plan negocio

1. Presentación
PLAN DE NEGOCIO
• Presentación Externa
• Exhaustiva
•Confidencial
Adecuada para:
• obtención financiación
• Nuevos Socios
(previo compromiso confidencialidad)

2. Company
Plan de Negocio
2006

3. Plan de Negocio
1. El Proyecto
2. Misión y Objetivos
3. Mercado y Competencia
4. Estrategias y Políticas
5. Plan de Marketing
6. Producción y Compras
7. Recursos Humanos
8. Resultados Previstos
9. Plan Económico/Financiero
10. Resumen de conclusiones

4. Company
1- El Proyecto

5. La idea
Los
restaurantes
de la salud:
Comida
rápida,
saludable y
ligera

6. ¿Porqué?
 Aprovechar una tendencia social:
– Creciente preocupación por la salud:
 Obesidad, Colesterol, etc.
– Preocupación por la estética corporal.
– Creciente interés por lo natural,
biológico y ecológico.
 Responder a una necesidad: Comer
fuera de casa, bien, rápido y sano.

7. Los promotores
 Luis Mengual:
– Economista.
– 10 años de experiencia
en el sector.
– 15 años de experiencia
en dirección de
empresas.
 Amado Saz:
– Especialista en
restauración.
– Master en Marketing
Hotelero.
– 5 años como Director
de la cadena Nattr.

8. Expectativas
 Restaurante - Tipo:
– 2.000 servicios diarios.
– 2 millones facturación
anual.
– 30% margen bruto.
 Desarrollo:
– Potencial: 300
unidades.
– 20 unidades en 3 años.
– 5 millones beneficio
neto.
– 7 millones cash flow. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.
Servicios Oeste Norte

9. Company
2- Misión y Objetivos

10. Visión
Convertirnos en un
referente a nivel
internacional:
Calidad, salud,
eficiencia y
servicio al cliente

11. Misión
Alcanzar el
liderazgo del
mercado español
posicionándonos
sólidamente en
todas las ciudades
de más de 50.000
habitantes.

12. Valores
 Calidad:
– Producto.
– Servicio y Atención al Cliente.
 Cumplir promesas:
– Salud.
– Materias primas.
– Respeto al medio ambiente.
 Eficiencia:
– Como organización y como negocio.

13. Objetivos
a corto plazo
 Apertura de la primera unidad antes
del 1 de Abril.
– 500.000 servicios el primer año.
– 2 millones de facturación.
– 0,5 millones de beneficio bruto.
 Apertura de 5 unidades adicionales
a finales del ejercicio.

14. Objetivo
a medio plazo
• Implantación de
40 unidades
propias en 2
años.
• Franchising:
Zonas alejadas y
ciudades
menores a partir
del 2º Año.

15. Objetivo
a largo plazo
Crecer sobre bases
sólidas y
concéntricamente
hasta implantar
nuestro modelo
negocio en todas
las ciudades de
más de 50.000
habitantes y tener
300 unidades

16. Company
3- Mercado y competencia

17. Nuestros clientes
 Más de 2 millones
de hombres y
mujeres que, todos
los días, comen
fuera de sus casas.
 56.000 clientes
potenciales diarios
para cada
restaurante.

18. Mercado Actual
Más de 200.000 clientes potenciales

19. Mercado Medio Plazo
Más de 15.000 clientes a nuestro alcance

20. Tendencia
En 5 años la demanda se triplica

21. Claves de futuro
 Incremento demanda:
– 57% población + 60 antes de 10 años.
– Incremento poder adquisitivo.
 Tendencia tratamientos naturales.
– Mayor preocupación por la salud y lo natural.
 Popularización / Ocio
– Incremento poder adquisitivo.

22. Claves Internas
 Atención
Personalizada.
 Calidad
Servicio.
 Exclusividad.

23. La Competencia
5 enseñas dominan el 95% del mercado

24. Principales Competidores
 Martin Kauffman
– Clientes/año: 230.000 (estimado)
– Facturación: 10.000.000 (estimado)
 ProShip
– Clientes/año: 180.000 (estimado)
– Facturación: 8.000.000 (estimado)
 Ecologic & Natural
– Clientes/año: 90.000 (estimado)
– Facturación: 4.500.000 (estimado)

25. Competitividad
1. Tendencia y novedad
2. Claro Diferencial
3. Tecnología
4. Beneficios para el cliente
5. Futuro Vs Pasado

26. Company
4- Estrategias y políticas

27. DAFO
Debilidades Fortalezas
1- Tiempo Desarrollo
2- Marca Nueva
3- Posicionamiento
1- Solidez financiera
2- Alianzas estratégicas
3- Equipo Motivado.
4- Preparación profesional
5- Vocación Servicio
Amenazas
1- Legislación no concreta
2- Localizaciones
3- Barreras de entrada en
algunas zonas
1- No competencia directa
2- Sector crecimiento
3- Zona en desarrollo
Oportunidades

28. Nuestro
Valor Diferencial
 Especialización
 Calidad Servicio
 Exclusividad
 Garantía
 Profesionalidad

29. La Tendencia
de mercado que seguimos
 Salud - Saludable
 Ligereza - delgadez
 Natural
–Bio
–Ecológico
 Antiestrés

30. La Línea
de Marketing a largo plazo
La forma más saludable
de comer cada día:
 Sano y Ligero
… pero Exquisito
Rápido
… pero en un
remanso de paz.

31. Beneficios
para el Accionista
1. Alta rentabilidad
2. Sector en alza
3. Prima de utilidad
4. Proyecto de futuro
5. Alto Valor Social

32. Company
5- Plan de Marketing

33. Política de Producto
 Servicios personales:
 Pack “Personal Services”: 25% dto.
– Objetivo: Fomentar compra LP
 Estrategia horas valle:
 Pack “Class One”: 50% dto.
– Objetivo: Cubrir horas valle y captar target
 Estrategia Upselling/Upgrade:
 Pack “First Class”: 10% dto. + productos
– Objetivo: Upgrade y captar target.
 Servicios Adicionales.
 Productos vinculados.
– Objetivo: Upselling

34. Política de Precio
 “Core Business”: Precio progresivo.
– Precio Medio - Objetivo: $1.300
– Precio Unitario Medio: $2.200
 Upselling:
– Precio unitario compra: $200
– Venta media por cliente: $800
 Renovaciones: 20% off
– Precio Medio-Objetivo: $1.100

35. Venta y
Comunicación
 Fuerza de Ventas
 Acceso al cliente/Prescriptor
 Acceso al Prescriptor
 Atención Personal al usuario privado
 Promoción general:
 Internet
 Promoción en el Área
 Publicidad

36. Plan Anual de
Marketing
La clave es la inversión

37. Plan Anual de Marketing
Highlights
 Potenciar el efecto
novedad
– Campaña Especial
 Potenciar
recomendación
– Mailing
 Doblar clientes
– Ocasiones
 Fidelización
– Bono “First”

38. Plan de Ventas
La clave será ……………….

39. Plan de Ventas
Highlights
 Equipo Tmk: 1.000
contactos al mes.
 Ratio Ventas: 50%
 Estrategia “Prueba
Gratis”.
 Recuperación de
contactos
 Recomendación
directa

40. Previsión de Ventas
Primer Año
La clave será el ratio de ventas

41. Previsión de Ventas
Cinco Años
Clave: Número de unidades implantadas

42. Company
6- Producción y compras

43. Proceso de
producción

44. Tecnología

45. Logística y distribución
Esquema

46. La gestión de
stocks

47. Control Calidad

48. Company
7- Recursos Humanos

49. Consejo
Administración
 Luis G. Gracia
– Presidente.
 Juan R. Richard
– Consejero Delegado
 Luis Menguez
– Secretario
 Fernando García
– Vocal
 Armando Lacuesta
– Vocal

50. Key Management
 Luis Rivas – Director General
– 10 años experiencia sector.
– 5 años como Director General principal
competidor.
 Juan Grasc – Director Financiero
– 5 años Dirección Financiera
– 15 años experiencia en servicios
financieros y bancarios.

51. Equipo Directivo
 Luis Gonzalvo
– Presidente y Consejero
Delegado
 Juana Ramos
– Director Financiero.
 Luis Marual
– Director de Marketing
 Fernando Gorman
– Director de Producción
 Ana Lasauri
– Director de Desarrollo

52. Organización Funcional
CONSEJERO
DELEGADO
SD GENERAL
OPERACIONES DESARROLLO PRODUCCIÓN MARKETING
FRANCHISING INFRAESTRUCTURAS
TECNOLOGÍA
FÁBRICA VENTAS
DELEGACIONES
TELEMARKETING
FINANZAS

53. Key People
 Nuria Plana
– Controller
 George McGray
– Design
 Francisco Gas
– Tecnología
 Luisa Grey
– Fmarketing
 Ana Gil
– Logística

54. Plan de RR.HH.
La clave será ……………….

55. Previsión de
Recursos Humanos
La estacionalidad es cubierta
mediante personal eventual

56. Company
8- Planes Operativos

57. Establecimiento

58. Plan de Establecimiento
Highlights
 Adaptación
producto: 6 meses
 Búsqueda Locales
hábiles y reforma.
– Búsqueda: 3 meses
– Reforma: 2 meses
 Personal:
– Selección: 3 meses
– Formación: 1 mes.

59. Lanzamiento

60. Plan de Lanzamiento
Highlights
 Inicio: 1 de Enero
 Acción Interna:
– Open House
– Inauguración
 Publicidad:
– Esfuerzo Especial
primer mes.
 Promoción de
Lanzamiento.

61. Company
9- Resultados Previstos

62. Umbral Rentabilidad

63. Resultados 1er año
La clave será ……………….

64. Resultados 5 años
Al final del ciclo los resultados se multiplican

65. Balance Previsional
La clave será ……………….

66. Tesorería Explotación
Cobro al contado, pago a 90 días

67. Company
9- Plan de Financiación

68. Plan de Inversiones
Inversión progresiva y acorde al desarrollo

69. Necesidad Financiación
Peak Financing $125.000 al inicio

70. Plan de Financiación
Inversión total necesaria: $423000
Pendiente de cubrir: $23.000

71. VALOR ACTUAL NETO
La clave será ……………….

72. Company
10- Resumen y Conclusiones

73. Oportunidad
 Cubrir una necesidad sólida y
creciente.
 Con un producto altamente
competitivo.
 Disponiendo de la capacidad para
lograr el liderazgo.
 En un momento donde no hay grandes
competidores.
 Con grandes márgenes y un retorno a
medio plazo extraordinario.

74. Riesgo
 Tiempo de
respuesta.
 Logística del
desarrollo.
 Inversión
elevada.
 Defensa frente a
copia.

75. Puntos fuertes
 Ausencia de competencia directa y
real.
 Producto extremadamente
competitivo.
 Equipo potente y motivado.
 Altísima rentabilidad.
 Demanda creciente y de futuro.
 Gran experiencia.

76. Rentabilidad

77. Seguridad