Как правильно попросить деньги для ИТ, как правильно превратить их в конкретную пользу, и как правильно отчитаться за их использование. Доклад на сентябрьском ITSM форуме.

1. Практические подходы к формированию и
защите ИТ-бюджета
начальник отдела Департамента информационных технологий ОАО Рособоронэкспорт
Костырко Александр Сергеевич

2. Содержание
– Немного об ОАО «Рособоронэкспорт», как деятельность в системе ВТС
влияет на ИТ вообще и управление ИТ-активами в частности
– Представление об ИТ-инфраструктуре
– Принципы формирования ИТ-бюджета
– Принципы и инструменты управления ИТ-активами. Получение пользы от
бюджета
– Основные комплексные показатели

3. Миссия организации
• Миссия ОАО «Рособоронэкспорт» – реализация политики государства в
области военно-технического сотрудничества
– Открытое акционерное общество «Рособоронэкспорт», единственный в России
государственный посредник по экспорту/импорту всего спектра продукции,
технологий и услуг военного и двойного назначения.
– На долю «Рособоронэкспорта» приходится более 85 процентов экспорта
продукции военного назначения российского производства. География
сотрудничества «Рособоронэкспорта» охватывает более 70 стран мира.
– «Рособоронэкспорт» действует под строгим контролем Президента и
Правительства Российской Федерации, ФСВТС России в полном соответствии с
законодательством РФ и международными обязательствами страны.

4. Место ОАО Рособоронэкспорт в структуре ГК Ростех
• ОАО «Рособоронэкспорт» – предприятие прямого
подчинения в структуре Государственной Корпорации
Ростех
– согласование технической политики с дочерними
уполномоченными предприятиями ГК Ростех;
– согласование бюджета с УК ГК Ростех и его дочерними
уполномоченными предприятиями;
– выполнение прямых указаний УК ГК Ростех в части
управления ИТ;
– особенности закупочных и отчетных процедур.

5. • ОАО «Рособронэкспорт» представляет собой монолитную организацию,
где все подразделения связаны друг с другом едиными сквозными зрелыми
деловыми процессами.
• Информационную поддержку миссии обеспечивает Корпоративная
информационная система (КИС) ОАО «Рособоронэкспорт» - согласованный
набор услуг по доступу в автоматизированные системы (АС) для поддержки
основной (производственной) и вспомогательной деятельности в
соответствие с их полномочиями, а также средства групповой работы.
• Информация – главный актив Общества. КИС – главный инструмент работы
с информацией. Следствие – возможность Общества выполнить
поставленные задачи напрямую зависит от состояния и работоспособности
его корпоративной информационной системы.
• Задачи по развитию и эксплуатационному сопровождению КИС возложены
на ДИТ. Задача управления ИТ-активами является составляющей частью
этого процесса.
Значение КИС в бизнесе организации

6. 1000Base-Lx
ИТ инфраструктура КИС
Сейчас (общие данные)
• Свыше 2000 работников РОЭ
• 3 офисные площадки
• 3 ВОЛС
• ЛВС
– СКС – ~7000 портов
– АСО – коммутаторы Cisco
• ~ 2600 сетевых ПК
• Вычислительный центр с
территориально распределенным
ОЦХД
– серверы архитектуры IBM z
Systems
– серверы архитектуры Intel x86
– более 80, реальные и
виртуальные
– дисковые системы SAN – 5,
разного уровня
– 2 роботизированные
библиотеки архивного
хранения на магнитных лентах

7. Технические сервисы
 Автоматизированные системы
 Сегмент КЛВС
 Автоматизированные системы и функции
 Автоматизированные рабочие места
 Среда передачи данных (СКС, АСО и
ВОЛС)
 Вычислительный центр (серверы ОС и
SystemZ)
 Сегмент ЗЛВС
 Автоматизированные системы и функции
 Автоматизированные рабочие места
 Среда передачи данных (СКС, АСО)
 Серверы ОС
 Сегмент Интернет
 Автоматизированные рабочие места
 Среда передачи данных (СКС, АСО)
 Автономные АРМ
 АРМЗИ
ИТ инфраструктура КИС
Модель предоставления ИТ услуг
ИТ Сервисы (бизнес-сервисы)
 Доступ к автоматизированным бизнес
функциям в соответствии с установленными
полномочиями к:
 процессам основной деятельности
поставок ПВН
 процессам финансово- бухгалтерской
деятельности
 процессам хозяйственной деятельности
 процессам распорядительного
документооборота и управления
 процессам, к которым предъявляются
особые требования эксплуатации
 Групповая/индивидуальная работа
 Электронная почта
 Обмен мгновенными сообщениями
 Доступ и хранение файлов
 Сетевая печать/сканирование
 Создание и редактирование документов в
электронной форме
 Доступ в интернет
Технические процессы
 Сопровождение
 Разрешение инцидентов, восстановление
сервиса
 Регламентное обслуживание
 Внесение изменений - развитие
 Решение проблем
 Адаптация
 Развитие
Регламенты, работы, алгоритмы, учет
Каталог
операций
Инциденты
Запросы на
обслуживани
е
Поручения,
решения
ОТЧЕТЫ
Вне плана
Плановые
Общая схема работы УИТ-1 (учет и отчетность в SD)
ОБРАЩЕНИЯ
ПРОЕКТЫ
ПЛАН
ПЛАНы
ЗАДАНИЯ
ЗАДАНИЯ
РАБОТЫ
РАБОТЫ
Service desk ИТ персонал
Пользо-
ватели

8. Концепция управления ИТ-активами
• ИТ-актив — это учетная единица, отображающая материальный или нематериальный
компонент ИТ-инфраструктуры (технические средства, все виды программного
обеспечения, сетевые элементы, рабочие станции, серверы, системные блоки, принтеры и
прочие контролируемые компоненты).
• Управление активами – это то, чем управляют (ИТ-активы) плюс то, как управляют
(управленческие процедуры и инструменты).
• «Колесо управления ИТ-активами»
– Обоснование и получение бюджета (ресурсы для приобретения ИТ-активов)
– Превращение бюджета в ИТ-актив
– Оперативное управление (использование ИТ-актива для получения пользы, действия с
ИТ-активом)
– Отчетные процедуры
– Переход на пп 1.

9. Принципы и исходные данные формирования
ИТ-бюджета

10. • Приказ по компании о сроках эксплуатации основного оборудования КИС;
• Реализация технической политики компании с учетом основных
показателей. Обоснование ключевых проектов;
• Заявки подразделений (в том числе ДИТ) по развитию АС;
• Текущие операционные расходы (заключенные ранее договоры на
лицензионную поддержку, ТО, аренда, расходные материалы и т.д.);
• Дополнительная информация от руководства (стратегические решения и
приоритеты).
Принципы и исходные данные планирования
Основные положения

11. – ДИТ подготовил предложения по введению в действие в компании норм закупки компьютерной
техники и сроков её эксплуатации, а также оснащения устройствами работы с документами
работников.
– Данные нормы согласованы Департаментом экономической политики ГК "Ростех".
– Приказом по компании указанные эксплуатационные нормативы введены в действие.
Принципы и исходные данные планирования
Эксплуатационные нормативы
№ Категория имущества
Срок
эксплуа
тации
1 Автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе настольного персонального компьютера
универсального назначения
5 лет
2 Автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе настольного персонального компьютера
специализированного назначения (АРМЗИ, мультимедийные системы и пр.) 5 лет
3 Автоматизированное рабочее место на базе портативного персонального компьютера
универсального назначения типа ноутбук
3 года
4 Принтеры, сканеры и многофункциональные устройства (принтер/копир/сканер)
5 лет
5 Мобильные принтеры, сканеры, проекторы 3 года
6 Серверы типа мэйнфрейм IBM systemZ 8 лет
7 Серверы на платформе intel 5 лет
8 Оборудование системы хранения данных (дисковые системы, ленточные библиотеки и т.п.)
5 лет
9 Активное сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы и т.п) 10 лет
10 Структурированная кабельная система здания
15 лет
10 Волоконно-оптические линии связи
15 лет

12. • В соответствии с размерами предельных сроков эксплуатации первоначальной стоимости
можно рассчитать размер расходов по обновлению парка СВТ.
• Данные цифры используются как базис. То есть не меньше чем (срок эксплуатации), и не
более чем (бюджет).
Принципы и исходные данные планирования
Эксплуатационные нормативы
№ Наименование
Первоначальн
ая стоимость
(р.)
Срок
эксплуатации
(лет)
Ежегодные затраты
для возобновления
ресурса (р.)
Требуемый
объем
обновленияв
год
Автоматизированные рабочие
места
1 Универсальные НПК XXX XXX XXX 5 XX XXX XXX 20%
2 ППК XX XXX XXX 3 X XXX XXX 33%
3
Периферийные устройства
(принтеры, сканеры, МФУ, и др.)
XX XXX XXX 3 X XXX XXX 33%
ВЦ
4 Серверы IBM system Z XXX XXX XXX 8 XX XXX XXX 13%
5 Серверы Wintel XX XXX XXX 5 XX XXX XXX 20%
6 Системы хранения XXX XXX XXX 5 XX XXX XXX 20%
Сети и коммуникации
7 АСО XX XXX XXX 10 X XXX XXX 10%
8 СКС и ВОЛС XX XXX XXX 20 X XXX XXX 5%
Специализированные объекты
АРМЗИ и проч. XX XXX XXX 5 X XXX XXX 20%
Серверы ЗИ X XXX XXX 5 X XXX XXX 20%
Вспомогательное оборудование
9 Накопители, инструмент, прочее XX XXX XXX 3 X XXX XXX 33%
ИТОГО: XXX XXX XXX XXX XXX XXX 17%

13. Принципы отбора ключевых проектов года
• Место в ИТ-инфраструктуре Общества;
• Соответствие принципам технической политики;
• Риски в случае невыполнения проекта;
• Стоимость проекта (для 2015 года – более 4 млн. руб.).
Подготовка вариантов
• Оптимистичный (максимальные количественные и качественные
характеристики, дополнительные опции и т.д);
• Пессимистичный (без чего нельзя обойтись);
• Сбалансированный (оптимальный по ключевым параметрам, не
обязательно по стоимости).
Принципы и исходные данные планирования
Отбор и обоснование ключевых проектов

14. Заявки подразделений
• регулярная основа (по плану – ежеквартально, ежегодно, до этапа
формирования бюджета);
• техническая и бизнес-экспертиза (соответствие бизнес-процессам и
технической политике, совместимость с инфраструктурой КИС,
экономическая целесообразность);
• срочные заявки – по решению Генерального директора;
• соответствие годовым планам работы.
Текущие операционные расходы
• заключенные ранее договора (лицензионная поддержка, ТО, аренда,
доступ к телематическим и иным услугам и проч.);
• расходные материалы (на основании статистического анализа за
предыдущие периоды с учетом трендов и экономической политики).
Принципы и исходные данные планирования
Детализация подходов

15. Дополнительные указания от руководства
• Переезд в новые помещения с соблюдением требований
непрерывности доступа к КИС и т.д.
• Спецпроекты по обеспечению информационной поддержки
военно-технического сотрудничества
• Инфраструктурные проекты (повышение защищенности
элементов КИС и сегмента сети Интернет, обеспечение
специальными средствами обработки информации руководства
Общества и т.д.)
• Реализация мероприятий по снижению внезапно возникших
рисков, обусловленных изменением политической ситуации
Принципы и исходные данные планирования
Детализация подходов

16. • Документы планирования:
– Полный бюджетный план по всем проектам
– Обоснование по ключевым (крупным) проектам
– Презентационные материалы для руководства
Принципы и исходные данные планирования
Отбор и обоснование ключевых проектов

17. • Бюджет формируется на основании объективных показателей;
• При подготовке бюджета осуществляется соотнесение с
отраслевыми показателями;
• Бюджет готовится по оптимистическому, пессимистическому и
сбалансированному сценарию;
• Каждая позиция бюджета имеет обоснование, перечисление рисков
и непосредственного заказчика;
• Бюджет проходит утверждение в Обществе, вышестоящей
организации (УК ГК Ростех) и в центре компетенции (РТ Информ);
• Данные по бюджетированию становятся основой Плана работы ДИТ.
Выводы по процессу формирования бюджета

18. • Формирование требований к закупаемому оборудованию,
ПО, услугам на основе заявленных принципов;
• Согласование закупок с планом и уполномоченными
Центрами компетенции;
• Регламентированная процедура закупки с использованием
торговых площадок и конкурсных процедур;
• Постановка приобретенного имущества на бухгалтерский
учет и появление в специализированной конфигурации 1С-
СВТ;
• Экспорт данных в систему оперативного управления
(PROLIN) и начало цикла оперативного управления.
Превращение бюджета в ИТ-актив

19. Принципы оперативного управления ИТ

20. • Утвержденный каталог операций с показателями
– более 400 атомарных операций в древовидном каталоге
– типовое время (может быть скорректировано, коррекция
фиксируется)
– «наборы операций» и множители
• Иерархический CMDB
• Служба поддержки пользователей
– Основные метрики обработки обращений
– Формализованный и утвержденный алгоритм обработки
обращений
– Связь с каталогом операций и объектами CMDB
• Проектный модуль PROLIN
– Загрузка утвержденного плана
– Внеплановые проекты
– Связь с Каталогом операций (Проекты-Работы-Задания)
Основные принципы и инструменты управления

21. Основные принципы и инструменты управления
Каталог типовых операций
• Утверждается и пересматривается не реже 1 раза в год
• Древовидный характер (3 уровня), метрики времени и множители
• Связь с заданиями, проектами, работами и объектами CMDB (в PROLIN)

22. Основные принципы и инструменты управления
Организация работы
Каталог
операций
Инциденты
Запросы на
обслуживани
е
Поручения,
решения
ОТЧЕТЫ
Вне плана
Плановые
Общая схема работы: учет и отчетность в SD
ОБРАЩЕНИЯ
ПРОЕКТЫ
ПЛАН
ПЛАНы
ЗАДАНИЯ
ЗАДАНИЯ
РАБОТЫ
РАБОТЫ

23. 1С:РОЭ
Основные принципы и инструменты управления
Формирование иерархической CMDB, источники данных
zOS
NSC
Lotus
Domino
CMDB
• Построение иерархической CMDB объектов КИС.
• Централизованное администрирование
АРМ
InventoryService Desk
Tivoli
Inventory
АРМ
Администратор КИС
MS AD
АРМ
СПП

24. Основные принципы и инструменты управления
Иерархическая CMDB – подходы к формированию
• По вертикали: от оборудования до программных комплексов, вершина
– Корпоративная информационная система
• По горизонтали: сходные сущности – на одном уровне иерархии
(сервера, АРМ, АС и т.д.)

25. Основные принципы и инструменты управления
Организация работы – портал оперативной отчетности

26. Основные принципы и инструменты управления
Отчеты с импортом в Excel

27. Основные принципы и инструменты управления
Отчеты с импортом в Excel

28.  В период с 2011 по 2013 гг. в результате полного перевода АРМ на стандарт WindowsXP SP4 и
применения доменных политик, ограничивающих права пользователей на АРМ, удалось
сократить кол-во инцидентов
Основные принципы и инструменты управления
Организация работы – метрики СПП
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Количество обращений
Количество запросов на
обслуживание
Количество инцидентов

29. Основные комплексные показатели

30. Основные принципы
• Периодичность отчетности в пределах подразделений Департамента –
ежеквартально, контроль – еженедельно;
• Периодичность отчетности в пределах Департамента – ежеквартально;
• Текущие изменения в план закупок компании (с обоснованием) -
ежемесячно;
• Периодичность отчетности на уровне компании – ежегодная
(утверждается курирующим ЗГД);
• Отчетные документы: текстовый отчет, табличный отчет;
• Основные показатели: выполнение проектов, исполнение бюджета.
Основные показатели
Отчетность по бюджету

31. Основные показатели
Стоимость владения
 Стоимость владения одним рабочим местом TCOАРМ = 2 768 $. (в среднем 2010-2014)
Амортизация СВТ
и ПО по
полезному сроку
использования;
17%
ФОТ 53%
Некапитализируе
мое ПО; 5%
Запчасти и
комплектующие;
0,1%
Расходые
материалы ; 5%
Ремонт кабельной
инфраструктуры;
0,01%
Ремонт
оборудования; 1%
Техническая
поддержка; 10%
Аренда каналов;
1%
Доступ в
Интернет; 1%
ИТ-консалтинг;
5%
Услуги по
оказанию
информационно-
аналитического
обеспечения; 2%
ИТ-аутсорсинг; ;
0,1%

32. Основные показатели Сравнительный анализ сводных показателей
(отчетные материалы ИТ-аудита 2014)
$0.0 $5,000.0 $10,000.0 $15,000.0 $20,000.0 $25,000.0 $30,000.0
РОЭ
Страхование
Профессиональные услуги
Банки и финансовые услуги
средний межотраслевой показатель
$3,082.0
$28,441.0
$10,807.0
$26,060.0
$13,197.0
ИТ-затраты на одного сотрудника организации –

33. Основные показатели Сравнительный анализ сводных показателей
ИТ-деятельности (предварительные отчетные материалы ИТ-аудита 2014)
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
РОЭ
Страхование
Профессиональные услуги
Банки и финансовые услуги
средний межотраслевой показатель
ок 3%
11.6%
4.9%
9.5%
5.3%
Доля сотрудников ИТ в организации

34. Достижения
• Эффективный диалог с бизнесом
• Прозрачный и обоснованный бюджет
• Прозрачная процедура планирования на основе бюджета
• Прозрачная процедура выполнения плана, бюджета и поручений
• Постоянное управление активами
• Высокие показатели качества работы
Перспективы
• Совершенствование ИТ-процессов
• Повышение зрелости управления
• Совершенствование диалога с бизнесом
• Повышение роли ДИТ в основных процессах Общества
• Передача передового опыта другим предприятиям Ростеха
Выводы: достижения и перспективы

35. Вопросы