2. En la mayoría de aplicaciones, el formulario es la parte de la interfaz que permite que
el usuario pueda introducir datos. Su diseño es crítico dado que una mala concepción
de él puede convertirlo en una barrera para la interacción e inducir al usuario a
cometer errores potenciando la frustración en el desempeño de su tarea.
Actualmente los formularios, al menos como estilo de interacción, los podemos
encontrar en las aplicaciones más diversas. Utilizamos formularios cuando en una
página web introducimos nuestros datos y nuestro número de tarjeta de crédito, pero
también cuando en un cajero automático indicamos la cantidad de dinero que
deseamos reintegrar o cuando en un editor seleccionamos las opciones de formato
del texto.

3. Es una pieza de papel que contiene datos y espacios en blanco para registrar
información variable, el cuál tendrá diferente utilización según el área funcional a la
cual pertenezca. Puede considerarse también como un instrumento de trabajo cuyo
objetivo es trasportar información para simplificar y facilitar el desarrollo de los
procedimientos administrativos. En ellos se imprime información constante y que
tiene una serie de espacios para asentar información variable. Es todo papel que
contenga información, texto, epígrafes, impresos o en blanco para rellenarlos
posteriormente.

4. Es la respuesta a las consultas y dentro
de ella se debe dar contestacion a todas
las preguntas hechas por el consultante.
La cotizacion se entrega mediante una
carta, un impreso o un fax. En general
deber� contener los siguientes datos
- Descripcion detallada del grado de los
productos en cuanto a la calidad y
cantidad.
- Detallar la fecha de despacho.

5. Documento elaborado por la Unidad
de Servicios Generales mediante la
cual, formula un
pedido de compra de un bien o la
prestación de un servicio a un
organización o empresa
Este documento comercial no obliga
a realizar la operación.
Deberán extenderse cómo mínimo
tres copias: uno que queda en poder
de la Unidad o la
Coordinación que solicita el bien o
servicio, otra para la Unidad de
Servicios Generales y
la Original para el proveedor.

6. Se utiliza para contabilizar
una partida a favor de la
empres y contra un
acreedor o cliente. Puede
emitirse en tres
ejemplares. El original se
envía a la persona que
debemos cargar con su
importe. El duplicado y
triplicado, al igual que la
factura se emplean para
sus registros en el mayor
auxiliar respectivo y en los
libros de entrada original.

7. Es una notificación que se envía
al cliente a favor de su cuenta.
Estas se orientan a favor de
los clientes en el Diario de
Ventas y las Notas de Crédito a
favor de la empresa en el Diario
de Compras.

8. [Nombre de la compañía] FACTURA
[Lema de la compañía] El documento Factura de
[Dirección de la compañía]
FACTURA Nº[100]
Venta se utiliza para
Teléfono [Número de teléfono]
Fax [Número de fax] FECHA: [SELECCIONE LA FECHA] registrar contablemente
PARA: ENVIAR A:
tanto las cantidades como
[Nombre]
[Nombre de la compañía]
[Nombre]
[Nombre de la compañía]
los valores
[Dirección]
[Ciudad, estado o provincia, código postal]
[Dirección]
[Ciudad, estado o provincia, código postal]
correspondientes al
[Número de teléfono]
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES:
[Número de teléfono] inventario vendido,
[COMENTARIOS] afectando la
ENVIADO FRANCO A
VENDEDOR NÚMERO DE PEDIDO REQUISADOR
POR BORDO
TÉRMINOS correspondiente carga
Vencimiento
a la
tributaria.
recepción
PRECIO POR
CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL
UNIDAD

9. Este formulario es un
mantenimiento de
cobros tanto de tickets
como de facturas. Este
formulario es accesible
desde el menú
Procesos-> Tesorería -
>Cobros

10. Una requisición de
compra es una
solicitud escrita que
usualmente se envía
para informar al
departamento de
compras acerca de
una necesidad de
materiales o
( suministros.

11. Si la requisición de compra esta
correctamente elaborada, el
departamento de compras emitirá
una orden de compra. Una orden
de compra es una solicitud escrita
a un proveedor, por determinados
artículos a un precio convenido. La
solicitud también especifica los
términos de pago y de entrega. La
orden de compra es la
autorización al proveedor para
entregar los artículos y presentar
una factura.

12. El módulo permite llevar un
control de las cuentas por
pagar de una empresa.El
módulo de Cuentas por
Pagar, recibe información
de los módulos de Compras
y de Caja y Bancos. Dicha
información sólo puede
anularse en estos módulos.
Puede restringir el acceso a
la información reservada.

13. Todas las mercancías que llegan a la
empresa no importan tipo,
características, calidad, tamaño,
cantidad, valor, etc., deben ser recibidas
por el Recibidor de mercancías. El
recibidor no recibirá ninguna mercancía
que sobrepase el valor equivalente de
USD$x, salvo casos excepcionales, los
cuales dejen estar autorizados por el
Contralor, si las mismas no cuentan con
una orden de compras, al recibir las
mercancías, el recibidor debe ser muy
meticuloso comparando y chocando las
especificaciones de cantidad, calidad,
unidad y precios descrita en la factura .

14. Entradas y Salidas
D’ Mercancías
El modulo de salidas se ha
diseñado para que el
operador pueda realizarlas
en segundos e imprimir el
albaran de entrega de
inmediato. Todos los datos
necesarios para la
identificación de la
mercancía están disponibles
desde la ficha del Registro
de Salida asignándole unos
códigos únicos que permiten
su localización inequívoca en
cualquier momento.

18. Es contar, pesar o
medir y anotar
todas y cada una de
las diferentes clases
de bienes
(mercancías), que se
hallen en existencia
en la fecha del
inventario, y evaluar
cada una de dichas
partidas. Se realiza
como una lista
detallada y valorada
de las existencias.

19. Es un
documento
SOLICITUD DE EMPLEO
que permite
recabar de
Fecha:________________________________
manera
introductoria
Nombre completo:____________________________________________________________ los datos de
Dirección:_____________________________________________Teléfonos:_____________ los posibles
Lugar y fecha de nacimiento:___________________________Nacionalidad:____________ candidatos a
Cédula No.:____________Seguro social:______________Licencia:____________________ ocupar un
Edad:______________ ¿Conoce a alguien de nuestra empresa? Sí___ No ____
puesto.
Estado civil__________________No. de hijos_________ No. de dependientes___________
Nombre completo de las personas que dependen de usted:
__________________________________ __________________________________

21. LICENCIA ACUMULADA LICENCIA ANTICIPADA
A. EMPLEADO 5. Tipo de Licencia:
Ley Médico
1. Nombre: Ordinaria Enfermedad
Familiar
2. Seguro Social: Militar Judicial Deportiva
3. Dependencia: Maternidad Tiempo Compensatorio
6. Tipo de Nombramiento:
4. Departamento
u Oficina:
Probatorio Temporero
Permanente Sustituto
7. Duración de la Licencia:
Especial Contrato de Servic io
Número de días: Desde: Hasta:
LLÉNESE EN CASO DE SOLICITUD DE ANTICIPO
CAUSAS:
Firma de Empleado Fecha Supervisor
B. UNIDAD DE ORIGEN – LICENCIA ORDINARIA
Certifico que esta solicitud se discutió con el empleado y está en armonía con el Plan de Vacaciones correspondiente a
éste.

23. Formato el
cual sirve para
calcular lo
correspondien
te a las
remuneracion
es del personal
que labora
dentro de la
Fundación.,
con sus
respectivas
deducciones.

24. Es un documento que tiene una lista
analítica y ordenada de las cuentas o
partidas que se emplean en el
registro de las operaciones contables
de una empresa. También es
entendido como una lista ordenada y
codificada de las cuentas empleadas
en el sistema contable de una
entidad con el fin de identificar sus
nombres y/o números
correspondientes, regularmente sirve
para sistematizar la contabilidad de
una empresa.

28. Es una especie de
fotografía que retrata
la situación contable de
la empresa en una cierta
fecha. Gracias a este
documento, el
empresario accede
a información vital sobre
su negocio, como la
disponibilidad de dinero
y el estado de sus
deudas.

30. Es el libro contable denominado diario principal, en el que se asientan
periódicamente las concentraciones de los libros diarios auxiliares, los
asientos de ajuste, los de cierre y cualquier otra operación que no pueda
registrarse correctamente en ningún otro diario.

31. DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DECLARACION JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS
(Valores en RD$)
I. DATOS GENERALES
PERIODO FECHA LIMITE DE PAGO
M ES/AÑO
TIPO DE DECLARACION N OR M A L R E C T IF IC A T IV A D C A J US T E / E S T IM A C IO N R E C UR S O D E R E C O N S ID E R A C IO N R E C UR S O C O N T E N C IO S O M ULT A S
RNC / CEDULA N O M B R E / R A Z O N S O C IA L N O M B R E C O M E R C IA L
TELEFONO FAX CORREO ELECTRONICO
II. INGRESOS POR OPERACIONES MONTO A ITBIS RETENIDO
1 TOTA L DE OP ERA CIONES DEL P ERIODO + 24 SERVICIOS SUJETOS A RETENCION P ERSONA S FÍSICA S Y ENTIDA DES NO LUCRA TIVA S
II.A N O G R A V A D A S 25 SERVICIOS SUJETOS A RETENCION So ciedades
2 INGRESOS P OR EXP ORTA CIONES + 26 SERVICIOS SUJETOS A RETENCION So ciedades sujetas (No rma No . 2-05)
3 INGRESOS P OR VENTA EN REP UB LICA DOM INICA NA DE B IENES O SERVICIOS EXENTOS + 27 B IENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIB UYENTES A COGIDOS A L P ST
4 T O T A L IN G R E S O S P O R O P E R A C IO N E S N O G R A V A D A S ( S um a r c a s illa 2 +3 ) = - 28 B IENES SUJETOS A RETENCIÓN P ROVEEDORES INFORM A LES (No rma 08-2010)
II.B G R A V A D A S 29 ITB IS RETENIDO P OR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION P ERSONA S FÍSICA S Y ENTIDA DES NO LUCRA TIVA S (16% casilla 24)
5 INGRESOS P OR OP ERA CIONES GRA VA DA S (Restar casillas 1- 4) = - 30 ITB IS RETENIDO P OR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION So ciedades (16% casilla 25)
31 ITB IS RETENIDO P OR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION So ciedades (16% casilla 26 po r 0.30 No rma 2-05)
III LIQUIDACION 32 ITB IS RETENIDO A CONTRIB UYENTES A COGIDOS A L P ST (16% Casilla 27)
6 ITB IS COB RA DO (16% de la casillla 5) = - 33 ITB IS RETENIDO P OR B IENES SUJETOS A RETENCIÓN P ROVEEDORES INFORM A LES (16% casilla 28 po r 0.75, no rma 08-2010)
7 ITB IS P A GA DO EN COM P RA S LOCA LES + 34 IM P UESTO A P A GA R (Sumar casillas 29+30+31+32+33)
8 ITB IS P A GA DO P OR SERVICIOS DEDUCIB LES + 35 SA LDO A FA VOR A NTERIOR (ITB IS RETENIDO)
9 ITB IS P A GA DO EN IM P ORTA CIONES + 36 P A GOS COM P UTA B LES A CUENTA (ITB IS RETENIDO)
10 T O T A L IT B IS P A G A D O (Sumar casillas 7+8+9) = - 37 D IF E R E N C IA A P A G A R (Si el valo r de las casillas 34-35-36 es po sitivo )
11 IM P UE S T O A P A G A R (Si el valor de las casillas 6-10 es Positivo) = - 38 N UE V O S A LD O A F A V O R (Si el valo r de las casillas 34-35-36 es negativo )
12 S A LD O A F A V O R (Si el valor de las casillas 6-10 es negativo) = -
13 SA LDOS COM P ENSA B LES A UTORIZA DOS (Otros Impuestos) - B PENALIDADES
14 SA LDO A FA VOR A NTERIOR - 39 RECA RGOS
15 P A GOS COM P UTA B LES P OR RETENCIONES (No rma No . 8-04) - 40 INTERES INDEM NIZA TORIO
16 P A GOS COM P UTA B LES P OR OTRA S RETENCIONES (No rma No . 2-05) - 41 SA NCIONES
17 OTROS P A GOS COM P UTA B LES A CUENTA -
18 D IF E R E N C IA A P A G A R (Si el valor de las casillas 11-13-14-15-16-17 es Positivo) = - C MONTO A PAGAR
19 N UE V O S A LD O A F A V O R (Si el valor de las casillas 11-13-14-15-16-17 es Negativo) ó (12+13+14+15+16+17) = - 42 T O T A L A P A G A R (Sumar casillas 37+39+40+41)
IV PENALIDADES 43 TOTAL GENERAL(sumar casillas 23 + 42)
20 RECA RGOS +
21 INTERES INDEM NIZA TORIO
22 SA NCIONES
+
+
FORMULARIO IT-1: Liquidación y pago
V MONTO A PAGAR mensual de ITBIS (Pago normal), rectificativa,
23 T O T A L A P A G A R (Sumar casillas 18+20+21+22) = -
ajuste. PARA USO DE LA DGII
JURAMENTO
YO EN MI CALIDAD DE
FECHA DE PAGO No. RECIBO DE PAGO FECHA LIMIT
POR LA PRESENTE AFIRMO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA
PRESENTE DECLARACION SON CORRECTOS Y COMPLETOS Y QUE NO HE OMITIDO NI
FALSEADO DATO ALGUNO QUE LA MISMA DEBA CONTENER, SIENDO EN CONSECUENCIA
TODO SU CONTENIDO LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

32. Declaración jurada anual del conjunto de las rentas de
personas físicas (negocios de único dueño) y
sucesiones indivisas, con sus anexos. Pueden ser
normales y rectificativas.

33. DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS IR-1
IR -1 DECLARACION JURADA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LAS PERSONAS FISICAS 2010
CODIGO
ADMINISTRACION / LOCAL AÑO FISCAL
I TIPO DE DECLARACION NORMAL RECTIFICATIVA D C INFORMATIVA FINAL
NOMBRES APELLIDOS
DECLARANTE
PERSONALES
DATOS
RNC/CEDULA TELEFONO CONTABILIDAD ORGANIZADA
CELULAR E-MAIL SI NO
II. 1.- VENTAS 1+
2.- INGRESOS POR SALARIOS (Anexar Certificación) 2+
INGRESOS
3.- POR ALQUILERES 3+
BRUTOS
4.- HONORARIOS PROFESIONALES 4+
5.- INTERESES (anexarcer ii
tfcados) 5+
6.- OTROS INGRESOS 6+
7.- TOTAL INGRESOS BRUTOS ( asil 1
C las +2+3+4+5+6) 7= -
III. 8.- INVENTARIO INICIAL 8+
9.- COMPRAS 9+
10.- INVENTARIO FINAL 10 -
11.- TOTAL COSTO DE VENTA (Casillas 8+9-10) 11 = -
COSTOS / GASTOS
12.- FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA 12 -
13.- FACTURAS TELEFONICAS (Teléfo no s Fijo s y Célulares) 13 -
14.- PAGOS DE ALQUILER 14 -
15.- COMBUSTIBLE 15 -
16.- PAGOS DE INTERESES Y/O CARGOS BANCARIOS (A nexar Certificació n) 16 -
17.- SUELDOS PAGADOS A EMPLEADOS 17 -
18.- OTROS GASTOS 18 -
19.-TOTAL GASTOS (Casillas 12+13+14+15+16+17+18) 19 = -
20.-INGRESOS NETOS (Casillas 7-11-19) 20 = -
IV. 21.- PERDIDAS O GASTOS NO ADMITIDOS 21 +
22.- GANANCIAS DE CAPITAL 22 +
ETA
23.- INGRESOS EXENTOS (Anexar Certificación) 23 -
LE

35. • Total de Ingresos anuales, por concepto de salarios, alquileres, intereses, bonificaciones y
vacaciones
• Las retenciones del ISR que su(s) empleador(es) ha(n) pagado a la DGII;
• Total de gastos de educación que ha registrado en el Anexo B (Detalles de
comprobantes);
• Saldo a su favor que ha resultado para el año fiscal que está declarando

36. DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS IR-18
IR -18 DECLARACION JURADA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA ASALARIADOS 2009
AÑO FISCAL
I
DECLARANTE
PERSONALES
NOMBRES APELLIDOS
CONTABILIDAD ORGANIZADA
DATOS
RNC/CEDULA CELULAR
TELEFONO E-MAIL SI NO
NOMBRE (EMPLEADOR) RNC/CEDULA (EMPLEADOR)
1+
II 1.- INGRESOS POR SALARIOS
2+
2.- OTROS INGRESOS (Bonos, Vacaciones)
INGRESOS
BRUTOS
3+
3.- INGRESOS POR ALQUILERES
4+
4.- INGRESOS POR INTERESES
5.- TOTAL INGRESOS BRUTOS (Casillas 1+2+3+4) 5= -
III 6.- INGRESOS EXENTOS (Incluye TSS, Intereses Bancarios y Regalía) 6=
RENTA NETA
IMPONIBLE
7.- RENTA NETA (Casillas 5-6) 7= -
8-
8.- EXENCION CONTRIBUTIVA 330,301
9.- EXENCION GASTOS EN EDUCACION (Viene del Anexo B) 9-
(No exceder el 10% del resultado de la casilla 7 menos la casilla 8) -
10.- RENTA NETA IMPONIBLE (Casillas 7-8-9) 10 = -
IV 11.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar tasa sobre casilla 10) 11 =
12.- RETENCIONES 12 -
13.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR 13 -

37. DIRECCION GENRAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
IR-13
Año Fiscal
DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION
Nombre o Razon Social: RNC:
Dirección: Municipio:
Provincia: Teléfono: Fax:
Datos de los Asalariados
OTRAS
SUELDOS PAGADOS REMUNERACIONES SUELDOS Y OTROS
REMUNERACIONES TOTAL PAGADO EN RETENCION
APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA / RNC POR EL AGENTE DE PAGADAS POR OTROS PAGOS SUJETOS A IMPUESTO LIQUIDADO
PAGADAS POR EL EL AÑO SEGURIDAD SOCIAL
RETENCION EMPLEADORES RETENCION
AGENTE DE RETENCION
A B C D E F G H I
Formulario IR-13
Es una declaración jurada anual sobre la retención realizada del
Impuesto sobre la Renta (ISR) a los asalariados. Esta declaración es
electrónica y se hace a través del SUIR (Sistema Único de Recaudo)
de la TSS la inicio de cada año.
TOTALES (RD$)
Número de Asalariados
Yo, en calidad de agente de Retención, por la presente de
Número de Asalariados
la presente declaracion son correctos y completos y que no he omitido dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecue
Sujetos a Retención
Nombres y Apellidos En Calidad de
Nota : Fa vor de a ñ a dir la s fila s qu e se a n n e ce sa r ia s. (COLOQUE SELLO DE LA EMPRESA)

38. En el IR-17
e realizan pagos de las
retenciones hechas
por concepto de
alquileres, honorarios
profesionales,
premios, pagos de
dividendos, remesas,
otras rentas, etc. Este
formulario se
encuentra disponible
en el SUIR los diez (10)
primeros días de cada
mes.