1. Universidad de Sonora
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Enfermería
C. E. 2013 – 1
Proyecto: Clínica de enfermería: Vamos por la Salud
Desarrollo Emprendedor
Docente:
M.C Martha Elba González L.
Elaborado por:
Sarahí Fraijo Núñez
Valery Palacios Arteaga
Griselda E. Valenzuela Hernandez
Hermosillo Sonora a 22 de Mayo del 2013

2. RESUMEN EJECUTIVO
Nuestro proyecto surge a raíz de las necesidades
observadas entre las población de Hermosillo, necesidades que se
deben a el incremento de las enfermedades crónico degenerativas
en nuestro Estado, en este proyecto se integran los conocimientos
teórico-administrativos para la implementación del proyecto.
Son factores de éxito de nuestra organización ser única en
la promoción y prevención de las enfermedades crónicas
degenerativas enfrentadas con un equipo multidisciplinario, contar
con personal capacitado, con experiencia y actitud en prestar o
brindar servicio directo al cliente.
Con este proyecto se espera brindar el servicio a la
población afectada, mejorar la calidad de vida y ser una organización
de apoyo al sistema de salud actual. Para cubrir las necesidades de
financiamiento se hará uso de los prestamos que otorga la institución
SEDESOL para los pequeños y medianos empresarios a jóvenes
emprendedores.

3. NOMBRE DEL PROYECTO:
Clínica de enfermería: Vamos por la salud
logotipo del proyecto
¡VAMOS POR LA SALUD!

4. DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE OFRECE
 En esta clínica de enfermería se atenderán todas
aquellas enfermedades crónicas degenerativas desde la
perspectiva de la enfermería, psicología, nutrición y
entrenadores físicos.
 Se atenderán aquellos padecimientos que pueden
ser prevenibles mediante el control y manejo de factores de
riesgo que puedan poner en riesgo el estado de salud del
individuo o familia.
 Esta dirigido a toda población que se encuentre en
situación de riesgo y vulnerable, principalmente aquellas que
no tengan los suficientes ingresos para pagar la atención
medica particular.

5. JUSTIFICACION
Nos hemos dado cuenta de la gran gama de
enfermedades crónico – degenerativas que afecta a
la población de Hermosillo como son la Diabetes
Mellitus, Hipertensión Arterial y la gran variedad de
canceres, enfermedades que según la Secretaria
de Salud Sonora representa al 19 % de la población
y que mediante estrategias atenderemos, así mismo
se han integrado a nuestra clínica el manejo de las
conductas y emociones, implementando
intervenciones interdisciplinarias.

6. Misión
“Somos una organización dirigida a promover,
fomentar y prevenir los procesos de
enfermedades crónicas degenerativas, del
comportamiento y la conducta, mediante estilos
de vida saludables y la identificación y control de
factores de riesgo que influyen en el estado de
salud de la comunidad y la población en
desventaja o rezago de seguridad social.”

7. Visión
“Ser una organización líder en la promoción,
prevención y fomento de la salud a través de la
implementación de programas dirigidos a la
comunidad que modifiquen los estilos de vida y
hábitos de salud. Así mismo servir como base
científica para el desarrollo de programas dirigidos
a la población en desventaja.”

8. OBJETIVO
General
Proporcionar a la población información y medios
necesarios para conservar la salud y hacer frente a las
enfermedades crónicas degenerativas, utilizando
herramientas dirigidas a la promoción de salud y
prevención de la enfermedad, así como brindar las
herramientas óptimas para mejorar estilos y la calidad de
vida de la población.

9. ANALISIS FODA
FORTALEZAS
 Somos una institución privada en el tipo de atención
que se brinda a la población.
 Se cuenta con personal especializado, capacitado
y orientado hacia el cuidado de enfermería y aéreas
de la salud.
 Ofrecemos servicios en horarios flexibles y
dirigidos a toda la población.
 Proporcionamos atención personalizada e
individualizada por personal multidisciplinario.
 Los servicios proporcionados son de bajo costo y al
alcance de toda la población.
AMENAZAS
 Posible no aceptación por parte de población
debido a que el proyecto es pionero en el ramo.
 No contar con recursos propios y depender del
financiamiento de otras instituciones.
 Contar con instalaciones de poco acceso a la
población.
OPORTUNIDADES
 Amplio margen de acción y la oportunidad de incluir
otros servicios del mismo ramo.
 Tenemos oportunidad de establecer contacto con
población vulnerable y en desventaja para conocer las
necesidades de la población.
 Explorar este mercado y la posibilidad de
implementar diferentes estrategias terapéuticas, a las
proporcionadas por el sistema de salud.
DEBILIDADES
No contar con personal suficiente.
Contar con personal joven y sin experiencia
Tener un presupuesto limitado para la realización
del proyecto.

10. IDENTIFICACION DE MERCADO
ANALISIS DEL SECTOR O INDUSTRIA AL QUE VA DIRIGIDO
Nuestro proyecto: Consultorio de Enfermería va dirigido a la
población que requiere de servicios de atención de enfermería en
relación a la revisión periódica de signos vitales, IMC, glicemia
capilar, atención psicológica, dietas y activación física, aplicación
de medicamentos por las vías intravenosa, intramuscular y
subcutánea. Esta población debe tener ingresos de tres a más
salarios mínimos y que en Hermosillo representa
aproximadamente el 11.28%, es decir, 88,498 personas de la
población en Hermosillo percibe más de tres salarios mínimos.

11. IDENTIFICACION DE LOS CLIENTES Y TAMAÑO DEL MERCADO,
USUARIOS O BENEFICIARIOS
Aproximadamente el 73.2% de la población padece sobrepeso y
obesidad y el 19% de la población en Sonora padece
enfermedades crónico-degenerativas, lo que significa que los
servicios que ofrecerá nuestro consultorio de enfermería tendrán
una gran demanda y que esta ira en crecimiento.
Lo anterior debido a que las estadísticas de estas enfermedades
año con año van en incremento, resultado de estilos de vida poco
saludables: sedentarismo, alto consumo de alimentos ricos en
grasas, el estrés y la genética, por lo tanto nuestro servicios irán
dirigidos a modificar las conductas poco saludables presentes en
la población de Hermosillo.

12. COMPETENCIA
Nombre de los
competidores
Precio Puntos fuertes Puntos débiles
Aee,s.c.
Enfermeras Y
Cuidadoras
El costo
depende por el
tiempo de
atención se
cobra por turno
y por horario.
Ofrecen servicios de enfermería privada a domicilio
y hospitalarios, diseñados para satisfacer las
necesidades médicas y de salud de cualquier
persona enferma o sana a fin de proteger su estado
de salud y en un momento dado prevenir la
hospitalización.
Las enfermeras y cuidadoras son personas
capacitadas y con alto sentido de responsabilidad,
cada uno es elegido por su experiencia,
confiabilidad y actitud de servicio.
Se anuncian en Guía México.
Especializadas en
segundo nivel de
atención.
IMSS (tto. de HTA) $906.00 Atención integra en primer nivel en Unidades de
Medicina Familiar.
Incluye tratamiento indicado por Dr. Especialista en
Medicina Familiar.
Se necesita ser
derechohabiente para
que se excluya el cobro.
Larga espera en la
atención.

13. PROYECCION DE VENTAS O INGRESOS
Concentrado de ingresos diarios promedios (basados en la
capacidad de atención)
Del 1 al 3 mes de Funcionamiento
AREA/SERVICIO No. DE
SERVICIOS
ATENDIDOS POR
DIA
PRECIO UNIT. TOTAL DE
INGRESOS
PROMEDIO
MENSUALES
MAX MIN
CONSULTORIO DE ENFERMERIA 16 8 50.00 $ 8,400.00
AREA DE APLICAC.- DE MEDICS. TIPO 1 40 20 30.00 $ 12,600.00
AREA DE APLICAC.- DE MEDICS. TIPO 2 6 3 200.00 $ 12,600.00
AREA DE CURACIONES 14 7 150.00 $ 22,050.00
CONSULTORIO DE NUTRICION 20 10 100.00 $ 21,000.00
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA (INDIVIDUAL Y FAMILIAR) 16 8 100.00 $ 16,800.00
TOTAL DE INGRESOS $ 93,450.00

14. AREA/SERVICIO No. DE SERVICIOS ATENDIDOS POR
SEMANA
PRECIO
UNIT.
TOTAL DE
INGRESOS
PROMEDIO
MENSUALES
MAX MIN
TALLERES GRUPALES TIPO 1 (CONDUCTUALES) 25 15 200.00 $ 60,000.00
TALLERES GRUPALES TIPO 2 (TABAQUISMO) 25 15 200.00 $ 60,000.00
CLASES DE ZUMBA (08:00 A 10:00 Y ) 30 15 200.00 $ 15,000.00
TOTAL DE INGRESOS $ 135,000.00
EL No. DE SERVICIOS ATENDIDOS POR DIA SE CALCULAN BASADOS EN UN HORARIO DE ATENCION DE 08:00 A 16:00 HRS. (7
HORAS) DE LUNES A SABADO. EN TOTAL A LA SEMANA SE TRABAJARAN: 42 HORAS.
Del 1 al 3 mes de Funcionamiento

15. AÑO 1
MES ENE-DIC.
TOTAL DE INGRESOS ANUALES
PROMEDIO.
$ 3,862,125.00
AÑO 2 3
TOTAL DE INGRESOS ANUALES PROMEDIO. $ 4,344,890.63 $ 4,888,001.95
SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL EN
LOS SERVICIOS PROMEDIOS DE:
12.50% 12.50%

16. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
El servicio se realiza de manera directa a los usuarios. Los
canales mediante el cual se va a informar de nuestro
servicio al cliente son:
Periódico
Volante
Radio
Publicidad espectacular

17. DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION O PRESTACION DEL
SERVICIO
Diagrama de flujo de la atención dentro del establecimiento

18. LOS PROVEDORES
 Farmacia Diabe-center
 The Home Depot Hermosillo
 Medica avanzada Degasa
 The Office Depot Hermosillo
 ROCHESTER muebles médicos y material de curación

19. UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
MAPA ARQUITECTONICO DEL PROYECTO
Áreas del establecimiento
1.- Consultorio de nutrición
2.- Consultorio de enfermería
área de curación
3.- Consultorio de enfermería
área de administración de
medicamentos
4.-Consultorio de psicología
5.- Séptico o área de limpieza
6.- Baño Hombres
7.- Baño mujeres
8.- Jefatura y administración
9.- Recepción
10.- Sala de espera
11.- Sala audiovisual
12.- Almacén
13.- Activación Física
14.- Salida de emergencia
15.- Entrada Principal

20. UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Dirección: Calles Fronteras y Juan Aldama, Colonia San
Benito.

21. ORGANIZACIÓN
DETERMINACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO Y SUS
FUNCIONES
@ 1 Gerente: (Lic. En admón. de empresas o pasante)
@ 2 Personal de Enfermería
@ 1 Personal de Nutrición
@ 1 Personal de Psicología
@ 1 Instructor de Zumba
@ 1 Recepcionista
@ 1 personal de limpieza
@ 1 Vigilante nocturno

22. ORGANIGRAMA

23. ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO
INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA
Equipo, maquinaria y mobiliario (activos fijos)
EQUIPO, MAQUINARIA Y MOBILIARIO (ACTIVOS FIJOS):
Área de la clínica de Enfermería Monto
ADMINISTRACION Y JEFATURA 22,348.00
CONSULTORIO DE ENFERMERIA (AREA DE ADMINISTRACION DE
MEDICAMENTOS Y SOMATOMETRIA)
21,350.00
CONSULTORIO DE ENFERMERIA AREA DE CURACIONES
36,217.74
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA(TERAPIA INDIVIDUAL Y FAMILIAR)
11,204.00
PSICOLOGIA TERAPIA GRUPAL Y TALLERES (SALA AUDIOVISUAL)
44,313.00
CONSULTORIO DE NUTRICION
14,008.00
RECEPCION
13,642.00
ACTIVACION FISICA (ZUMBA)
30,856.00
SALA DE ESPERA
26,496.00
ALMACEN
20,536.00
MANTENIMIENTO
2,500.00
$ 243,470.74

24. Inversión diferida (activos diferidos)
INVERSION DIFERIDA (ACTIVOS DIFERIDOS):
TRAMITES NOTARIALES DE LA S.R.L. (SOC. DE RESP. LIMITADA)
6,000.00
TRAMITES DE REGISTROS DIVERSOS (S.H.C.P., AGENCIA FISCAL,
IMSS,SSA, SEDESOL, CFE, COAPAHES,TELMEX, ETC..)
5,000.00
DEPOSITO DE RENTA DEL LOCAL DONDE SE UBICARA NUESTRA
EMPRESA (2 MESES)
18,000.00
ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
30,000.00
TOTAL DE INVERSION DIFERIDA
$ 59,000.00

25. Inversión en materiales en diversas áreas (Stock en almacén para un
mes)
INVERSIÓN EN MATERIALES EN DIVERSAS AREAS (STOCK EN ALMACEN P/UN MES)
CONCEPTO MONTO
ADMINISTRACION Y JEFATURA 1,800.00
CONSULTORIO DE ENFERMERIA (AREA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
Y SOMATOMETRIA)
1,165.90
CONSULTORIO DE ENFERMERIA AREA DE CURACIONES 19,247.00
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA(TERAPIA INDIVIDUAL Y FAMILIAR) 600.00
PSICOLOGIA TERAPIA GRUPAL Y TALLERES (SALA AUDIOVISUAL) 600.00
CONSULTORIO DE NUTRICION 688.89
RECEPCION 600.00
ACTIVACION FISICA (ZUMBA) 10,880.00
SALA DE ESPERA 588.00
ALMACEN 600.00
MANTENIMIENTO 5,190.00
TOTAL DE INVERSION EN MATERIALES $ 41,959.79

26. DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 Monto del préstamo: $500,000.00
 Interés anual: 12%
 Plazo de pago 48 meses
 Plazo de GRACIA 3 meses

27. IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS
Gastos Administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO GASTO
MENSUAL ANUAL
HONORARIOS $ 8,000.00 $ 96,000.00
(1)ADMINISTRADOR 8,000.00 96,000.00
SUELDOS Y SALARIOS $ 8,400.00 $ 201,600.00
(2) RECEPCIONISTA 4,400.00 105,600.00
(1) INTENDENCIA 4,000.00 48,000.00
(1) VIGILANCIA 4,000.00 48,000.00
PRESTACIONES PARA SUELDOS Y SALARIOS 2,500.00 30,000.00
IMSS (14%) 1,176.00 14,112.00
INFONAVIT (5%) 420.00 5,040.00
RETIRO CESANTIA Y VEJEZ (6%) 504.00 6,048.00
VACACIONES Y AGUINALDO 400.00 4,800.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 18,900.00 $ 327,600.00

28. Gastos de Ventas
GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO GASTO
MENSUAL ANUAL
PUBLICIDAD
VOLANTES, ANUNCIOS EN PERIODICO Y
PUBLICIDAD EN RADIO.
1,500.00 18,000.00
DISEÑO Y MTTO. DE PAGINA WEB 450.00 5,400.00
ANUNCIO ESPECTACULAR 1,000.00 12,000.00
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS $ 2,950.00 $ 35,400.00

29. Gastos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
CONCEPTO GASTO
AMORTIZACIÓN INTERES TOTAL
PRESTAMO FONDO REVOLVENTE DE
SEDESOL PARA IMPULSAR A JOVENES
EMPRESARIOS
48 MESES 12% ANUAL
S/SALDOS
INSOLUTOS
AÑO 1 $
93,750.03
$
41,250.00
$
135,000.03
AÑO 2 125,000.04 41,874.99 166,875.03
AÑO 3 125,000.04 26,874.99 151,875.03
AÑO 4 156,249.89 12,499.98 168,749.87
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS $
500,000.00
$ 122,499.96 $
622,499.96

30. Costos Fijos
COSTOS FIJOS
CONCEPTO COSTO
MENSUAL ANUAL
HONORARIOS 14,000.00 168,000.00
(2) PSICOLOGOS 16,000.00 192,000.00
(2) LIC. EN ENFERMERIA 16,000.00 192,000.00
(1) NUTRICION 8,000.00 96,000.00
(1) INSTRUCTOR DE ZUMBA 6,000.00 72,000.00
RENTA Y SERVICIOS PUBLICOS 14,550.00 174,600.00
RENTA DE LOCAL 9,000.00 108,000.00
LUZ (CUOTA FIJA) 3,800.00 45,600.00
AGUA (CUOTA FIJA) 750.00 9,000.00
TELEFONO, CELULAR, TV PRIVADA E INTERNET (CUOTA FIJA) 1,000.00 12,000.00
OTROS SERVICIOS (MTTO. Y SERVICIOS PROGRAMADOS) 1,350.00 16,200.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE INSTALACIONES 1,000.00 12,000.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO 250.00 3,000.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOB. Y EQUIPO DE LABORATORIO 100.00 1,200.00
TOTAL DE COSTOS FIJOS $ 29,900.00 $ 358,800.00

31. Costos Variables
COSTOS VARIABLES (CALCULADOS BASADOS EN SERVICIOS
PROMEDIOS ATENDIDOS POR DÍA QUE SE MANEJARON EN EL
CALCULO DE INGRESOS)
CONCEPTO COSTO
MENSUAL ANUAL
CONSULTORIO DE ENFERMERIA 125.00 1,500.00
AREA DE APLICAC.- DE MEDICS. TIPO 1 5,775.00 69,300.00
AREA DE APLICAC.- DE MEDICS. TIPO 2 6,615.00 79,380.00
AREA DE CURACIONES 18,900.00 226,800.00
CONSULTORIO DE NUTRICION 500.00 6,000.00
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 500.00 6,000.00
CONSULTORIO DE TABAQUISMO (INDIVIDUAL) 500.00 6,000.00
TALLERES GRUPALES TIPO 1 (CONDUCTUALES) 500.00 6,000.00
TALLERES GRUPALES TIPO 2 (TABAQUISMO) 500.00 6,000.00
CLASES DE ZUMBA 0.00 0.00
TOTALES 33,915.00 406,980.00

32. FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO
INGRESOS TOTALES $ 3,862,125.00
COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,171,540.00
UTILIDAD BRUTA $2,690,585.00
GASTOS DE VENTA $ 35,400.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 327,600.00
GASTOS FINANCIEROS 41,250.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $2,769,386.00
ISR Y OTROS IMPUESTOS (35 %) $969,285.10
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS $1,800,100.90

33. FUENTES DE INFORMACIÓN
www.expreso.com.mx/index.php?...cronica-degenerativa..
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?
e=26
http://www.saludsonora.gob.mx/nota.php?id=768
http://dged.salud.gob.mx/contenidos/dged/descargas/reporte-
9junio.pdf
http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=000960