en temas de
gestión ambiental. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP
25.4 Desarrollo de campañas de información y sensibilización a los grupos sociales del entorno
aeroportuario a nivel nacional, en temas de gestión ambiental. Aeropuertos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP
4. Contribuir permanentemente
al desarrollo e integración de
los pueblos, en armonía con la
preservación del medio
ambiente.
OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO
AREA
RESPONSABLE

23
OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2012
(EN NUEVOS SOLES) – SIN IGV
• INVERSIÓN
UNIDAD META
DESCRIPCION DE FISICA AREA
MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL RESPONSABLE
I. PROYECTOS DE INVERSION 14,532,595 10,320,083 2,498,000 10,745,302 38,095,980
AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AEREO - RED
RADARES DE VIGILANCIA AEREA (A CARGO DEL MTC). 10,594,934 9,136,918 550,000 0 20,281,852 GCA. - GT.
1.1 Conclusión de la adquisición de radares secundarios y del nuevo Centro de Control. Sistemas 9 10,594,934 9,136,918 550,000 0 20,281,852
MODERNIZACION DE ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE CHICLAYO. 16,500 5,500 962,500 0 984,500 GCA. - GT.
1.2 Adquisición de una Estación Meteorológica AWOS II . 1/ Estación 1 16,500 5,500 962,500 0 984,500
MODERNIZACION DE ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE PISCO 51,536 51,537 962,500 0 1,065,573 GCA. - GT.
1.3 Adquisición de una Estación Meteorológica AWOS II . 2/ Estación 1 51,536 51,537 962,500 0 1,065,573
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS DEL AEROPUERTO JORGE
CHAVEZ (CAT III). 511,452 1,126,128 0 0 1,637,580 GCA. - GT.
1.4 Adquisición de Sistemas de Ayudas Luminosas CAT III (incluye obras e instalación) Sistema 1 511,452 1,126,128 0 0 1,637,580
CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE CORPAC S.A. EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. 200,000 200,000 GCAP-GIN
1.5 Elaboración de estudios complementarios Estudios 1 200,000 200,000
MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS AEROPUERTOS
DEL PERU (II ETAPA). 1,372,557 0 0 4,117,671 5,490,228 GCA. - GT.
1.6 Adquisición de Sistemas de Ayudas Luminosas Arptos. de Provincias (incluye Sistemas 8 1,372,557 4,117,671 5,490,228
repuestos y servicios (80%).
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDAS LUMINOSAS DEL ARPTO. INT'L DEL CUSCO 1,785,616 0 0 1,785,616 3,571,232 GCA. - GT.
1.7 Adquisición de Sistemas de Ayudas Luminosas del Arpto. Del Cusco (40 %) Sistemas - - 1,785,616 1,785,616 3,571,232
MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS
DE CORPAC S.A. 23,000 4,842,015 4,865,015 GCA. - GT.
1.8 Adquisición del equipamiento satelital (20%). 3/ Equipos - - 23,000 4,842,015 4,865,015
1/ Incluye gastos varios.
2/ Incluye gastos varios e imprevistos.
3/ Incluye gastos varios.

24
UNIDAD META
DESCRIPCION DE FISICA
MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL
II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS 5,663,488 12,700,394 13,535,667 7,071,498 38,971,047
2.1 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO. 272,898 222,300 99,600 0 594,798 GL.- GOAP
1.9 Adquisición de mobiliario, enseres y equipo de oficina. Actividad 1 272,898 222,300 99,600 0 594,798
2.2 INVERSIONES DE REPOSICION 2,656,645 9,091,627 6,123,111 6,687,379 24,558,762
EQUIPO DE COMUNICACIONES 99,332 1,954,834 1,668,270 529,375 4,251,811 GCA. - GT.
1.10 Adquisición de los equipos siguientes: 0 1,735,488 1,535,588 440,275 3,711,351
. 10 Sistemas de grabación - provincias -70 % (saldo). Equipos 10 873,950 873,950
. 10 Sistemas de grabación - provincias (20 %) Equipos - - 249,700 249,700
. 12 Tx/Rx VHF 10W (equipo de respaldo) - (20%) Equipos - - 55,473 55,473
. 10 Tx/Rx VHF 50W para TWR's provincias (20 %) Equipos - - 234,795 234,795
- Renovación Tx y Rx VHF 50W Dual estaciones radiocomunicaciones Lima (20%) Equipos - - 302,500 302,500
- Renovación Tx y Rx HF Dual estaciones radiocomunicaciones Lima (20%) Equipos - - 82,500 82,500
. 10 Tx/Rx VHF para frecuencia de emergencia TWR's provincias (20%) Equipos - - 114,620 114,620
. 06 ATIS (Lima y provincias) - (20%) Equipos - - 396,000 396,000
. 20 Terminales CADA/AMHS para backup y nuevos usuarios Equipos 20 110,000 110,000
- Renovación central de canales orales ATS (20%) Equipo - - 66,000 66,000
- Interfaces para sistema AMHS (20%). Equipos - - 30,250 30,250
- Equipos diversos:
. 01 Sistema radioenlace Urcos- Cusco. Equipo 1 624,250 624,250
. 03 Vehículos para mantenimiento. Vehículos 3 237,288 237,288
. 0tros equipos. Equipos Varios 143,450 190,575 334,025
1.11 Instalación de equipos, materiales, bienes, servicios y otros. Actividad 1 99,332 219,346 132,682 89,100 540,460
EQUIPO DE ELECTRICIDAD 212,813 786,000 877,976 50,500 1,927,289 GCA. - GT.
1.12 Ejecución de estudios de electrificación de nueva Estación de Asia. Estudios 1 105,000 105,000
1.13 Adquisición de los siguientes equipos: 0 616500 522,856 0 1,139,356
. Equipos UPS para protección equipos de aeronavegación a nivel nacional. Equipos Varios 249,356 249,356
. Luces de borde pista renovación -Aeropuerto Jorge Chávez. Sistema 1 117,000 117,000
. 81 equipos de aire acondicionado para estaciones equipos de aeronavegación. Equipos 81 291,000 74,000 365,000
. 01 Sistema PAPI - Jauja. Equipos 1 82,500 82,500
. Equipos varios. Equipos Varios 325,500 325,500
AREA
RESPONSABLE

25
UNIDAD META
1.14 Ejecución de las siguientes obras: 172,813 0 212,000 0 384,813
. Colocación de ductos para cables primarios, luces de borde, toma de contacto,
eje de umbral, extremo de pista, PAPI, Aproximación pista 33 (saldo 2011). Obra 1 172,813 172,813
. Electrificación de Estación de Asia (DVOR/DME). Obra 1 212,000 212,000
1.15 Instalación de equipos, materiales, instrumentos, bienes, servicios y otros. Actividad 1 40,000 64,500 143,120 50,500 298,120
EQUIPO DE RADIOAYUDAS 993,607 1,339,881 1,562,600 4,114,409 8,010,497 GCA. - GT.
1.16 Adquisición de los siguientes equipos: 977,607 1,235,881 479,500 3,725,509 6,418,497
. 09 Sistemas VOR (20%). Sistemas - - 1,947,000 1,947,000
. 02 Sistemas ILS/DME-T CAT I (20%). Sistemas - - 973,500 973,500
. 01 Sistema D-VOR -Estación de Asia (20%). Sistemas - - 538,410 538,410
. 01 Sistema DME - Estación de Asia (20%). Sistemas - - 175,836 175,836
. 01 Sistema ILS CAT III -Arpto. Jorge Chávez (saldo 2011) Sistemas 1 553,881 1,177,402 1,731,283
. Equipos diversos:
. 05 Receptores ILS-VOR para TWR Equipos 5 423,726 423,726
. 05 Indicadores de estado VOR/DME TWR. Equipos 5 90,763 90,763
. 01 Generador portátil de señales de navegación ILS-VOR. Equipos 1 55,000 55,000
. 01 Vehículo utilitario - reposición, de apoyo inspección en vuelo. Vehículo 1 137,500 137,500
. Otros equipos de mantenimiento e instalación de radioayudas. Equipos Varios 58,479 287,000 345,479
1.17 Ejecución de obras civiles instalación de radioayudas Estación de Asia, reposición
cable energía -renovación aeropuertos. Obras 2 80,000 921,600 230,400 1,232,000
1.18 Instalación de equipos, materiales, capacitación, varios e imprevistos. Actividad 1 16,000 24,000 161,500 158,500 360,000
EQUIPO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 336,393 289,700 595,500 116,500 1,338,093 GCA. - GT.
1.19 Adquisición de los siguientes equipos: 150,453 163,500 403,700 110,000 827,653
. 19 Grupos electrógenos, diversas potencias (20%). 403,700 403,700
. Tableros de transferencia automática para aeropuertos y estaciones niv. Nacional. 150,453 98,500 248,953
. 01 Vehículo de reposición mantenimiento e instalaciones. 65,000 65,000
. 01 Furgoneta. 110,000 110,000
1.20 Remodelación de casa de fuerza de diversos aeropuertos. 1/ Obras Varias 151,940 81,700 10,800 244,440
1.21 Adquisición de instrumentos, máquinas y herramientas (taller y aeropuertos). Actividad 1 34,000 44,500 181,000 6,500 266,000
AREA
RESPONSABLE
1/ Incluye obras para instalación de Grupos electrógenos adquiridos.

26
UNIDAD META
SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION 10,000 53,375 30,000 30,000 123,375 GCA. - GT.
1.22 Efectuar la instalación de Estaciones VHF-AA para TWR. Actividad 1 10,000 53,375 30,000 30,000 123,375
EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS. 381,356 996,398 0 0 1,377,754 GCAP.- GOAP
1.23 Adquisición de equipos de terminal diversos a nivel nacional. Equipos Varios 381,356 996,398 1,377,754
EQUIPOS DE SEGURIDAD 0 792,800 0 560,000 1,352,800 GCAP.- GS
1.24 Adquisición de siguientes equipos: 0 792,800 0 560,000 1,352,800
. 03 Máquinas de Rayos X. Equipos 3 351,000 351,000
. 04 Pórticos detectores de metal. Equipos 4 109,800 109,800
. 01 Sistema integral de circuito cerrado de televisión -Cusco (20%). Sistema 1 560,000 560,000
. Otros equipos. Equipos Varios 332,000 332,000
EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS. 30,508 182,000 545,000 69,492 827,000 GCAP.- GS
1.25 Adquisición de equipos diversos de salvamento y extinción de incendios. Equipos Varios 30,508 182,000 545,000 69,492 827,000
EQUIPOS DE INFORMÁTICA 386,000 1,657,642 380,000 442,743 2,866,385 GTI
1.26 Adquisición de equipos, hardw are y otros. 386,000 1,657,642 380,000 442,743 2,866,385
. Adquisición de hardw are. Equipos Varios 110,000 987,712 350,000 1,447,712
. Renovación de Red LAN Etapa II nivel nacional (Solución). Actividad 1 303,000 303,000
. Adquisición de softw are y licencias. Actividad 1 210,400 412,743 623,143
. Adquisición de recursos para telefonía IP. Actividad 1 126,530 126,530
. Otras inversiones:
. Servicio especializado en telecomunicaciones. Actividad 1 230,000 230,000
. Servicio de seguridad informática. Actividad 1 36,000 36,000
. Varios. Actividad Varias 10,000 30,000 30,000 30,000 100,000
EQUIPOS DE METEOROLOGÍA 100,330 988,497 318,265 372,860 1,779,952 GCA. - GT.
1.27 Adquisición de los siguientes equipos: 83,420 963,132 15,400 210,000 1,271,952
. 01 Sistema AWOS III - Lima (saldo 2011). Sistema 1 81,420 399,372 480,792
. Renovación sistema G-VAR -Lima. Sistema 1 408,575 408,575
. Otros equipos. Equipos Varios 2,000 155,185 15,400 210,000 382,585
1.28 Ejecución de obras de ductería de control remoto equipos de meteorología - Cusco. Obra 1 140,000 140,000
1.29 Adquisición de materiales, servicios y otros. 1/ Actividad 1 16,910 25,365 162,865 162,860 368,000
PROGRAMACION TRIMESTRAL AREA
RESPONSABLE
1/ Incluye capacitación personal MET.

27
UNIDAD META
DE FISICA
SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA 106,306 50,500 145,500 401,500 703,806 GCA. - GT.
1.30 Adquisición de equipos y servicios varios para sistema Radar. Equipos Varios 102,306 38,500 82,500 401,500 624,806
1.31 Construcción del depósito para repuestos y materiales radar. 1/ Obra 1 4,000 12,000 63,000 79,000
2.3 OTRAS INVERSIONES. 2,733,945 3,386,467 7,312,956 384,119 13,817,487
1.32 Desarrollo de las metas de inversión siguientes: 2,733,945 3,386,467 7,312,956 384,119 13,817,487
. Construcción de cercos perimétricos de Arptos. Cusco (saldo), Huánuco (60%) y
Estación Santa Rosa. Obras 3 1,021,986 913,598 1,610,169 3,545,753 GCAP.- GIN
. Tasaciones, titulación y adquisición de terrenos. Actividad 1 55,000 47,500 47,500 150,000 GCAP.- GIN
. Equipos de ingeniería. Equipos Varios 303,500 2,500 306,000 GCAP.- GIN
. Investigación, capacitación y actualización tecnológica. Actividad 1 185,000 423,000 522,450 257,000 1,387,450 GCA.
. Equipos de apoyo AIS/ATS/MET Equipos Varios 1,159,862 322,762 3,879,686 5,362,310 GCA.- GOA
. Equipos de capacitación y enseñanza. Equipos 1 40,875 40,875 CIAC
. Programa TRAINAIR (OACI). Programa 1 460,000 27,500 487,500 CIAC
. Equipos de seguridad de trabajo. Equipos Varios 1,500 76,881 22,981 101,362 GP
. Estudios de ingeniería a nivel nacional. Estudios Varios 11,017 76,271 622,881 127,119 837,288 GCAP.- GIN
. Equipos de control de asistencia de personal. Equipos Varios 200,000 200,000 GP
. Equipos de inspección en vuelo (acondicionamiento laboratorio, capacitación). Equipos Varios 134,050 134,050 GCA. - GT.
. Equipos expedientes técnicos nuevos ambientes/taller/laboratorio técnico. Equipos Varios 70,000 70,000 GCA. - GT.
. Sistema automatizado de gestión administrativa mantenimiento de sistemas y
equipos aeronavegación (20%). Sistema - - 393,239 393,239 GCA. - GT.
. Habilitación laboratorio de electrónica - Chiclayo. Obras 1 40,000 40,000 GCA. - GT.
. Implementación de ambientes técnicos radar y comunicaciones nuevo Centro de
Control. Actividad 1 82,500 82,500 GCA. - GT.
. Gastos complementarios Proyecto Radar. Actividad 1 239,580 239,580 479,160 GCA. - GT.
. Inversiones varias a nivel nacional. Actividad Varias 60,000 90,000 50,000 200,000
TOTAL 20,196,083 23,020,477 16,033,667 17,816,800 77,067,027
AREA
RESPONSABLE
DESCRIPCION
1/ Incluye la cisterna de agua para mantenimiento de antena Radar y otros.

28
3.4 Indicadores y Metas del Plan Operativo 2012
Nº Pondera- Tipo de Unidad Meta
Indicador ción Indicador de Medida 2012
Mejorar progresivamente la satisfacción por la Seguridad 1 Nivel de satisfacción por la seguridad en los 3 C.I Porcentaje - - - - - - 68.4 76.6 80.0
en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y servicios brindados.
otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.
Mejorar progresivamente la satisfacción por la Calidad 2 Nivel de satisfacción por la calidad en los 3 C.I Porcentaje - - - - - - 50.7 70.9 80.0
en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y servicios brindados.
otros Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.
Mejorar progresivamente la satisfacción por el bienestar 3 Nivel de satisfacción por el desarrollo, 3 C.I Porcentaje - - - - - - 62.0 78.0 80.0
laboral. seguridad y salud laborales.
Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida 4 Nivel de percepción por la contribución de los 3 C.I Porcentaje - - - - - - - - 79.0 80.0
de la sociedad y la preservación del medio ambiente. aeródromos en el desarrollo social.
5 Nivel de percepción por la preservación del 3 C.I Porcentaje - - - - - - 40.0 53.3 80.0
medio ambiente en los aeródromos.
Cumplir con la Directiva de Transparencia. 6 Grado de cumplimiento de la Directiva de 3 C.I Porcentaje - - - - 78.7 98.0 97.0 100.0
Transparencia.
Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y 7 Rentabilidad Patrimonial -ROE. 3 C.I Porcentaje 6.3 3.3 1.7 1.7 4.9 1.3
financiera de la Organización. 8 Margen Neto de Utilidad 3 C.I Porcentaje 24.6 21.3 10.1 11.9 33.7 6.8
9 Gasto administrativo 3 C.R Porcentaje 22.5 20.7 22.2 17.7 18.3 15.7
Lograr la implementación del nuevo Sistema de Gestión de 10 Implementación del Sistema de Gestión de 3 C.I Porcentaje - - - - 10.0 30.0 50.0 90.0
Tránsito Aéreo (ATM), de acuerdo al nuevo Concepto Tránsito Aéreo (ATM). (acumulado)
Operacional Global ATM.
Actualizar e integrar los Sistemas de Apoyo al Servicio de 11 Integración de Servicios de Apoyo al ATS. 3 C.I Porcentaje - - - - 15.0 35.0 55.0 90.0
de Tránsito Aéreo (ATS), en concordancia con el nuevo (acumulado)
Concepto Operacional Global ATM.
Lograr la implementación de la Plataforma Tecnológica de 12 Cobertura de vigilancia aeronáutica (FIR Lima). 3 C.I Porcentaje 4.0 4.0 4.0 4.0 55.0 84.2
Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), de acuerdo (acumulado)
al nuevo Concepto Operacional Global ATM. 13 Implementación de nodos REDAP vía satelital. 3 E Nodos - - - - - - - - 5 3
Mejorar la calidad y cobertura de los Sistemas de Comunica- 14 Automatización de los servicios meteorológicos. 3 E Estaciones - - 1 - - - - 1 2
ciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y los sistemas de
soporte indispensables para el servicio de Navegación Aérea. 15 Implementación del registro de las comunica- 3 E Aeropuertos - - 10 - - - - - - 10
ciones aeronáuticas.
Lograr un Sistema de Gestión del Mantenimiento que asegure 16 Implementación del Sistema de Gestión de 3 C.I Porcentaje - - - - - - 15.0 43.0 100.0
los más altos niveles de disponibilidad, confiabilidad e integri- Mantenimiento para Sistemas CNS. (acumulado)
dad de los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigi-
lancia (CNS) y sistemas de soporte indispensables para el
servicio de Navegación Aérea.
Optimizar la Gestión Aeroportuaria y desarrollar otros 17 Mejoramiento de servicios aeroportuarios. 3 E Aeropuertos 6 5 6 5 3 3
Servicios Especializados inherentes a la Aviación Civil.
Optimizar los Sistemas de Gestión de Proyectos y Sistemas 18 Viabilización de Proyectos de Inversión 3 E Proyectos 1 1 - - 2 2 4
de Control de Gestión.
Finanzas
Procesos Internos
2007 2008 2009 2011 1/2010Perspectivas Objetivos Específicos del Plan Operativo Indicador
Clientes
1/ Estimado.

29
Nº Pondera- Tipo de Unidad Meta
Indicador ción Indicador de Medida 2012
Lograr la implementación de un Sistema Logístico Integral. 19 Implementación del Sistema Logístico Integral. 3 C.I Porcentaje - - - - - - 40.0 80.0 100.0
acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la (acumulado)
Organización. 20 Ejecución del programa de inversiones. 3 C.I Porcentaje 74.9 20.6 53.2 55.5 53.3 100.0
Gestionar el desarrollo, modernización y adecuación de la 21 Ejecución del programa de edificaciones, 3 E Obras 6 3 4 2 2.6 3
infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades construcciones e instalaciones.
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 22 Implementación del Sistema de Gestión de 4 C.I Porcentaje - - - - 10.0 30.0 35.0 80.0
de Seguridad Operacional (SMS) en la Organización, integran- Seguridad Operacional (SMS). (acumulado)
do los factores humanos, operacionales, tecnológicos, finan-
cieros y logísticos. 23 Reducción de Incidentes Aéreos. 3 C.R Ratio - - - - 0.53 1.66 1.07 0.75
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 24 Implementación del Sistema de Gestión de la 4 C.I Porcentaje - - - - - - 10.0 35.0 45.0
de la Calidad (SGC) en la Organización, integrando los factores Calidad (SGC). (acumulado)
humanos, operacionales, tecnológicos,financieros y logísticos.
25 Verificación de competencias para el logro de 3 C.I Porcentaje - - - - - - 100.0 100.0 100.0
la mejora contínua.
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 26 Implementación del Sistema de Gestión 3 C.I Porcentaje - - - - - - 20.0 50.0 90.0
Ambiental (SGA) en la Organización. Ambiental (SGA). (acumulado)
27 Reducción de choques de aeronaves con 3 C.R Ratio 0.05 0.07 0.10 0.09 0.06 0.07
aves.
Lograr el desarrollo e implementación del Sistema de 28 Reducción de peligros en Seguridad y Salud 3 C.I Porcentaje - - - - 44.0 60.0 75.0 85.0
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). en el Trabajo.
Fortalecer el Control de Gestión Empresarial. 29 Implementación del Sistema de Control Interno- 3 C.I Porcentaje - - - - 20.0 80.0 80.0 100.0
COSO
30 Implementación del Código del Buen Gobierno 3 C.I Porcentaje - - - - - - 80.0 100.0 100.0
Corporativo- CBGC.
Lograr un Sistema de Gestión de la Capacitación moderno, 31 Plan de Capacitación. 3 C.I Porcentaje 80.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0
eficiente y de innovación permanente, acorde con los objetivos
Lograr una estructura organizacional con instrumentos de 32 Implementación de la nueva Estructura 2 E Instrumentos - - - - - - 2 2 4
gestión y normativos, altamente eficientes y orientados a la Organizacional. de gestión
Gestión por Procesos, acorde a objetivos de la Organización.
Lograr elevado nivel de desarrollo e integración de la Tecnolo- 33 Integración de Sistemas de Información 3 E Sistemas 4 3 5 5 2 2
gía de Información y Comunicaciones (TIC), acorde con los (PETI).
objetivos de la Organización.
2011 1/2008 2009 2010
Aprendizaje y
Crecimiento
2007Perspectivas Objetivos Específicos del Plan Operativo Indicador
1/ Estimado

.
30
4. PROGRAMAS
En el marco de la gestión empresarial, la Corporación ha trazado para el año 2012 los
Programas que se detallan a continuación:
4.1 INGRESOS Y EGRESOS
Se ha programado para el año 2012 un nivel total de ingresos ascendente a
S/. 249,403,824, monto inferior en 12.3 % que la ejecución estimada del ejercicio
2011.
Dicho resultado se atribuye principalmente, a la disminución significativa en el
rubro Otros Ingresos respecto al año 2011, en que se logró recuperar por parte de
la SUNAT un total de S/. 61,330,140 (incluido intereses) de los pagos por Impuesto
Mínimo a la Renta de los ejercicios 1995 y 1996. Otros aspectos que afectan la
proyección de ingresos, son la disminución del tipo de cambio del Dólar Americano,
moneda utilizada para la facturación de nuestros servicios, y la no proyección de
ingresos extraordinarios, por lineamientos de FONAFE.
Los ingresos proyectados para el año 2012 se desagregan en los siguientes
rubros: venta de servicios (S/. 154,577,152), ingresos financieros (S/. 3,597,623) y
otros ingresos (S/. 91,229,049).
Los egresos de operación para el año 2012 ascienden a un total de
S/. 203,114,757, monto que representa un incremento del 12.1 % respecto a la
ejecución estimada del ejercicio 2011.
Los egresos programados por la Corporación se desagregan en compra de bienes
(S/. 7,775,314), gastos de personal (S/.122,997,920), servicios (S/. 43,942,163),
tributos (S/. 20,905,204), gastos diversos de gestión (S/. 7,194,156), y egresos
financieros (S/. 300,000).
Respecto a los gastos de capital (inversiones), se ha programado para el año 2012
un total de S/. 77,067,027. Las inversiones trazadas, tanto en equipamiento como
infraestructura aeroportuaria, se orientan al mejoramiento del nivel de seguridad y
cobertura de los servicios de navegación aérea, seguridad operacional, así como
de los servicios que se brindan a través de las instalaciones aeroportuarias bajo la
actual administración de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales
e internacionales vigentes.
Se ha programado para el año 2012, continuar los pagos por la amortización de la
Línea de Crédito del Gobierno Belga, considerándose un total de S/. 155,220.
Los resultados proyectados al cierre del ejercicio 2012 de los rubros de ingresos y
egresos, se observan en el cuadro que se presenta a continuación:

31
CUADRO Nº 2
INGRESOS Y EGRESOS
(En S/.)
DESCRIPCION
ESTIMADO
2011
PROGRAMADO
2012
VARIACION
%
I. INGRESOS
Venta de Servicios
Ingresos financieros
Ingresos extraordinarios
Otros ingresos
II. EGRESOS
Compra de bienes
Gastos de Personal
Servicios
Tributos
Gastos diversos de gestión
Gastos financieros
Egresos extraordinarios
Otros
III. SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN
IV. GASTOS DE CAPITAL
V. INGRESOS DE CAPITAL
VI. TRANSFERENCIAS
VII. SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO
VIII. FINANCIAMIENTO NETO
IX. SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES
284,415,840
137,646,868
3,526,202
0
143,242,770
181,213,410
3,365,815
112,299,335
38,565,514
17,291,100
5,791,736
184,037
0
3,715,873
103,202,430
71,754,175
0
0
(31,448,255)
(147,615)
0
249,403,824
154,577,152
3,597,623
0
91,229,049
203,114,757
7,775,314
122,997,920
43,942,163
20,905,204
7,194,156
300,000
0
0
46,289,067
77,067,027
0
0
(30,777,960)
(155,220)
30,933,180
(12.3)
12.3
2.0
0.0
(36.3)
12.1
131.0
9.5
13.9
20.9
24.2
63.0
0.0
0.0
(55.1)
7.4
0.0
0.0
(99.9)
(5.2)
0.0
SALDO FINAL 31,300,640 0 0.0

32
4.2. PRODUCCION DE SERVICIOS
Las tasas de crecimiento proyectadas para el año 2012 en el tráfico internacional, son
del 12 % en operaciones, 12 % en pasajeros, mientras que en sobrevuelos se está
considerando una tasa del 10 %. Respecto al movimiento nacional, la tasa de
crecimiento estimada es del 12 % para las operaciones y pasajeros.
Las perspectivas para el incremento del movimiento internacional, se tornan
favorables, por las previsiones de crecimiento del comercio exterior, en especial por
los Tratados de Libre Comercio vigentes y la diversificación de nuestras
exportaciones.
Se estima asimismo un mayor intercambio comercial con Brasil, Ecuador y Colombia,
como consecuencia de los Convenios de Integración vigentes, proyectándose vuelos
transfronterizos con dichos países. Otro aspecto impulsor del crecimiento del
movimiento internacional, es la mejora de la imagen del mercado peruano como
destino turístico.
El incremento proyectado del movimiento nacional, se sustenta en las expectativas
favorables de crecimiento de la economía y del empleo nacional y por el crecimiento
sostenido del turismo, entre otros aspectos.
El detalle del volumen proyectado para el año 2012 de los principales servicios que se
brindan a nivel nacional se aprecia en el Cuadro N° 3.
CUADRO Nº 3
PRODUCCION DE SERVICIOS
(En Volumen)
SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO
2012
I II III IV
Carga y descarga
Tráfico y Estacionamiento (E/S)
SNAR
Servicio Aproximación
Tarifa Unificada de Uso
Aeropuerto (TUUA)
T.M Provincias
Oper. Internac.
Oper. Nacional
Km. Volado Nac.
Km. Volado Inter.
Km. Sobrevuelos
Oper. Nac. e Inter.
Tickets Int’l Lima 1/
Tickets Int’l Prov.
Tickets Nac. Prov.
2,828
62,937
148,869
63,999,082
59,304,820
33,653,383
79,579
2,636,304
11,734
959,437
631
15,204
31,208
14,699,508
14,383,609
8,291,724
18,256
645,905
2,617
202,852
704
15,189
37,315
15,906,939
14,236,173
7,659,179
19,750
636,643
2,999
229,932
770
16,635
41,632
16,515,107
15,445,678
8,143,021
20,845
749,847
3,482
284,997
724
15,908
38,715
16,877,529
15,239,360
9,559,459
20,728
603,910
2,635
241,656
1/ A cargo de LAP desde el 14.02.01.

33
4.3 INVERSIONES
El Programa de Inversiones del ejercicio 2012 asciende a un monto total de
S/. 77,067,027 (sin IGV), de acuerdo al siguiente detalle:
Programa de Inversiones 2012
(En nuevos Soles)
Descripción
Programa
de Inversiones 2012
Proyectos de Inversión
Gastos de Capital no ligado a Proyectos
38,095,980
38,971,047
TOTAL (S/.) 77,067,027
El referido Programa incluye metas del Plan de Innovación Tecnológica, aprobado
por el Directorio de la Corporación, así como metas adicionales, tanto de
equipamiento e infraestructura, orientadas al mejoramiento del nivel de seguridad y
cobertura de los servicios de navegación aérea, así como de los servicios que se
brindan a través de las instalaciones aeroportuarias bajo la actual administración
de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales e internacionales
vigentes.
Los Proyectos de Inversión, tanto de equipamiento e infraestructura, forman parte
de la cartera de Proyectos de CORPAC S.A., en cumplimiento de las normas del
Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293 y normas complementarias).
El sustento de la asignación presupuestal requerida para el desarrollo de las metas
de inversión programadas para el año 2012, se presenta a continuación:
Proyectos de Inversión:
Automatización y Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo-Red de
Radares de Vigilancia Aérea.
En virtud de la Ley Nº 29211, la ejecución actual del referido Proyecto se
encuentra a cargo del MTC, a través de la OACI.
Se ha asignado un monto total de S/. 20,281,852, cifra pendiente de ejecución
presupuestal, derivada de la postergación del cierre del proyecto hasta el mes
de mayo del año 2012. La ejecución presupuestal se encuentra sujeta al
cronograma de pagos de OACI a los proveedores.
Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Chiclayo.
Se ha considerado para el año 2012, un monto global de S/. 984,500, para
el pago total (S/. 962,500) del costo del sistema, así como una partida para la
ejecución de gastos varios (S/. 22,000).
Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Pisco.
Se ha programado para el año 2012, un monto total de S/. 1,065,573, para
el pago total (S/. 962,500) del costo del sistema, así como una partida para la
ejecución de gastos varios e imprevistos (S/. 103,073).

34
Mejoramiento de Sistemas de Ayudas Luminosas del Aeropuerto Jorge
Chávez (CAT III).
Para el año 2012 se ha considerado un monto total de S/. 1,637,580, que
permitirá financiar el saldo final del costo de la adquisición e instalación (llave
en mano) de los sistemas de Ayudas Luminosas para el Aeropuerto Jorge
Chávez, adquirido a través de OACI.
Construcción de la Nueva Sede Institucional de CORPAC S.A.
Se ha previsto para el año 2012, una partida global de S/. 200,000, para
estudios y gastos diversos del referido Proyecto. Dicho monto se ha
determinado tomando en consideración la problemática surgida en la
ejecución de las obras a cargo de FINVER, las cuales se encuentran
paralizadas, por la elaboración del expediente técnico reformulado.
Modernización de Sistemas de Ayudas Luminosas en los Aeropuertos del Perú
(II Etapa).
Se ha programado un monto total de S/. 5,490,228, que permitirá financiar el
80 % del costo de la adquisición de los sistemas de Ayudas Luminosas para
los Aeropuertos de Provincias.
Ampliación del sistema de Ayudas Luminosas del Aeropuerto Internacional del
Cusco.
Se ha programado un monto total de S/. 3,571,232, que permitirá financiar el
40 % del costo de la adquisición del sistema para el Aeropuerto del Cusco.
Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas
de CORPAC S.A..
Se ha programado un monto total de S/. 4,865,015, que permitirá el pago el
adelanto del 20 % (S/. 4,819,015) del costo de la adquisición del sistema, así
como una partida para la ejecución de gastos varios (S/, 46,000).
Gastos no ligados a Proyectos:
Con respecto a los Gastos de Capital no ligado a Proyectos, se ha programado
para el año 2012 la continuación del proceso de reposición de equipos y sistemas
a nivel nacional, tales como Comunicaciones, Electricidad, Radioayudas, Grupos
Electrógenos, Sistema VHF-AA, Terminal, Seguridad, Salvamento y Extinción de
Incendios, Informática y Meteorología.
Entre las metas de inversión programadas, se considera la adquisición de los
sistemas de radioayudas VOR, ILS/DME-T, D-VOR y DME para diversos
aeropuertos. Se contempla asimismo la culminación de la instalación de los
sistemas ILS y AWOS III, que se constituyen en componentes necesarios para la
implementación del Sistema Integrado de Aeronavegación CAT III en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, conjuntamente con el Sistema de Ayudas Luminosas.
Adicionalmente, se considera la construcción de cercos perimétricos, estaciones de
salvamento y extinción de incendios, estudios de investigación y actualización
tecnológica, equipos de capacitación, equipos de apoyo AIS/ATS/MET, ingeniería y
de seguridad de trabajo, entre otros.
El detalle de las metas de inversión programadas para el ejercicio 2012 se muestra
en el Cuadro Nº 4 a continuación:

35
CUADRO Nº 4
PROGRAMA DE INVERSIONES 2012
(En Nuevos Soles- Sin IGV)
DESCRIPCION
PROGRAMA DE
INVERSIONES
2012
1. PROYECTOS DE INVERSION
1.1 AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITO AEREO – RED DE RADARES DE VIGILANCIA AEREA.
1.2 MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL
AEROPUERTO DE CHICLAYO.
1.3 MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL
AEROPUERTO DE PISCO.
1.4 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS DEL
AEROPUERTO JORGE CHAVEZ (CAT III).
1.5 CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE CORPAC S.A.
EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.
1.6 MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS
AEROPUERTOS DEL PERU – II ETAPA.
1.7 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDAS LUMINOSAS AEROPUERTO
INTERNACIONAL DEL CUSCO.
1.8 MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE
COMUNICACIONES AERONÁUTICAS DE CORPAC S.A.
2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS
2.1 ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO.
2.2 INVERSIONES DE REPOSICION.
2.2.1 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.
2.2.2 EQUIPOS DE ELECTRICIDAD.
2.2.3 EQUIPOS DE RADIOAYUDAS.
2.2.4 EQUIPOS GRUPOS ELECTROGENOS.
2.2.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION.
2.2.6 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS.
2.2.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD.
2.2.8 EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS.
2.2.9 EQUIPOS DE INFORMATICA.
2.2.10 EQUIPOS DE METEOROLOGIA.
2.2.11 EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA.
2.3 OTRAS INVERSIONES.
38,095,980
20,281,852
984,500
1,065,573
1,637,580
200,000
5,490,228
3,571,232
4,865,015
38,971,047
594,798
24,558,762
4,251,811
1,927,289
8,010,497
1,338,093
123,375
1,377,754
1,352,800
827,000
2,866,385
1,779,952
703,806
13,817,487
TOTAL 77,067,027

36
ANEXO
INDICADORES DEL PLAN
OPERATIVO 2012

37
INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012
Indicador Indicador Nº 1
NIVEL DE SATISFACCION POR LA SEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS BRINDADOS.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción por la seguridad en los
servicios brindados de Navegación Aérea y Aeroportuarios. El logro del
indicador reflejará el mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan
Estratégico de CORPAC S.A., así como la generación de valor y el
fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE.
Ámbito del
desempeño
Calidad.
Tipo de indicador Continuo de Incremento.
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Resultado de la encuesta de satisfacción sobre la seguridad de los servicios
de Navegación Aérea y Aeroportuarios.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta de
satisfacción sobre la seguridad de los servicios de Navegación Aérea y
Aeroportuarios.
Datos históricos 2010: 68.4 % de satisfacción.
2011: 76.6 % de satisfacción.
Meta para el año
2012
Obtención de un 80.0 % de satisfacción por la seguridad en los servicios
brindados.
Metas parciales Al IV Trimestre: 80.0 % de satisfacción.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

38
NIVEL DE SATISFACCION POR LA CALIDAD EN LOS
SERVICIOS BRINDADOS.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción por la calidad en los
servicios brindados de Navegación Aérea y Aeroportuarios. El logro del
indicador reflejará el mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan
Estratégico de CORPAC S.A., así como la generación de valor y el
fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE.
Ámbito del
desempeño
Calidad.
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Resultado de la encuesta de satisfacción sobre la calidad de los servicios de
Navegación Aérea y Aeroportuarios.
satisfacción sobre la calidad de los servicios de Navegación Aérea y
Aeroportuarios.
Meta para el año
2012
Obtención de un 80.0 % de satisfacción por la calidad en los servicios
brindados.
Metas parciales Al IV Trimestre: 80.0 % de satisfacción.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

39
NIVEL DE SATISFACCION POR EL DESARROLLO,
SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción por el desarrollo,
seguridad y salud laborales. El logro del indicador reflejará el mejoramiento
de la satisfacción por el bienestar laboral contemplado en el Plan Estratégico
de CORPAC S.A., así como la generación de valor y el fortalecimiento de la
actividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE.
Ámbito del
desempeño
Calidad
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Resultado de la encuesta de satisfacción sobre el desarrollo, seguridad y
salud laborales.
satisfacción sobre el desarrollo, seguridad y salud laborales.
Meta para el año
2012
Obtención de un 80.0 % de satisfacción por el desarrollo, seguridad y salud
laborales.
Metas parciales Al IV Trimestre: 80 % de satisfacción.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

40
NIVEL DE PERCEPCION POR LA CONTRIBUCION DE LOS
AERODROMOS EN EL DESARROLLO SOCIAL.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de percepción por la contribución de los
aeródromos en el desarrollo social. El logro del indicador reflejará la
participación de la Empresa en el desarrollo e integración de los pueblos, en
armonía con la preservación del medio ambiente, contemplado en el Plan
Estratégico de CORPAC S.A., lo cual permitirá asimismo fortalecer la actividad
empresarial del Estado, prevista por FONAFE..
Ámbito del
desempeño
Calidad
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Resultado de la encuesta sobre el nivel de percepción por la contribución de
los aeródromos en el desarrollo social.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General respecto a los resultados de la encuesta sobre
el nivel de percepción por la contribución de los aeródromos en el desarrollo
social.
Datos históricos 2011: 79.0 %.
Meta para el año
2012
Obtención de un 80.0 % de percepción por la contribución de los aeródromos
en el desarrollo social.
Metas parciales Al IV Trimestre: 80.0 % de percepción.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

41
NIVEL DE PERCEPCION POR LA PRESERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE EN LOS AERODROMOS.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de percepción por la preservación del
medio ambiente en los aeródromos. El logro del indicador reflejará el
mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC
S.A., así como la generación de valor y el fortalecimiento de la actividad
empresarial del Estado, prevista por FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Tipo de indicador Continuo de incremento
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Resultado de la encuesta sobre la percepción por la preservación del medio
ambiente en los aeródromos.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta para medir
el grado de percepción por la preservación del medio ambiente en los
aeródromos.
Datos históricos 2010: 40.0 % de nivel de percepción por la preservación del medio ambiente.
2011: 53.3 % de nivel de percepción por la preservación del medio ambiente
Meta para el año
2012
Obtención de un 80.0 % de percepción por la preservación del medio
ambiente en los aeródromos.
Metas parciales Al IV Trimestre: 80.0 % de percepción.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

42
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE
TRANSPARENCIA
Fundamento Este indicador permite medir el grado de cumplimiento de la Directiva de
Transparencia. El logro del indicador reflejará el estricto cumplimiento por
parte de la Corporación de la referida Directiva, contemplada en el Plan
Estratégico de CORPAC S.A, así como la promoción de la transparencia en la
gestión de las empresas del Holding y Encargos, contemplada por FONAFE.
Ámbito del
desempeño
Calidad
Tipo de indicador Continuo de incremento.
Valor de
Referencia
No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE.
Fuente auditable Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE.
Datos históricos 2010: 98 %.
2011: 97 % (estimado).
Meta para el año
2012
Cumplimiento del 100 % de la Directiva de Transparencia.
Metas parciales Al I Trimestre: 100 % de cumplimiento.
Al II Trimestre: 100 % de cumplimiento.
Al III Trimestre: 100 % de cumplimiento.
Al IV Trimestre: 100 % de cumplimiento
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

43
RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE
Fundamento Este indicador mide la rentabilidad patrimonial de la Corporación. El
cumplimiento del indicador reflejará una mejora de la situación económico-
financiera en materia de rentabilidad de la Corporación, contemplada en el
Plan Estratégico. Asimismo guarda concordancia con la generación de valor
mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos,
contemplada por FONAFE.
Ámbito del
desempeño Costo.
Tipo de indicador Continuo de Incremento
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo (Utilidad o Pérdida Neta/Total Patrimonio al cierre del año anterior) x 100.
Fuente auditable Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Ganancias y Pérdidas por
Función y Balance General.
2008: 3.3 %.
2009: 1.7 %
2010: 1.7 %
2011: 4.9 % (estimado).
Meta para el año
2012
Obtención de un ratio del 1.3 %.
Metas parciales Al I Trimestre: - 0.3 %.
Al II Trimestre: - 0.4 %.
Al III Trimestre: 0.4 %.
Al IV Trimestre: 1.3 %.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

44
MARGEN NETO DE UTILIDAD
Fundamento Este indicador mide la rentabilidad de la Corporación. El cumplimiento del
indicador reflejará una mejora de la situación económico-financiera en
materia de rentabilidad de la Corporación, contemplada en el Plan
Estratégico. Asimismo guarda concordancia con la generación de valor
mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos,
contemplada por FONAFE.
Ámbito del
desempeño Costo.
Tipo de indicador Continuo de Incremento
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo (Utilidad Neta/Ventas Netas) x 100.
Función.
2008: 21.3 %.
2009: 10.1 %.
2010: 11.9 %.
2011: 33.7 % (estimado).
Meta para el año
2012
Obtención de un ratio del 6.8%.
Metas parciales Al I Trimestre: - 6.4 %
Al II Trimestre: - 4.4 %.
Al IV Trimestre: 6.8%.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

45
REDUCCION DEL GASTO ADMINISTRATIVO.
Fundamento Este indicador permite determinar la relación entre el gasto administrativo e
ingresos totales de la Empresa. El cumplimiento del indicador reflejará un
mejoramiento en la absorción de los gastos con respecto al nivel de gasto
administrativo del periodo. Este indicador guarda relación con el Plan
Estratégico y permitirá la generación de valor mediante la gestión eficiente de
las Empresas del Holding y Encargos, contemplada por FONAFE.
Ámbito del
desempeño Costo
Tipo de indicador Continuo de Reducción.
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo (Gastos administrativos/ Ingresos totales) x 100.
Función.
2008: 20.7 %.
2009: 22.2 %
2010: 17.7 %
2011: 18.3 % (estimado).
Meta para el año
2012
Obtención de un ratio del 15.7 %.
Metas parciales Al I Trimestre: 17.4 %.
Al II Trimestre: 17.3 %.
Al IV Trimestre: 15.7 %.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

46
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
TRÁNSITO AÉREO (ATM)
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementación del
Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) de acuerdo al nuevo concepto
Operacional Global ATM. El logro del indicador permitirá incrementar los
niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea, contemplado en el
Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar
la imagen de la Corporación FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Porcentaje de avance acumulado en la implementación del Sistema de
Gestión de Tránsito Aéreo.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la implementación del
Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM).
Datos históricos 2009: 10% (avance acumulado).
2010: 30% (avance acumulado).
Meta para el año
2012
Obtención de un 90% de avance acumulado en la implementación del
Sistema.
Considera la ejecución en el año 2012 de las siguientes metas y actividades:
a) Implementación del Servicio de Vigilancia Radar a más de 250 millas.
b) Implementación de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo.
c) Reestructuración de las Áreas Terminales (TMA) de Arptos. Cusco, Lima y
Pisco.
d) Optimización de las Áreas Terminales (TMA) de Arptos. Cusco y Arequipa.
Metas parciales Al IV Trimestre: 90 % (avance acumulado).
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

47
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ATS
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de actualización e
integración de los Sistemas de apoyo al Servicio de Tránsito Aéreo (ATS), en
concordancia con el nuevo concepto Operacional Global ATM. El logro del
indicador permitirá incrementar los niveles de seguridad en los servicios de
navegación aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y
permitirá generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación
FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Porcentaje de avance acumulado en la integración de servicios de apoyo al
ATS.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados del proceso de integración
de servicios de apoyo al ATS.
Datos históricos 2009: 15% (avance acumulado).
Meta para el año
2012
Obtención de un 90% de avance acumulado en la integración de servicios de
apoyo al ATS.
Considera la ejecución en el año 2012 de las siguientes metas y actividades:
a) Automatización de los Sistemas AWOS de Chiclayo y Pisco.
b) Automatización y Modernización – Red de Radares de Vigilancia Aérea.
c) Actualización de Manuales ATS a nivel nacional.
d) Implementación del Sistema Integrado de Información Aeronáutica.
e) Mejoramiento de la Conectividad de Red de Comunicaciones Aeronáuticas.
f) Monitoreo de la implantación del Proyecto Radar y sistemas automatizados
ATS.
Metas parciales Al IV Trimestre: 90 % (avance acumulado) en la integración de servicios de
apoyo al ATS.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

48
COBERTURA DE VIGILANCIA AERONÁUTICA (FIR LIMA)
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ampliación de la
cobertura de Vigilancia Aeronáutica en la FIR Lima, logrando la
implementación de la Plataforma Tecnológica de Comunicaciones,
Navegación y Vigilancia (CNS), de acuerdo al nuevo concepto operacional
Global ATM. El logro del indicador permitirá incrementar los niveles de
seguridad en los servicios de navegación aérea contemplado en el Plan
Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar la
imagen de la Corporación FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad y Cobertura.
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Km2 de cobertura de vigilancia/Km2 de espacio aéreo superior continental) x
100 (acumulado)
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la cobertura de
vigilancia aeronáutica (FIR Lima).
Datos históricos 2009: 4%
2010: 4%
2011: 55 %
Meta para el año
2012
Obtención de una cobertura de vigilancia aeronáutica de 84.2% (acumulado).
Metas parciales Al III Trimestre: 84.2% de cobertura.
Al IV Trimestre: 84.2% de cobertura.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

49
INTERCONEXIÓN DE NODOS REDAP VIA SATELITAL
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de la interconexión de nodos
REDAP vía satelital. El logro del indicador permitirá incrementar los niveles de
seguridad en los servicios de navegación aérea contemplado en el Plan
Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar la
imagen de la Corporación FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Tipo de indicador Específico
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Cantidad de Nodos Interconectados con estación satelital.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la interconexión de
Nodos REDAP vía satelital.
Datos históricos 2009: 0
2010: 0
2011: 5
Meta para el año
2012
Interconexión de 03 Nodos.
Metas parciales Al III Trimestre: Interconexión de 03 Nodos.
Al IV Trimestre: Interconexión de 03 Nodos.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

50
AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de la automatización de los
servicios meteorológicos. El logro del indicador permitirá incrementar los
niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea contemplado en el
Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar valor, así como reforzar
la imagen de la Corporación FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Número de Estaciones Meteorológicas Automáticas implementadas.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General en torno a la implementación de Estaciones
Meteorológicas Automáticas.
2009: 0
2010: 0
2011: 1
Meta para el año
2012
Implementación de Estaciones Meteorológicas Automáticas en 02 aeropuertos
(Chiclayo y Pisco).
Metas parciales Al IV Trimestre: 02 estaciones.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

51
IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE LAS
COMUNICACIONES AERONÁUTICAS
registro de las Comunicaciones Aeronáuticas. El logro del indicador permitirá
incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegación aérea
contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y permitirá generar
valor, así como reforzar la imagen de la Corporación FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Número de Aeropuertos implementados con registro de comunicaciones
Aeronáuticas
Fuente auditable Informe a la Gerencia General en torno a la implementación del registro de
comunicaciones aeronáuticas.
2009: 0
2010: 0
Meta para el año
2012
Implementación del registro de comunicaciones aeronáuticas en 10
aeropuertos del país.
Metas parciales Al II Trimestre: 04 aeropuertos
Al III Trimestre: 10 aeropuertos
Al IV Trimestre: 10 aeropuertos
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

52
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS CNS
sistema de gestión de mantenimiento para sistemas CNS. El logro del
indicador permitirá incrementar los niveles de seguridad en los servicios de
navegación aérea contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A. y
permitirá generar valor, así como reforzar la imagen de la Corporación
FONAFE.
Ámbito del
desempeño Calidad
Valor de
Referencia No
Ponderación 3 %
Forma de cálculo Porcentaje de avance acumulado en la implementación del Sistema de
Gestión de Mantenimiento para Sistemas CNS.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la implementación del
Sistema de Gestión de Mantenimiento para Sistemas CNS.
Datos históricos 2009: 0 %
2010: 15 % (avance acumulado)
2011: 43 % (avance acumulado)
Meta para el año
2012
Obtención de un 100% de avance acumulado en la implementación del
Sistema de Gestión de Mantenimiento para Sistemas CNS.
Metas parciales Al IV Trimestre: 100% en la implementación del Sistema.
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Trimestral
Frecuencia de
evaluación Anual

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