2. WPROWADZENIE – DANE OGÓLNE
w mln zł
1 895 1 932
1 712 1 772
+37
+60
PW 2012 r. Projekt 2013 r.
DOCHODY WYDATKI
3. WPROWADZENIE – DANE OGÓLNE
w mln zł
1 895 1 932
1 712 1 772
1 617
1 491
1 397 1 383
1 297 1 286
2009 2010 2011 2012 2013
DOCHODY WYDATKI
4. BUDśET BIEśĄCY
NadwyŜka operacyjna
Liczona jako:
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi z wyłączeniem wydatków ponoszonych
na obsługę długu,
stanowi syntetyczną ocenę kondycji finansowej Miasta
i jest podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym
przy ocenie Miasta przez agencje ratingowe.
6. DOCHODY BIEśĄCE I MAJĄTKOWE
w mln zł
1 485 1 573
1 312
1 214
227 199
71 71
2010 2011 2012 2013
Dochody bieŜące Dochody majątkowe
7. DOCHODY BIEśĄCE
w warunkach porównywalnych *)
w mln zł
145 222
1 312 1 340 1 351
1 214
2010 2011 2012 2013
Dochody bieŜące Dochody wprowadzone do budŜetu *)
*) Dochody wprowadzone do budŜetu w wyniku przekształcenia ZDiTM i ZBiLK
w jednostki budŜetowe oraz wprowadzenia nowego zadania „Gospodarka odpadami”
8. DOCHODY BIEśĄCE WG GRUP
Dochody Pozostałe
z majątku dochody 12,9%
gminy 6,1%
Wpływy z opłat Udziały
96,3 mln 203,3 mln
6,5% w dochodach
101,6 mln budŜetu
państwa 27,2%
Dotacje 8,8% 137,9 mln
427,9 mln
233,0 mln
Dochody 372,9 mln
podatkowe
14,8%
Subwencje
23,7%
9. DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP
Dotacje
1,1%
2,2 mln
Dochody
z majątku gminy
35,0%
69,7 mln
127,1 mln
Środki ze źródeł
pozabudŜetowych
i innych
63,9%
10. WYDATKI BIEśĄCE I MAJĄTKOWE
w mln zł
1 385 1 490
1 107 1 178
510
384 438 443
2010 2011 2012 2013
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
11. WYDATKI BIEśĄCE
w warunkach porównywalnych *)
w mln zł
140 218
1 107 1 178 1 246 1 272
2010 2011 2012 2013
Wydatki bieŜące Wydatki wprowadzone do budŜetu *)
*) Wydatki wprowadzone do budŜetu w wyniku przekształcenia ZDiTM i ZBiLK
w jednostki budŜetowe oraz wprowadzenia nowego zadania „Gospodarka odpadami”
12. WYDATKI BIEśĄCE WG SFER
Bezpieczeństwo; 1,9%
Kultura fizyczna, 28,3 mln
turystyka; 2,0% Pozostałe wydatki;
29,6 mln 8,6%
Kultura i ochrona
dziedzictwa kult.; 2,4% 128,6 mln
35,2 mln
Edukacja i nauka;
36,2%
Gospodarka 82,8 mln
mieszkaniowa; 5,6% 539,7 mln
88,9 mln
Zarządzanie 100,9 mln
strukturami
samorządowymi; 6,0%
Gospodarka 226,6 mln
228,9 mln
komunalna; 6,8%
Transport
Pomoc społeczna i komunikacja
i ochrona zdrowia 15,4%
15,2%
13. WYDATKI BIEśĄCE
Sfera:
Sfera: BEZPIECZEŃSTWO
mln zł
28,6 29,5 28,3
30
26,3 27,3
25,6
25
20,4
20
15
10
5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
* W 2013 r. dotacja z BudŜetu Państwa dla StraŜy PoŜarnej niŜsza o 0,8 mln zł.
14. WYDATKI BIEśĄCE
Sfera: EDUKACJA I NAUKA
mln zł
600
533,8 539,7
499,8
500 450,7 472,8
421,6
386,2
400
300
200
100
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15. POZIOM DOFINANSOWANIA OŚWIATY ŚRODKAMI
MIASTA I LICZBA UCZNIÓW
mln zł
180 79 000
170 167
74 000
162
160 155
152 69 000
150 145
64 000
138 139 139
140
134
129 59 000
130
120 54 000
120 116
110
110 107 49 000
100 44 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dofinansowanie środkami Miasta (lewa oś) Liczba uczniów (prawa oś)
16. WYDATKI BIEśĄCE
Sfera: POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
mln zł
250 225,1 226,6
218,3 215,5
188,5 197,3
200 180,7
150
100
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
17. WYDATKI BIEśĄCE
Sfera: GOSPODARKA KOMUNALNA
mln zł
120
100
80 34,6
60
40 73,5 73,6
63,0 66,3
42,9 51,8
20 34,9
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
* Od 1.07.2013 r. – nowe zadanie „Gospodarka odpadami”.
18. WYDATKI BIEśĄCE
Sfera: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
mln zł
250
200
104,7 103,7
150
100
107,5 108,3 124,6 125,2
50 87,7 101,5
53,6
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013
* ZDiTM – wydatki pokryte wpływami z biletów komunikacji miejskiej.
