2. HUBUNGAN ANTARA RPJMD, ROAD-MAP, DAN
RENSTRA-SKPD
PLATFORM BUPATI TERPILIH
ROAD-MAP
RPJMD KAB.KARO Renstra-SKPD
RKPD Renja-SKPD
APBD RKA-SKPD
PERBUP
DPA-SKPD
PJBRN APDD
Road-Map merupakan jembatan penghubung perencanaan tingkat makro (Kabupaten Karo)
dengan perencanaan tingkat mikro (SKPD pelaksana) dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Kabupaten Karo
3. PENJABARAN PLATFORM BUPATI
Visi Bupati
Mewujudkan Kabupaten Karo Makmur dan Sejahtera
Misi Bupati
Meningkatkan produksi unggulan
yang kompetitif
Sasaran Program Pembangunan (2010 – 2015)
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat (HDI)
-Peningkatan Kualitas Layanan Publik
(Infrastruktur, Pelayanan Dasar, Tata Kelola Pemerintahan)
- Peningkatan kualitas demokrasi lokal (etika hubungan KDH-DPRD, akses publik)
4. PEMICU PERUBAHAN
•Platform Bupati, Visi/Misi Bupati terpilih, RPJMd 2010-2015
•Paket UU di bidang Keuangan Negara/Daerah (UU No 17/2003, UU No
1/2004, UU No. 15/2004, PP Nomor 58/2005 jo Permendagri
13/2006-59/2007)
•UU bidang perpajakan (KUP, PPh, PPN & PPnBM, BM, PBB, dan BPHTB)
•UU No. 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah Excellence
•UU No. 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Performance
Good
Road-Map
Governance
PEMKAB KARO
Keinginan
• Mencapai visi dan misi Bupati terpilih
• Merubah citra dengan menerapkan Good Governance
5. PENCAPAIAN EXCELLENCE
PERFORMANCE
Menjembatani kesenjangan/gap
Kondisi
Kondisi
yang
saat Monitoring & evaluasi, dan
diharapkan
umpan balik
ini
Mencapai Visi dan Misi Daerah
6. PENDEKATAN PENYUSUNAN
ROAD-MAP
STRATEGI Strategy Map VISI
KEBIJAKAN
&
MISI
GOVERNANCE
Scorecard
Implementasi Strategi & Kebijakan
Governance Scorecard merupakan alat manajemen strategik yang dimodifikasi
dari konsep Balance Scorecard untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi
ke dalam strategi dan kebijakan secara komprehensif, koheren, seimbang, dan
terukur
7. KERANGKA BALANCED SCORECARD
• Social Welfare, Basic Services
Goals and Objectives • Good Governance
Financial Optimum Transparancy Stakeholder
Perspective Revenue Quality of Services Perspective
Accountability
Expenditure Public Image
Efficiency & Increase Asset
Effectiveness Utilization .…. ….
Internal Process
System & Procedure Aspects
Perspective Legal Aspects
Capacity Building
Human Capital
Learning Intangible
and Growth Information Capital
Perpective assets
Organization Capital
Tangible
Infrastructure Aspects
assets
8. KERANGKA BALANCED SCORECARD
• Social Welfare, Basic Services
• Goals and Objectives • Good Governance
Financial Optimum Transparancy Stakeholder
Perspective Revenue Quality of Services Perspective
Accountability
Expenditure Public Image
Efficiency & Increase Asset
Government Financing Reform
Government Planning Reform
Utilization
Govt.Public Service Reform
Government HRM Reform
Effectiveness .…. ….
Internal System & Procedure Aspects
Process
Perspective Legal Aspects
Capacity Building
Human Capital
Learning Intangible
and Growth Information Capital
Perpective assets
Organization Capital
Organization Capital
Tangible
Infrastructure Aspects
assets
9. RPJMD : TARGET EKONOMI
MAKRO DAN FISKAL
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan Ekonomi 6,0 6,5 6,8 7,1 7,3 7,6
Laju Inflasi 6,14 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0
% PAD/APBD 5,5 7,5 15,0 17,5 20,5 22,5
10. TUJUAN, SASARAN, TARGET
JANGKA PENDEK TAHUN 2011
TUJUAN SASARAN TARGET 2011
Visi & Misi Optimalisasi
PAD Ratio 6,5 %
Bupati Pendapatan dan Reformasi Kebijakan dan Adm
Pendapatan Daerah dari APBD
Pengamanan
Keuangan Daerah
Efektivitas dan
Pemantapan Analisis APBD Surplus
Efisiensi
Belanja Standar Belanja dan
Daerah Pengawasan Anggaran
Kebijakan
Keuangan Optimalisasi
Daerah Pengelolaan Pengamanan dan pemanfaatan Peningkatan PAD
• Pertumbuhan KEBIJAKAN Mendukung Aset Daerah Aset daerah
Ekonomi KEUANGAN Kesinambung-
DAERAH an Fiskal
yang Cukup Penerapan Unified Budget, APBD tepat waktu
Penyusunan Belanja Berbasis Laporan Keuangan
Tinggi dan Pemantapan
MTEF, dgn WTP
Berkualitas Sistem
Performace Based Budgeting,
Penganggaran
Accrual Based Budgeting,
dan Peningkatan
Penerapan TSA,
• Peningkatan Akuntabilitas
Keuangan Daerah 80% layanan wajib
Kemampuan Memiliki SOP
SDM kompeten SOP dan SPM Pelayanan Dasar
Pendanaan Organisasi Dan SPM
Pembangunan Memiliki kapasitas
Peningkatan
Pelayanan
Publik
Fit and proper test
bagi pejabat
Terbentuknya
Sistem rekruitmen Birokrasi
Birokrasi remunerasi, promosi Profesional dan
yang handal dan jalur karir bermoral
yang jelas
Standar kompetensi minimal 10
11. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
TUJUAN FUNGSI
Pendapatan Daerah Optimalisasi pendapatan
Belanja Daerah Efisiensi dan efektifitas belanja
Pembiayaan Daerah Optimalisasi pengelolaan pembiayaan
`
Optimalisasi pengelolaan
Kekayaan Daerah
dan penilaian kekayaan negara
• Transparansi dan akuntabilitas sistem
Sistem Pengelolaan penganggaran
• Sistem Pelaksanaan Anggaran berjalan baik
Keuangan Daerah
• Sistem penyusunan laporan keuangan
yang memadai 11
12. FOKUS STRATEGI ROAD-MAP
Visi & Misi
Bupati Terpilih
RPJMD 2011-2015
Visi & Misi
SKPD Pemkab Karo 4 FOKUS TUJUAN & STRATEGI &
STRATEGI SASARAN KEBIJAKAN
INTERNAL
• SUMBER DAYA PROCESS
APARATUR •STAKEHOLDERS
• PERENCANAAN
• KEUANGAN •FINANCIAL LEARNING &
• PELAYANAN GROWTH
PUBLIK
KONDISI UMUM
PERMASALAHAN & KENDALA
13. Stakeholders FOKUS STRATEGI: SUMBER DAYA APARATUR
Birokrasi
Perspektif
Keadilan dan Profesional
perlindungan
masyarakat
Kualitas Pelayanan Goals
Keuangan
Perspektif
Remunerasi yang
proporsional Objectives
Analisis Beban Kerja Kejelasan Karir Penerapan Standar Kompetensi
Perspektif Internal
Strategy
•Membagi habis tugas &
• Promosi pejabat dilakukan
• Pengelompokan • Analisis kompetensi jabatan
fair dan transparan Policy
SKPD menurut fokus • Penetapan standar kompetensi
• Track record referensi • Fit and proper test
pembangunan
Pembelajaran &
SDM Informasi Organisasi
Intangible
Assets
Pertumbuhan
Capacity Building
•Organisasi dgn sistem
Sistem Informasi Yang
Perspektif
Kompetensi SDM administrasi modern
Terintegrasi •Good Governance Org.
Tangible
Assets
Sarana dan Prasarana
14. Stakeholders FOKUS STRATEGI: KEUANGAN DAERAH
Hemat dan Bijak
Perspektif
Keadilan Sosial Kualitas Pelayanan
Goals
(Equity & Equality)
Keuangan
Ekonomis & Efisien
Perspektif
Tepat Sasaran Objectives
(Effective) (Cost Awareness)
Kebijakan Fiskal Perencanaan & Alokasi Anggaran Pelaksanaan Anggaran
Strategy
Perspektif
• Prioritas Alokasi Anggaran • Kebijakan Teknis
&
Internal
•Kebijakan pendapatan dan Daerah Pelaksanaan
belanja yang • Pengelolaan Kas Daerah Policy
ekonomis, efisien, & efektif • Pertanggungjawaban
Anggaran
SDM Informasi Organisasi
Intangible
Pembelajaran &
Assets
Capacity Building
• Kompetensi Pengelola
Pertumbuhan
Organisasi yang terkoordinasi
Anggaran Sistem Perbendaharaan dan
Perspektif
dengan pihak internal dan
• Kompetensi Pengelola Anggaran yang handal
eksternal
Kas Daerah
Tangible
Assets
Sarana dan Prasarana
15. Stakeholders FOKUS STRATEGI: PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perspektif
Kesinambungan Konsistensi
Goals
Keuangan
Perspektif
Sinergi Pusat-Daerah Sinergi Prop-Kab Sinergi Sektor-Spasial Objectives
Kebijakan Perencanaan Perencanaan Pembiayaan Konsistensi Dokumen
Perspektif Internal
• Perencanaan Kebutuhan • Relevansi dan konsistensi Strategy
• Sinergi pembangunan &
dana dan alokasi yang RPJPD, RPJMD, RKPD
pusat-daerah;
proporsional/objektif Renstra, Renja dan DPA-SKPD Policy
• Sinergi pembangunan
antar-daerah
SDM Informasi Organisasi
Intangible
Pembelajaran &
Assets
Capacity Building
Pertumbuhan
Organisasi yang terkoordinasi
• Sistem informasi dan
Perspektif
• Kompetensi Perencana dengan pihak internal dan
manajemen perencanaan
eksternal
Tangible
Assets
Sarana dan Prasarana
16. Stakeholders FOKUS STRATEGI: PELAYANAN PUBLIK
Citra
Perspektif
Optimalisasi Manfaat Goals
Nilai Sosial
Keuangan
Perspektif
Optimalisasi Manfaat Objectives
Ekonomis Optimalisasi manfaat sosial
Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Pengelolaan
BLIK
Perspektif
• Inventarisasi • Inventarisasi
Internal
Strategy &
• Penyusunan SOP dan SPM • Penyusunan SOP dan SPM
• Pelayanan dan perbaikan • Pelayanan dan penilaian Policy
SDM Informasi Organisasi
Intangible
Assets
Capacity Building
Pembelajaran &
Organisasi yang terkoordinasi
Sistem Informasi
Pertumbuhan
Kompetensi SDM dengan pihak internal
Pelayanan Publik
Perspektif
dan eksternal
Tangible
16
Assets
Sarana dan Prasarana
17. PEMBAGIAN TUGAS SKPD UNTUK 4 FOKUS STRATEGI
PENDATAAN PERUMUSAN
PELAKSANAAN PELAPORAN PENGAWASAN
FOKUS KEBIJAKAN FUNGSIONAL
SEKDA, BKD
SDM APARATUR BKD ASISTEN, ASISTEN INSPEKTORAT
BKD, TIM
AHLI
SEKDA, BAPPEDA
PERENCANAAN BAPPEDA ASISTEN INSPEKTORAT
ASISTEN,
BAPPEDA
TIM AHLI
KEUANGAN DPPKAD SEKDA, DPPKAD INSPEKTORAT
ASISTEN
DAERAH ASISTEN,
DPPKAD TIM KPPT,
KPPT, AHLI
DIKNAS, DIKNAS,
PELAYANAN SEKDA, ASISTEN INSPEKTORAT
PUBLIK PU, PU,
ASISTEN,
Kepddkan, Kepddkan,
TIM AHLI
RSU RSU
17
