Memoria descriptiva

MEJORAMIENTOY AMPLIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DEL CUSCO EN LA
LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO Página 1
INDICE
1 Contenido
1. MEMORIADESCRIPTIVA..................................................................................Error!Bookmarknotdefined.
1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO............................................................................................................5
1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO.................................................................Error!Bookmarknotdefined.
1.3 DESCRIPCIONTECNICADE LAS ALTERNATIVAS EN EL PIP VIABLE, PIP MODIFICADO Y PIP
A VERIFICAR...................................................................................................................................................................6
1.4 VARIACION DEL MONTO DE INVERSION ................................................................................................7
1.5 ANALISIS DE MODIFICACIONES – NO SUSTANCIALES......................................................................7
1.6 DETALLEDE MODIFICACIONESENCOMPONENTES(MEDIOSFUNDAMENTALES),METAS
(DE PRODUCTOS) YMETRADOS...........................................................................................................................11
1.7 MODIFICACIONESENEL MONTO DEINVERSIONSEGÚNCOMPONENTESY ACTIVIDADES
12
1.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................Error!Bookmarknotdefined.
1.8.1 Detallelos costosdeoperaciónymantenimientodelPIPViable, delPIP a verificar, así como
los costos incrementales por efecto de lasmodificaciones incorporadas...Error!Bookmarknotdefined.
1.8.2 Detallelos cambiosenlosarreglosinstitucionalesparalaoperaciónymantenimientodelPIP
Error!Bookmarknotdefined.
1.8.3 Modalidad de ejecución del PIP.....................................................Error!Bookmarknotdefined.
1.8.4 Análisis del impacto de lasmodificaciones en la sostenibilidadError!Bookmarknotdefined.
1.9 EVALUACION SOCIAL..............................................................................Error!Bookmarknotdefined.
1.10 RELACION DE ANEXOS..............................................................................................................................15

RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DEL CUSCO EN LA
LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE
CUSCO - CUSCO
CODIGO SNIP : 173703
NIVEL DE ESTUDIO : PERFIL
UNIDADFORMULADORA : SUB GERENCIADE ESTUDIOSY PROYECTOS/MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CUSCO.
UNIDADEJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
ORGANO EVALUADOR : OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
PRESUPUESTO VIABLE : S/. 5,579,413.00NUEVOS SOLES.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD
DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA
DE CUSCO - CUSCO
1.2 CODIGO SNIP : 173703
1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO
Departamento : Cusco
Provincia : Cusco
Distrito : Santiago
Localidad : Jaquira
La zona del RellenodeJaquira,se ubicaenlacomunidadcampesina del mismo nombre al SW de la ciudad
delCusco,a una distancia de 7,7 Km; es accesible a través de una red vial vecinal afirmada en condiciones
poco adecuadas para la transitabilidad de los camiones recolectores ycompactadoras de residuos sólidos
sobre todo en época de lluvias.
Fuente Google Earth 2015

1.4 INFORMACION GENERAL
Unidad Formuladora:
SUB GERENCIADE
ESTUDIOSYPROYECTOS
/MUNICIPALIDAD
Unidad Ejecutora:
MUNICIPALIDAD
Función 17: MEDIO AMBIENTE
Programa 055: GESTIÓN INTEGRAL DE
LA CALIDAD AMBIENTAL
Sub-Programa 0124: GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
Meta 2016: 0005
Fuente de financiamiento: CajaMunicipalCusco/
CANON
Modalidad de Ejecución: AdministraciónDirecta
Presupuesto total de la obra: S/. 13,616,955.63
Nº Resolución de Aprobación de
Expediente Técnico: Nº752-GM-MPC-2012
Plazo de Ejecución de Obra: 365días
Fecha de Inicio de Obra: 02-Diciembre-2012
Fecha Conclusión de Obra: 02-Diciembre-2013
N° de ampliación de plazo: 1
1era Ampliación de Plazo: 150días
Fecha Conclusión de Obra: 31- Octubre-2014
Monto solicitado: S/. 7,171,635.15
Nombre del Residente de Obra :
Ing. Jorge MontalvoGamarra
Nombredel Supervisor de obra : Ing. Yuri DelgadoFuentes
N° de ampliación de plazo: 2
2da Ampliación de Plazo: 639días
Reinicio de obra: 03-Agosto-2015
Nueva Fecha culminación de
obra: 03-Mayo-2017
Monto solicitado: S/. 6,445,320.46
Porcentajedeincidenciaparcialy
acumulado c/respecto al PIP
viable.
115.52%(Parcial)
244.06%(Acumulado)

1.5 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El crecimiento demográfico del Cusco (que además está asociada con el incremento de la generación de
RSU), la expansióndeláreaurbanizaday sobre todo, unainadecuadagestióndelosresiduossólidosurbanos
producen un impacto ambiental altamente negativo, ocasionando múltiples riesgos de salud para todos los
cusqueños. Esta situación exige a las autoridades locales un plan de manejo adecuado de los residuos
sólidos que la población genera.
A raiz de esta problemática se formula el PIP denominado: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DEL CUSCO EN LA
LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO con codigo SNIP Nº
173703, en fecha 11 de Octubre del 2012 mediante Informe Técnico N° 31-2012-MPC-OGPP-OPPI, se
declara la viabilidad del estudio por parte de la OPI de la Municipalidad Provincial del Cusco, con un
presupuesto de S/. 5,579,413.00
 El 13/11/12, enrazon al INFORMEN°23-2012/MPC-OGPP-OPPI-ADMA,se haceunprimer registro
en fase de inversion delexpediente tecnico, aprobado con Resolución Nº752-GM-MPC-2012, con
un presupuesto de S/. 6,929,724.66, que simboliza un incremento de S/.1,350,311.66, alcanzando
una variación de 24.20% con respecto al presupuesto del perfil viable.
 El 23/01/14, en razon al INFORME N° 013-2014/MPC-OGPP-OPI-HALR, se realiza el registro en
fase de inversion de la primera modificacion al expediente tecnico, aprobado con Resolución Nº
102-2014-MPC, con un presupuesto de S/. 7,171,635.15, que simboliza un incremento de S/.
S/.1,592,222.15, alcanzandounavariaciónde 28.54%con respecto al presupuesto del perfil viable.

MEJORAMIENTOY AMPLIACIÓNDE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDADDEL CUSCO ENLA LOCALIDADDE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO -
CUSCO
1.6 DESCRIPCION TECNICA ALTERNATIVAS EN EL PIP VIABLE, PIP MODIFICADO Y PIP A VERIFICAR.
A continuaciónsepresentaladescripcióntécnicadelasmetasdelPIP viable, PIP modificado,yPIP a Verificar.
CUADRO 01: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP VIABLE Y PIP A VERIFICAR
COMPONENTES
METAS
PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO PIP MODIFICADO 1 PIP A VERIFICAR
Espacio para
Disposición de
Residuos
Sólidos Urbanos
Construcción de celdas para la
disposición final de residuos
sólidos urbanos en 3,200 m 2
con una capa de arcilla y con
geomembrana.
disposición final de residuos
sólidos urbanos en 3,705.60 m 2
con una capa de arcilla y con
geomembrana.
disposición final de residuos sólidos
urbanos en 4190.60 m 2 con una
capa de arcilla y con geomembrana.
disposición final de residuos sólidos
urbanos en 13800M2, sumando un
total de 17,505.60 m2 con una capa de
arcilla y con geomembrana.
Adecuado
Sistema de
Tratamiento de
Lixiviados
Construcción de pozas o
tanques de 15 mts X 15 mts x
1.5 mts: 02 und, 450m 2
Construcción de pozas o tanques
de 15 mts X 15 mts x 1.5 mts: 02
und, 450m 2
Construcción de pozas o tanques de
15 mts X 15 mts x 1.5 mts: 02 und,
450m 2
Construcción de pozas o tanques de 15
mts X 15 mts x 1.5 mts: 02 und,
450m 2
Instalación de sistema de drenaje:
165m l
Planta de Tratamiento de Lixiviados: 01
und
Adecuado
Sistema de
Derivación de
Aguas Pluviales
Construcción de zanjas de
coronación en 1191.83 m l.
Construcción de zanjas de coronación
en 720.0ml, sumando un total de
1911.83 m l.
Cuenca de
Jaquira sin
Presencia de
Agentes Nocivos
Plan de tratamiento de cuenca,
20000m 2
20000m 2
13875.00m 2
13875.00m 2
Revegetación: 74100m 2
Remediacion y Control Sanitario: 01
und
Sellado de Celdas para DRSU;38400m2
Monitoreo Ambiental: 12 Análisis de
Composición de Lixiviados,12 Análisis
Físico- Químico- Bacteriológico
Construcción de Cerco Perimétrico:
1315m l
Colocación de Señalización: 25 Und

CUSCO
Existencia de
Equipos para
Disposición de
Residuos
Sólidos Urbanos
- Adquisición
de Maquinaria
Adquisición de Tractor sobre
oruga D6: 01 Und
Adquisición de Tractor sobre
oruga D6: 01 Und
Adquisición de Tractor sobre oruga
D6: 01 Und
Adquisición de Tractor sobre oruga D6:
01 Und
Adquisición de Excavadora
hidráulica sobre oruga: 01 Und
Adquisición de Excavadora hidráulica
sobre oruga: 01 Und
Adquisición de Volquete de 15
M3: 02 Und
M3: 02 Und
Adquisición de Volquete de 15 M3:
02 Und
Adquisición de Volquete de 15 M3: 02
Und
M3: 01 Und
01 Und
01 Und
Adquisición de Volquete de 4 M3: 01
Und
1.7 VARIACION DEL MONTO DE INVERSION
A continuaciónsepresentaelmontode inversióndel PIP viable, delPIP a verificary elporcentajedeincrementoqueeste simboliza.
CUADRO 02: VARIACION DEL MONTO DE INVERSION
INVERSIÓN PIP VIABLE (S/.) INVERSIÓN PIP A VERIFICAR (S/.) % INCREMENTO RESPECTO AL PIP VIABLE
5,579,413 6,445,320.47 115.52%
1.8 ANALISIS DE MODIFICACIONES – NO SUSTANCIALES
El PIP a verificarpresentamodificacionesNosustanciales,elanálisisdedichasmodificacionessepresentaenel siguiente cuadro.
CUADRO 03: ANALISIS DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES
MODIFICACIONES NO
SUSTANCIALES PIP VIABLE PIP A VERIFICAR JUSTIFICACIÓN *
CAMBIO EN EL MONTO
DE INVERSIÓN S/.
Cambio en las metas
asociadas a la
capacidad de
producción del
servicio
1.- ESPACIO PARA
DRSU
1.- ESPACIO PARA DISPOSICION DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
1.- ESPACIO PARA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS.
1.- ESPACIO PARA
DRSU
1.1.- No considera. 1.1.- Corte de Material Suelto y Eliminación
de Material Excedente para ampliación del
área destinada para ubicación de celdas para
disposición de Residuos Sólidos Urbanos en
un área de 13800m2.
1.1.- Se considera la ampliación del área destinada para DRSU
(Sector 2), en razón a que el dimensionamiento de las celdas no
fue el adecuado en la etapa de perfil.
Ver anexos: Dimensionamiento de celdas de DRSU, Plano en
planta P01.
1.1.- Corte de Material
Suelto y Eliminación de
Material Excedente: S/.
551,999.01

CUSCO
1.2.- No considera. 1.2.- Perfilado y Compactado de Base,
Actividad desarrollada con maquinaria para
uniformizar la base de las celdas para DRSU.
1.2.- Se considera el perfilado y compactado de la base haciendo
uso de maquinaria, para la futura colocación de la geomembrana,
así también para el replanteo de las pendientes para un
adecuado drenaje de lixiviados.
1.2.- Perfilado y
Compactado de Base: S/.
42,780.00
1.3.- No considera. 1.3.- Colocación de Geomembrana, para
base y taludes de las celdas para DRSU, con
el fin de impermeabilizar el suelo de
fundación y evitar su contaminación.
1.3.- Según lo dispuesto en el artículo 48º del Reglamento para
Diseño, Operación y mantenimiento de Infraestructuras de
Disposición Final de Residuos Sólidos, aprobado mediante RM N
º 109-2006/MINSA, es necesaria la impermeabilización de la
base.
1.3.- Colocación de
Geomembrana:S/.892,48
3.68
1.4.- No considera. 1.4.- Colocación de Geomalla Uniaxial para
Estabilización de Taludes en Celdas de
Disposición de Residuos Sólidos Urbanos.
1.4.- La Nueva Disposición de los residuos en el Sector 2 se
realizara en capas sucesivas hasta alcanzar una altura máxima
en la parte media de 42m, para lo cual es necesario que se
estabilicen los taludes laterales haciendo uso de Geomallas, lo
cual brinda mayor seguridad y una mayor área para DRSU.
Ver anexos: Plano de perfiles P03.
1.4.- Colocación de
Geomalla Uniaxial:
S/.788,726.40
1.5.- No considera 1.5.- Instalación 1855ml de Chimeneas con
Tubería PVC Sal de 10 “, Dispuestos en 74
chimeneas.
º 109-2006/MINSA, Es necesario controlar la migración del
biogás generado por los residuos, para lo cual es de vital
importancia la instalación de chimeneas para la evacuación de
gases.
Ver anexos: Plano en planta P01, Plano de Detalles D01
1.5.- Instalación de
Chimeneas: S/.86,739.80
2.- ADECUADO
SISTEMA DE TRAT.
DE LIXIVIADOS
2.- ADECUADO SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
2.- ADECUADO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
2.- ADECUADO
SISTEMA DE TRAT. DE
LIXIVIADOS
2.1.- No considera
2.1.- Implementación de un sistema de
drenaje de 860 ml. Y 3 cámaras de
inspección.
2.1.- Según lo dispuesto en el artículo 40º el Reglamento para
º 109-2006/MINSA, Para toda infraestructura de disposición final
de residuos, se debe tener un adecuado sistema de captación y
evacuación de lixiviados, instalados en la base de la
infraestructura, por lo cual se plantea un sistema de drenaje y
cámaras de inspección para conducción de lixiviados.
Ver anexos: Plano en planta P01, Plano de Detalles D01
2.1.- Sistema de Drenaje:
S/.158,242.75
2.2.- No considera
2.2.- Implementación de una Planta de
Tratamiento de Lixiviados.
º 109-2006/MINSA, Se proyecta un sistema de tratamiento de
lixiviados que minimice a límites permisibles su poder
contaminante.
Ver anexos: Plano de Detalles D03
2.2.- Planta de
Tratamiento de
Lixiviados:
S/.1,644,810.81
3.- ADECUADO SIST.
DE DERIV. AGUAS
PLUVIALES
3.- ADECUADO SISTEMA DE DERIVACION
DE AGUAS PLUVIALES
3.- ADECUADO SISTEMA DE DERIVACION DE AGUAS
PLUVIALES
3.- ADECUADO SIST.
DE DERIV. AGUAS
PLUVIALES

CUSCO
3.1.- No considera.
3.1.- Construcción cunetas de coronación
una longitud de 720.00ml.
º 109-2006/MINSA, Es necesario implementar un sistema para
interceptar y desviar elescurrimiento de las aguas de lluvia que
podrían ingresar a la infraestructura e incrementar el volumen de
lixiviados contaminantes se plantea Zanjas de coronación
ubicadas en la parte alta del sector 2 (área para DRSU). Ver
anexos: Plano de Detalles D02
3.1.- Construcción de
cunetas de coronación:
S/.5,875.86
4.- PLAN DE TRAT.
CUENCA
4.- PLAN DE TRATAMIENTO DE CUENCA 4.- PLAN DE TRATAMIENTO DE CUENCA
4.- PLAN DE TRAT.
CUENCA
4.1.- No considera
4.1.- Revegetación de 74100m2 en zonas de
celdas de DRSU
4.1.- Según lo dispuesto en el Reglamento para Diseño,
Operación y mantenimiento de Infraestructuras de Disposición
Final de Residuos Sólidos, aprobado mediante RM Nº 109-
2006/MINSA se deberá implementar las medidas necesarias para
la revaloración ambiental y efectivizar su integración con el
paisaje natural del entorno.
4.1.- Revegetación:
S/.65,949.00
4.2.- No considera 4.2.- Remediacion y Control Sanitario
2006/MINSA se deberá realizar el control sanitario.
4.2.- Remediacion y
Control Sanitario:
S/.40,000.00
4.3.- No considera
4.3.- Sellado de Celdas de 38400m2 en
zonas de celdas de DRSU
2006/MINSA se deberá implementar el sellado de las celdas de
disposicion de residuos solidos
4.3.- Sellado de Celdas:
S/.1,377,024.00
4.4.- No considera
4.4.- Monitoreo Ambiental, mediante la
realización de análisis de laboratorio de
composición de lixiviados y análisis físico,
químico y bacteriológico.
2006/MINSA se deberá implementar el Monitoreo Ambiental.
4.4.- Monitoreo
Ambiental: S/. 40,000.00
4.5.- No considera
4.5.- Cerco Perimétrico con alambre de púas
en 1315 ml.
2006/MINSA se deberá implementar la instalación del Cerco
Perimétrico como barrera sanitaria para impedir el acceso de
personas extrañas y animales.
4.5.- Cerco Perimétrico:
S/. 35598.77

CUSCO
4.6.- No considera
4.6.- Señalización Múltiple en Zona de
Trabajo, Se colocaran 25 señales
informativas.
2006/MINSA se deberá implementar dispositivos de seguridad
con la señalización correspondiente en las vías de acceso, área
de DRSU e ingreso.
4.6.- Señalización:
S/.3,704.75
Aumento en los
metrados
1.- OBRAS
PROVISIONALES
1.- OBRAS PROVISIONALES 1.- OBRAS PROVISIONALES
1.- OBRAS
PROVISIONALES
Almacén y Residencia
de Obra: 12 meses
Almacén y Residencia de Obra: 8 meses
Las partidas nuevas para la habilitación del sector 2 para la
DRSU, demandaran un mayor tiempo en el periodo de ejecución
del proyecto.
Almacén y Residencia de
Obra: S/. 1,100.00
3.- OBRAS
ESPECIFICAS
3.- OBRAS ESPECIFICAS 3.- OBRAS ESPECIFICAS
3.- OBRAS
ESPECIFICAS
CELDAS PARA
RESIDUOS SOLIDOS
CELDAS PARA RESIDUOS SOLIDOS
El incremento del área de las celdas para la DRSU en 13800m2,
hace que también incremente la actividad de trazo y Replanteo.
CELDAS PARA
RESIDUOS SOLIDOS
Trazo, Niveles y
Replanteo: 3200.00m2
Trazo, Niveles y Replanteo: 13,800.00m2
Trazo, Niveles y
Replanteo: S/. 12282.00
4.- TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS
4.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 4.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
4.- TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS
CUNETAS DE
CORONACION
CUNETAS DE CORONACION
El incremento del metrado en construcción de cunetas de
coronación en una longitud de 326.70ml, demandara también el
trazo y replanteo en 163.35m2.
CUNETAS DE
CORONACION
Trazo, Niveles y
Replanteo: 476.73m2
Trazo, Niveles y Replanteo: 163.35m2
Trazo, Niveles y
Replanteo: S/.145.38
Cambio de alternativa
de solución por otra
prevista en el estudio
con el que se obtuvo
la viabilidad
NO NO NO NO
Cambio en la
localización
geográfica dentro del
ámbito de influencia
del PIP
NO NO NO NO
Cambio en la
modalidad de
ejecución
NO NO NO NO
Plazo de ejecución 365 días calendario 755 días calendario
Se incrementa el plazo de ejecución debido a los adicionales
presentados en obra

CUSCO
1.9 DETALLE DE MODIFICACIONES EN COMPONENTES (MEDIOS FUNDAMENTALES), METAS (DE PRODUCTOS) Y METRADOS.
A continuaciónsedetallalasmodificacionesencomponentes,metasymetrados.
CUADRO 04: MODIFICACIONES EN COMPONENTES, METAS Y METRADOS
Componentes/Metas asociadas a la
capacidad de producción del servicio
PIP Viable Expediente Técnico Expediente técnico o Estudio definitivo Modificado1/
Expediente técnico o
Estudio definitivo
Modificado2/
Unidad
de
Medida
Cantidad
Unidad
de
Medida
Cantidad
Unidad
de
Medida
Cantidad
(A)
% Avance
físico
Meta
Adicional
(B)
Meta a
reducir
(C)
Unidad de
Medida
Cantidad (D)
= (A) + (B)-
(C )
Espacio para Disposición de Residuos
Sólidos Urbanos
M2 3200.00 M2 3705.60 M2 4190.60 100% 13800.00 - M2 17505.60
Adecuado Sistema de Tratamiento de
Lixiviados
M2 450.00 M2 450.00 M2 450.00 100% - - M2 450.00
Instalación de sistema de drenaje - - - - M - - 165.00 - M 165.00
Planta de Tratamiento de Lixiviados - - - - UND - - 1.00 - UND 1.00
Adecuado Sistema de Derivación de
Aguas Pluviales
M 1191.83 M 1191.83 M 1191.83 100% 720.00 M 1911.83
Cuenca de Jaquira sin Presencia de
Agentes Nocivos
M2 20000.00 M2 20000.00 M2 13875.00 29% - - M2 13875.00
Revegetación - - - - M2 - - 74100.00 - M2 74100.00
Remediacion y Control Sanitario und - - 1.00 - Und 1.00
Sellado de Celdas de DRSU M2 - - 38400.00 - M2 38400.00
Monitoreo Ambiental - - - - Análisis - - 12.00 - Análisis 12.00
Cerco Perimétrico - - - - M2 - - 1315.00 - M2 1315.00
Señalización - - - - Und - - 25.00 - Und 25.00
Existencia de Equipos para Disposición
de Residuos Sólidos Urbanos
Glb 1.00 Glb 1.00 Glb 1.00 100% - - Glb 1.00
*Se adjunta la información del avance físico del PIP.

CUSCO
Análisis de modificaciones en componentes, metas y metrados
En vista al desarrollodescritoenelcuadro04.Se verifica quelas modificaciones propuestas, son justificables para la Solución del Problema identificado y
para el cumplimiento de metas del Objetivo del PIP viable.
El dimensionamiento,fueanalizado,deacuerdoaestudiostécnicosdeingenieríayal análisisdeDemandas.
1.10 MODIFICACIONES EN EL MONTO DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES Y ACTIVIDADES
A continuaciónsedetallalasmodificacionesenelmontode inversión
CUADRO 05: MODIFICACIONES EN EL MONTO DE INVERSION
Com ponentes/Metas
asociadas a la capacidad de
producción del servicio
PIP Viable S/.
Expediente
Técnico S/.
Expediente técnico/Estudio definitivo
1/
Presupuesto
adicional (B) S/.
Presupuesto
Deductivo
(C) S/.
Expediente
técnico/Estudio
definitivo
Modificado 2/
(D) = (A) + (B) - (C)
S/.
% de
incremento
o
decremento
de “D”,
respecto al
PIP viable
Monto de
Inversión (A) S/.
Ejecutado S/.
Espacio para Disposición de
Residuos Sólidos Urbanos
S/. 755,809.25 S/. 984,133.63 S/. 1,027,377.73
S/. 772,127.77
S/. 2,395,350.89 S/. 3,422,728.62 352.86%
Adecuado Sistema de
Tratamiento de Lixiviados
S/. 264,957.32 S/. 264,957.32 S/. 337,198.21
S/. 285,754.97
S/. 1,803,053.56 S/. 2,140,251.77 707.77%
Adecuado Sistema de
Derivación de Aguas Pluviales
S/. 4,603.33 S/. 4,603.33 S/. 4,603.33
S/. 4,603.33
S/. 5,875.86 S/. 10,479.20 127.64%
Cuenca de Jaquira sin
Presencia de Agentes Nocivos
S/. 1,250,985.35 S/. 1,250,985.35 S/. 1,456,149.66
S/. 973,846.47
S/. 1,570,276.52 S/. 3,026,426.18 141.92%
Existencia de Equipos para
Disposición de Residuos
Sólidos Urbanos
S/. 2,550,000.00 S/. 3,200,000.00 S/. 3,200,000.00
S/. 2,936,997.05
S/. 0.00 S/. 3,200,000.00 25.49%
COSTO DIRECTO S/. 4,826,355.26 S/. 5,704,679.63 S/. 6,025,328.94
S/. 4,973,329.73
S/. 5,774,556.82 S/. 0.00 S/. 11,799,885.76 144.49%
GASTOS GENERALES S/. 500,711.65 S/. 745,048.99 S/. 681,432.60
S/. 754,638.46
S/. 534,713.83 S/. 1,216,146.43

CUSCO
SUPERVISION S/. 99,039.86 S/. 177,108.75 S/. 161,986.32
S/. 111,490.22
S/. 110,610.92 S/. 272,597.24
EXPEDIENTE TECNICO S/. 110,191.18 S/. 229,503.50 S/. 229,503.50
S/. 229,503.50
S/. 229,503.50
LIQUIDACION DE OBRA S/. 43,115.32 S/. 73,383.80 S/. 73,383.80
S/. 58,386.47
S/. 25,438.90 S/. 98,822.70
INVERSIÓN TOTAL S/. 5,579,413.27 S/. 6,929,724.67 S/. 7,171,635.16
S/. 6,127,348.38
S/. 6,445,320.47 S/. 0.00 S/. 13,616,955.63 144.06%
*Se adjunta la información del avance financiero del PIP.
Análisis de modificaciones en el monto de inversión, según componentes y metas
El monto de inversión:
Los costos adicionales incluido el expediente de verificacion de viabilidad tienen una modificación al presupuesto de obra por: Costo Directo S/. 11’799,885.76,
Gastos Generales S/. 1,216,146.43, Gastos de Supervisión S/. 272,597.24, Expediente Técnico S/. 229,503.50, Liquidación S/. 98,822.70. Ascendiendo a una
Inversión Total del Proyecto S/. 13’616,955.63, que simboliza un porcentaje de variacion del 244.06 % respecto del PIP viable.
Declaratoria
Viabilidad
Exp. Técnico
Aprobado
1° Etapa
1° Adicional -
1° Etapa
Ex. Tecnico +
1° Adicional
1° Etapa (A)
Ejecutado
Expediente
Verificación de
Viabilidad (B)
PRESUPUESTO
MODIFICADO
(A+B)
C1
Espacio para Disposicion de Residuos
Solidos Urbanos
755,809.25 984,133.63 43,244.11 1,027,377.73 772,127.77 2,395,350.89 3,422,728.62
C2
Adecuado Sistema de Tratamiento de
Lixiviados
264,957.32 264,957.32 72,240.90 337,198.21 285,754.97 1,803,053.56 2,140,251.77
C3
Adecuado Sistema de Derivación de Aguas
Pluviales
4,603.33 4,603.33 0.00 4,603.33 4,603.33 5,875.86 10,479.20
C4 Plan de Tratamiento de Cuenca 1,250,985.35 1,250,985.35 205,164.31 1,456,149.66 973,846.47 1,570,276.52 3,026,426.18
C5
Existencia de Equipos para Disposición de
Residuos Solidos Urbanos
2,550,000.00 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 2,936,997.05 0.00 3,200,000.00
4,826,355.26 5,704,679.63 320,649.31 6,025,328.94 4,973,329.73 5,774,556.82 11,799,885.76
500,711.65 745,048.99 -63,616.39 681,432.60 754,638.46 534,713.83 1,216,146.43
99,039.86 177,108.75 -15,122.43 161,986.32 111,490.22 110,610.92 272,597.24
110,191.18 229,503.50 0.00 229,503.50 229,503.50 0.00 229,503.50
43,115.32 73,383.80 0.00 73,383.80 58,386.47 25,438.90 98,822.70
5,579,413.27 6,929,724.66 241,910.49 7,171,635.15 6,127,348.38 6,445,320.47 13,616,955.63
100.00% 124.20% 128.54% 109.82% 115.52% 244.06%
Costo (S/.)
Porcentaje de Variacion
Componente
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION DE OBRA
COSTO TOTAL

CUSCO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DEL CUSCO EN LA
Análisis de la oportunidad con que se realiza la verificación de viabilidad
LINEAMIENTOS PARAPIP QUE REQUIEREN VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD
Es una modificacion:
A causade modificacionesNO sustanciales,elmontodeinversión se incrementaporencimadelos
porcentajesestablecidosrespectoalmontodeinversióndelPIP viable.
Acción de la UE / UF
El documentoespresentado al órgano que declaró la viabilidad del PIP, adjuntando la información que
sustenta las modificaciones propuestas.
Lineamiento
Las modificacionessoninformadasantesdeejecutarlasmetasdelexpedientemodificado.
1.11 RELACION DE ANEXOS
Se adjuntanlossiguientesanexos:
 Documentosdel Avance Físico –Financiero
 CuadrosComparativos
 EvaluaciónSocial:FlujosdeCostos
 Resoluciones
 Análisis de Laboratorio
 SolicitudesdeIntervención
 Metrados
 Presupuestos
 EspecificacionesTécnicas
 Planos

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