Per il Consulente Follow Up triennale di cliente mono sito

1. PIANO TRIENNALE AUDIT – ISO 9001
Consulting Sustainable Leading Strategies
Quality Business
Ragione Sociale Azienda: Settore/i EA:
Codice Commessa: N° Certificato: Data 1ª Emissione:
Requisito
Norma
UNITA’ / ATTIVITA' / PROCESSO
PROGRAMMATE/SUPPLEMENTARI
S 1P S 2P S
Riesame azioni intraprese a seguito delle anomalie identificate durante il
precedente audit
* *
4.1 (*) Requisiti generali * *
4.2 Sistema di Gestione per la Qualità * *
5.1 Impegno della direzione * *
5.2 Attenzione focalizzata al cliente * *
5.3 Politica per la qualità * *
5.4 Pianificazione * *
5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione * *
5.6 Riesame da parte della direzione * *
6.1 Messa a disposizione delle risorse
6.2 Risorse umane
6.3 Infrastrutture
6.4 Ambiente di lavoro
7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto * *
7.2 Processi relativi al cliente
7.3 Progettazione e sviluppo
7.4.1 Processo di Approvvigionamento
7.4.2 Informazioni per l’Approvvigionamento
7.4.3 (**) Verifica dei Prodotti Approvvigionati * *
7.5 (***) Produzione ed erogazione di servizi * *
7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione
8.1 Generalità
8.2 Monitoraggi e misurazioni * *
8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi * *
8.4 Analisi dei dati
8.5 Miglioramento * *
Art. 8 Gestione Reclami * *
Art. 24 Uso del certificato e del marchio * *
4.1 (*) Processi/attività dell’azienda (indicare quelli oggetto di audit)
7.4.3. (**) Prodotti critici che l’azienda acquista (indicare quelli oggetto di audit) EA * *
7.5.2 (***) Processi sottoposti a validazione (indicare quelli oggetto di audit) EA * *
N° SITI PRODUTTIVI DA VISITARE:
NOTA: Per le società multisito, cioè con più di una sede, la sede
centrale deve essere verificata ad ogni visita di
sorveglianza.
(punti segnati * = elementi obbligatori
Nota: in caso di multisito deve essere utilizzato in aggiunta il Mod. per
multisito
Il RGVI - data ____/____/______ Approvato
Firma Leggibile
Il RGVI - data ____/____/______ Modificato
Firma Leggibile
Mod. IO01n “Piano Triennale Audit” pag. 1 di 1 Rev. 00 del 04.02.2010
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