Representar gráficamente el mapa de procesos

1. IDENTIFICACIÓN Y
ELABORACIÓN DEL MAPA
DE PROCESOS

2. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
CONTENIDO
1. Objetivo
2. Términos y Definiciones
3. Ruta para elaborar el Mapa de Procesos:
 Nivel 3: Identificación de Actividades
 Nivel 2: Agrupación en sub-procesos
 Nivel 1: Identificación de Procesos
 Elaboración del Mapa de Procesos

3. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
1.- OBJETIVO
1. Lograr a través de la aplicación de la
metodología, la identificación de los procesos y
sub- procesos del Sistema de Gestión de la
Calidad de la Facultad de Ingeniería de Sistemas
de la UPE.
2. Elaborar el Mapa de Procesos.

4. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

5. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
PROCESO
ACTIVIDADES
SUBPROCESO
MACROPROCESO
2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Conjunto de procesos relacionados con
características similares que mutuamente generan
valor
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o
que interactúan entre si, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados
Conjunto de tareas interrelacionadas que
garantizan el resultado esperado del proceso
Un Subproceso es un proceso en sí mismo
(Conjunto de actividades que tienen una secuencia
lógica que cumple propósitos claros), cuya
funcionalidad es parte de un proceso más grande

6. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES
PROCESO
ACTIVIDADES
SUBPROCESO
MACROPROCESO
EJEMPLO
MISIONALES
GESTIÓN COORDINACIÓN
ACADÉMICA
FORMACION PROFESIONAL
GESTIÓN ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE
Investigación
ENSEÑANZA
REPORTE DE
RESULTADOS
PLANIFICACIÓN
ACADÉMICA

7. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
Es una representación gráfica que define y
refleja la estructura y relación de los diferentes
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad
de una organización. Se agrupan en:
2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES
MAPA DE PROCESOS

8. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
PROCESOS DIRECCIONALES (ESTRATÉGICOS):
Procesos que están relacionados con la dirección.
Encargada de gestionar la planificación, cambios, mejoras
y rediseños globales en la organización, armonizando los
procesos operativos con los de apoyo.
Ejemplo:
2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES
GESTIÓN ESTRATÉGICA COMUNICACIÓN ACADÉMICA

9. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
PROCESOS OPERACIONALES (MISIONALES):
Son aquellos a través de los cuales se desarrollan, generan
y atiende el servicio. Tiene interacción directa con el cliente.
Ejemplo:
2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES
FORMACIÓN PROFESIONAL INVESTIGACIÓN

10. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
PROCESOS DE APOYO:
Procesos que dan soporte a los operacionales para que
puedan cumplir con los resultados planificados,
proporcionando los recursos.
Ejemplo:
2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES
GESTIÓN LOGISTICA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

11. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
CLIENTE:
Personas u organizaciones que utilizan los servicios o
productos proporcionados por la organización, a partir
de las necesidades o requisitos especificados por los
mismos.
Ejemplo:
 Alumno
 Comunidad
 Empresas
2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

12. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
MAPA DE PROCESOS DEL SGC

13. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
MAPA DE PROCESOS DE LA UPE

14. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
INICIO
Identificación de actividades
Caracterización de Procesos
FIN
Mapa de Procesos
Ficha de Caracterización del
Procesos
Identificación de Procesos
Agrupación en Subprocesos
Flujograma Matricial (Nivel 3)
Diagrama de bloques (Nivel 2)
Clasificación de Procesos
Diagrama de bloques (Nivel 1)
RUTA PARA ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS

15. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
NIVEL 3: Identificación de Actividades
1.- Identificación de las actividades que actualmente se llevan a
cabo en la UPE por área.
2.- Se representa la secuencia de las actividades del área,
colocándolas en un flujograma matricial.

16. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
NIVEL 3 : Flujo de secuencial
Enseñanza Aprendizaje
Reporte de Resultados
Gestión enseñanza
Planificación Académica
Enseñanza Aprendizaje

17. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
NIVEL 3 : Flujo Matricial
Enseñanza Aprendizaje
Coordinación Docente
Gestión
Enseñanza
Planificación
Académica
Reporte de
Resultados
Vicerrectorado
Académico

18. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
NIVEL 3 : Flujo de secuencial
Coordinación
Académica
Evaluación Académica
Gestión documentos
Trámites Académicos
Coordinación Académica

19. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
NIVEL 3 : Flujo Matricial
Coordinación Académica
Vicerrectorado
Académico
Coordinación
Trámites
Académicos
Evaluación
Académica
Alumno
Gestión
Documentos

20. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
Agrupar las actividades relacionadas a un mismo fin en sub procesos.
Se obtiene un panorama básico preliminar del proceso.
En este nivel facilita identificar las entradas, salidas, los recursos que
participan en el proceso y los controles.
DIAGRAMA DE BLOQUES NIVEL 2
NIVEL 2 : AGRUPACIÓN EN SUB-PROCESOS
SUB PROCESO 1 SUB PROCESO 2

21. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
NIVEL 2 : AGRUPACIÓN EN SUB-PROCESOS
Gestión Enseñanza-
Aprendizaje
Gestión
Coordinación
Académica
Ejemplo: Actividades generales se agrupan en subprocesos

22. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
Controles
Recursos
Entradas
Salidas
Elementos normativos, legales, procedimientos,
especificaciones, indicadores, etc.
Elementos tangibles del proceso: personal, maquinaria,
equipos, herramientas, etc.
Materiales y/o información que va a ser transformado para
obtener la salida del proceso.
Elementos producidos (bienes o servicios) del proceso
ELEMENTOS DEL PROCESO/SUBPROCESO
1
2
3
4
4
1
3
2
NIVEL 2 : AGRUPACIÓN EN SUB-PROCESOS

23. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
NIVEL 2 : AGRUPACIÓN EN SUB-PROCESOS
Gestión Enseñanza-
Aprendizaje
Lista de Alumnos
Coordinador
Académico
Docente
Auxiliares Administrativos
Jefe Laboratorio
Asistente
Logística
Normas Académicas Código Ética
Trabajador
Manual
Estudiante
Acta de
NotasMalla Curricular Aprobada
Syllabus
Procedimientos de
Enseñanza
Archivo de exámenes
Gestión
Coordinación
Académica
Solicitudes
Alumnos Resolución
Solicitudes
Evaluación
Académica
Reglamento Interno
Universidad

24. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
Se agrupa a los subprocesos seleccionando aquellos que están
direccionados a un mismo objetivo.
Se representa al proceso con sus elementos principales.
DIAGRAMA DE BLOQUES NIVEL 1
NIVEL 1 : IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

25. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
PROVEEDOR
CLIENTE
Persona, proceso u organización que provee al proceso de
entradas, controles y recursos requeridos
Personas, procesos u organizaciones que utilizan los
resultados del proceso.
ELEMENTOS DEL PROCESO
NIVEL 1 : IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
Controles
Recursos
Entradas
Salidas
Elementos normativos, legales, procedimientos,
especificaciones, indicadores, etc.
Elementos tangibles del proceso: personal, maquinaria,
equipos, herramientas, etc.
Materiales y/o información que va a ser transformado para
obtener la salida del proceso.
Elementos producidos (bienes o servicios) por el proceso

26. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
NIVEL 1 : IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
FORMACION PROFESIONAL
Lista de
Alumnos
Coordinador
Académico
Docente
Auxiliares
Administrativos
Jefe Laboratorio
Asistente Logística
Normas
Académicas
Reglamento Interno
Universidad Código Ética
Trabajador
Manual
Estudiante
Acta de
Notas
Solicitud de docentes
Syllabus
Procedimientos de
Enseñanza
Archivos de exámenes
Solicitudes
Alumnos
Evaluación
Académica
EJEMPLO
Resolución de
Solicitudes

27. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
ELABORACION MAPA DE PROCESOS
Misionales
Son los procesos que :
• Reciben los requisitos del cliente
• Y los transforman, dando valor agregado, hasta la
culminación del servicio.
Analizando la Facultad y sus normas de creación, se establece
que la misma tiene como función o propósito misional la
FORMACION, EXTENSIÓN E INVESTIGACION

28. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
ELABORACION MAPA DE PROCESOS

29. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
ELABORACION MAPA DE PROCESOS
Los procesos identificados deben se clasificados según
corresponda en:
Son los procesos que planifican el sistema,
¿cómo va a funcionar?,
¿qué objetivos se deben lograr?,
¿qué líneas de acción generales o mejoras se deben
aplicar sobre la institución?
Direccionales

30. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
ELABORACION MAPA DE PROCESOS

31. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
Apoyo
Qué recursos se necesitan para que los procesos
misionales se desarrolle?
• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión de Mantenimiento Equipos
• Gestión de Soporte de Sistemas
• Gestión de Logística
• Gestión de Archivos
ELABORACION MAPA DE PROCESOS
Continuando el análisis se evidencia que para llevar a cabo
los procesos misionales, la Facultad requiere realizar
otras funciones.
Ejemplo:
proveer recursos humanos competentes para la gestión;
es así como se identifica: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

32. Centro de Innovación para la Acreditación
GestiónporProcesos
MAPA DE PROCESOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DE LA CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS

33. CINNA - CAMPUS