analisis de norma ISO 14001

1. GUALDRÓN BECERRA NELSY
HERNANDEZ GOMEZ CLAUDIA ISABEL
PIZARRO JIMENEZ JOSÉ
SANTIAGO GONZALEZ LIDIA

2. OBJETIVO GENERAL
Elaborar un diagnostico ambiental de la empresa
Empaques Plásticos de la costa de la ciudad de
Barranquilla según los requerimientos de la ISO
14001 de 2004.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Obtener información del estado ambiental global de la empresa Empaques
Plásticos de la Costa.
Organizar e interpretar la información obtenida para realizar el diagnostico
ambiental global de la empresa Empaques plásticos de la costa.
Determinar el impacto ambiental de la empresa en su proceso de producción.
Realizar recomendaciones o propuestas para el manejo, control o mitigación
de los impactos ambientales encontrados durante el diagnostico.

4. JUSTIFICACIÓN
La industrialización y tecnificación de los pueblos para
alcanzar una mejor calidad de vida ha deteriorado el
ambiente por lo que se hizo necesario la creación de leyes
y normas que orienten a las empresas de productos y
servicios a implementar sistemas de gestión ambiental, las
normas ISO14001 son la norma internacional que
establecen los lineamientos para implementar un sistema
de gestión ambiental.
La ISO 14001 es la única norma auditable y establece los
requisitos que debe cumplir una empresa para obtener
una certificación de su sistema de gestión ambiental.

5. NORMA ISO 14001:2004
4.1 Requisitos generales
La empresa debe establecer y
mantener un SGA

6. 4.2 NORMA ISO 14001:2004
Política ambiental
La empresa dentro de sus objetivos al
ser constituida incluye como prioridad
el cuidado con el ambiente y
minimizar al máximo su impacto
ambiental

7. 4.3.2 NORMA ISO 14001:2004
Requisitos legales
La empresa debe cumplir con las disposiciones
emanadas de las diferentes autoridades locales,
regionales, nacionales e internacionales, Ej:
corporaciones autónomas regionales, alcaldías,
consejos municipales, ministerio de salud,
ministerio del medio ambiente.

8. 4.3.4 NORMA ISO 14001:2004
Objetivos metas y programas
La empresa debe plantearse objetivos y
metas, es decir que quiere lograr y en que
tiempo, en aspectos tanto legales como
ambientales, financiero y hasta en lo
tecnológico

9. 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Es a alta dirección establece la política
ambiental y pero no se han sido designados
representantes específicos con
responsabilidades y con autoridad definida
para la implementación del SGA y
comunicadas a todo el personal incluyendo
contratistas.
Recomendación: Que la dirección asuma
el compromiso de la implementación del
sistema con el apoyo de un experto en el
SGA que lidere el proceso bajo la
supervisión de la dirección general de la
empresa y se identifique dentro de la
empresa las personas claves para que
participen en el proceso de
implementación.

10. 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA
DE CONCIENCIA
No se identificada la toma de conciencia, los
conocimientos, comprensión y habilidades
requeridas por el personal en materia
ambiental.
No todas las personas son conscientes de
la política ambiental y el SGA, de los
aspectos ambientales de las actividades y
que se podrían ver afectados por su trabajo.
Recomendación: Brindar formación
relacionada con lo que es el plan de gestión
ambiental: política y procedimientos,
impacto ambiental de sus actividades,
funciones y responsabilidades para logro de
la política, consecuencias de apartarse de los
procedimientos.

11. 4.4.3 Comunicación
No se cuenta con estrategias y
procedimientos de comunicación
interna que permitan la divulgación del
sistema de gestión ambiental y la
recepción de documentos, no hay
comunicación con relación SGA hacia el
interior, exterior y con las autoridades
públicas con respecto a la planificación
Recomendación: Implementar un
de emergencias y otros temas
procedimiento para la recepción,
pertinentes.
documentación y para informar y dar respuesta
a las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas a nivel interno Colaboradores y
empleados de la empresa y externo con
entidades gubernamentales - partes
interesadas – clientes
Crear un comité de comunicación interna en
torno al sistema SGA, supervisado por el
expert0, asesor SGA y se realicen reuniones
grupales, boletines internos, tableros de
noticias, y sitios en internet.

12. 4.4.4 DOCUMENTACIÓN
Solo existe la política de gestión ambiental
pero no se ha trabajado en la
documentación del sistema de gestión
ambiental y otros que permitan el buen
funcionamiento del mismo.
Recomendación: Identificar dentro de la empresa las
personas que son claves que participe en el proceso de
la implementación del SGA y junto con ellos
documentar: el funcionamiento de las áreas
específicas de la empresa, la información sobre
aspectos ambientales significativos, procedimientos,
información de los diversos proceso dentro de la
empresa, organigramas, normas internas y externas,
planes de emergencia en el sitio y registros tiendo en
cuenta los requisitos legales a nivel municipal,
regional, nacional e internacional que rigen el
funcionamiento de la empresa; todo lo anterior con el
fin de establecer información que defina los elementos
centrales del SGA, direccionar la documentación.

14. NO HAY APROBACION DE DOCUMENTOS
PORQUE ESTOS NO EXISTEN
RECOMENDACIÓN: la empresa debe
revisar su nivel de documentación para
poder revisar en ese momento su nivel
de control de documentos.

15. CONTROL OPERACIONAL
No existe un control sobre las operaciones de la compañía para
poder reducir los impactos
No existen procedimientos documentados para control de
situaciones que impliquen un incumplimiento de la norma
El cumplimiento de la norma no se ha hecho extensico a
proveedores y contratistas
La empresa debe establecer y mantener los registros que sean
necesarios, ya sea en su procedimiento interno o en aspectos
ambientales relacionados con las funciones de contratistas y
proveedores debe realizar un control sobre estas acciones y las
que en algún momento puedan significar desviaciones de la
política ambiental, sus objetivos y metas.

16. VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
No existen formatos, luego no se puede analizar informacion para tomar
correctivos
Si se hace la calibracion de instrumentos
La empresa debe hacer una recopilación de datos que permitan hacer un
seguimiento sobre el cumplimiento de la norma, para poder hacer el
análisis de los mismos y establecer acciones correctivas y preventivas.

17. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
La empresa cumple con los requisitos legales a los que
está obligada, pero al no contar con formatos de
recolección de datos, no está en capacidad de demostrar
que los está cumpliendo.
La revisión periódica del cumplimiento de los requisitos
legales si se hace, pero no puede ser tampoco
demostrada.
RECOMENDACIÓN: La compañía debe contar con formatos
de recolección de datos que le permitan demostrar el
cumplimiento de los requisitos legales identificados,
incluidos permisos y licencias.

19. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA (4.5.3 NORMA
ISO 14001:2004)
La empresa no cuenta con procedimientos para el tratamiento, dependiendo de
la naturaleza de la no conformidad. Ni usan las NC para la planificación formal de
mejoramiento del SGA. Por tales razones no tienen como corregir cualquier
imprevisto.
RECOMENDACIÓN: La empresa debe tener un manual para el procedimiento de
las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin
de prevenir que vuelvan a ocurrir. Debe realizar una evaluación de las
necesidades de acciones correctivas preventivas.

20. CONTROL DE REGISTROS (4.5.4 NORMA ISO 14001:2004)
La empresa no cuenta con un registros de eventos, para permitir
el análisis de situaciones e impulsar el mejoramiento continuo:
Quejas; Capacitación y entrenamiento; Indicadores definidos
para los procesos; Registros de inspección.
RECOMENDACIÓN: La empresa debe tener Los registros que
constituyen la demostración del funcionamiento del sistema de
gestión ambiental, permitiendo la evaluación del cumplimiento de
la política y demás requisitos del sistema de gestión ambiental.

21. LOS REQUISITOS HAN DE SER: ESTOS REGISTROS DEBEN INCLUIR
 Registros de quejas;
 Legibles  Registros de formación;
 Identificables  Registros de seguimiento de
 Relacionados con la actividad, procesos;
servicios o producto  Informes sobre accidentes;
 Estar actualizados
 Registros de pruebas de
 La empresa establecerá uno o varios preparación ante emergencias;
procedimientos relativos a la gestión
de los registros en los que se  Informes de no conformidades;
definirán las pautas para su:  Resultados de seguimiento y
 Identificación medición;
 Recogida  Resultados de auditorías;
 Clasificación  Resultados de las revisiones del
 Almacenamiento y mantenimiento SGA por la Dirección;
(periodo de conservación, forma de
conservación y protección contra
pérdida, deterioro o daño)
 Eliminación

22. AUDITORÍA INTERNA (4.5.5 NORMA ISO 14001:2004)
La empresa no cuenta con un plan de auditorías internas y se cumple
RECOMENDACIÓN: La empresa debe realizar auditorías con el fin de tener un
análisis de eficacia, adecuación y mantenimiento del propio Sistema de Gestión
Ambiental.
Mediante esto se debe realizar un programa de auditorías que este:
Al alcance o ámbito (actividades, procesos, áreas, procedimientos, etc. a
auditar)
Fechas de las auditorías o planificación
Frecuencia de las auditorias, que se determinará según:
La importancia del área concreta a auditar (naturaleza, aspectos ambientales
e impactos asociados, etc.)
Resultados de auditorías anteriores

23. Designación del personal El informe de auditoría debe
auditor interno para cada recoger aspectos como:
área o actividad, lo que
implicará inicialmente la Conformidad o no del Sistema
definición del perfil de de Gestión Ambiental con la
auditor interno. Para estos Norma ISO 14001 y con la
debemos considerar aspectos legislación de referencia.
como:
Eficacia en la implementación
Experiencia del sistema y cumplimiento de los
objetivos, metas y programas.
Formación
Grado de implantación y
Experto en diferentes áreas eficacia de las acciones
correctivas de auditorías
Independencia anteriores (si procede)
Conclusiones y
recomendaciones

24. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (4.6 NORMA ISO 14001:2004)
La empresa no cuenta con revisiones por la dirección a frecuencias establecidas. Ni
puede realizar revisiones derivadas de sus acciones controladas.
RECOMENDACIÓN: La empresa debe realizar una revisión por la Dirección debería
cubrir los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que se
encuentran dentro del alcance del sistema de gestión ambiental.
El objetivo de la revisión por la Las características que debe cumplir la Revisión
Dirección es: por la Dirección son:
 Asegurar que el sistema de gestión
es apropiado y eficaz. Ser periódica: realizarse a intervalos
Asegurar el cumplimiento del definidos y suficientes para asegurar la
compromiso de la mejora continua adecuación y eficacia continuadas del sistema
mediante la actualización periódica de de gestión.
los objetivos. Estar documentadas
Ser completa a la vista de los resultados de:
Auditorías del sistema de gestión ambiental,
Circunstancias que hayan cambiado
Compromiso de mejora continua

25. CONCLUSION GENERAL
Dentro de la empresa se encuentra documentada la política de
gestión ambiental pero falta documentar el funcionamiento de las
áreas específicas de la empresa, la información sobre aspectos
ambientales significativos, procedimientos de cada una de las
áreas, información de los diversos proceso dentro de la empresa,
organigramas, normas internas y externas, planes de emergencia en
el sitio y registros teniendo en cuenta los requisitos legales a nivel
municipal, regional, nacional e internacional que rigen el
funcionamiento de la empresa; todo lo anterior con el fin de
establecer información que defina los elementos centrales del SGA,
direccionar la documentación. En general, el proceso industrial que
realiza la compañía es limpio y produce poca contaminación al
medio ambiente, debido al diseño del proceso en si y a la
conciencia ambiental que manejan los directivos de la empresa, y
sobre el cual se basa la política de gestión ambiental que poseen.