09 talousarvio2011

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 09
FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf
Liittokokous 19.-20.11.2010
Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO
VUODELLE 2011
YLEISPERUSTELUT
Talousarvioesitys vuodeksi 2011 perustuu seuraaviin lähtökohtiin:
- hallituksen jäsenmäärä (7)) pysyy ennallaan.
- palkatun henkilökunnan määrä jakautuu seuraavasti::
edunvalvontatoiminta 5 sihteeriä
järjestötoiminta ja viestintä tiedottaja
hallinto pääsihteeri, toimistonhoitaja 31.8.2011
saakka sekä hallintopäällikkö 1.4.2011
alkaen
KYKY ESR-hanke 1 erikoissuunnittelija ja 1 suunnittelija
- Sihteeristön palkkaus ja muut työehdot perustuvat SYL:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n
tekemään työehtosopimukseen.
- Hallituksen jäsenten palkkio on 1089 euroa kuukaudessa, puheenjohtajalle maksetaan 459 euron
kuukausikohtainen lisä. Hallituksen palkkiota korotetaan samalla prosentilla kuin sihteeristön
palkkoja kuitenkin siten, että korotus tulee voimaan 1.1.2010. Lisäksi hallituksen jäsenillä on puolikas
ruokaetu sekä oikeus matkustaa opiskelupaikkakunnalle kerran viikossa. Hallituksen jäsenten
asumista tuetaan kuukausittain määrällä, joka on 80 % kuukausittaisista asumismenoista vuokran 252
euroa alittavasta osasta.
- Jäsenmaksuksi esitetään 4,90 €/jäsenjärjestön henkilöjäsen. Jäsenmääräksi on arvioitu 134 000, mikä
tarkoittaa 4390 jäsenen laskua vuoteen 2010 nähden. . Jäsenmaksua määriteltäessä on otettu huomioon
Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenmaksuksi 0,30 €/jäsenjärjestön jäsen, mikä on 0,10€ vähemmän kuin
Opiskelijoiden liikuntaliiton hallituksen esitys.
- Valtionavuksi on budjetoitu 322 000 €.
- Matkakulut jäsenjärjestöille maksetaan 22 € ylittävältä osalta hallituksen erikseen tekemän päätöksen
mukaisesti.
- Sijoitustuotoiksi on budjetoitu n. 2% sijoitusvarallisuudesta. Hallitus tekee tuoton tulouttamisesta
erillisen päätöksen reaalitalousarvion hyväksymisen yhteydessä.
- Vertailutiedoissa on esitetty tammi- elokuun 2010 talouden toteuma suoritusperusteisesti,
jäsenmaksutuotot jaksotettuna

Liittokokous 19.-20.11.2010 Talousarvio 2011
_______________________________________________________________________
2/11
TOIMINTATALOUS 2011
TA 2010
TOT 1-
8/2010 TA 2011
VARSINAINEN TOIMINTA
Edunvalvontatoiminta
Tuotot
Kulut
Palkat ja palkkiot -158807 -110879 -162000
Sivukulut -47410 -29262 -48080
Toimintakulut -26650 -7875 -37650
Kulut yhteensä -232867 -148015 -247730
Edunvalvontatoiminta yhteensä -232867 -148015 -247730
Koulutukset ja tapaamiset
Tuotot 29300 19615 29300
Kulut
Palkat ja palkkiot -100
Sivukulut -140
Toimintakulut -94050 -46660 -94050
Kulut yhteensä -94050 -46901 -94050
Koulutukset ja tapaamiset yhteensä -64750 -27286 -64750
Järjestöyhteistyö ja viestintä
Tuotot 6000 5473 6000
Kulut
Sivukulut -11993 -6174 -13869
Toimintakulut -111180 -63580 -120680
Kulut yhteensä -166891 -93808 -187201
Järjestöyhteistyö ja viestintä yhteensä -160891 -88334 -181201

_______________________________________________________________________
3/11
Julkaisut
Tuotot
Kulut -5000 -858 -5000
Julkaisut yhteensä -5000 -858 -5000
Projektit
Tuotot 45000
Kulut -30000 -34451 -15000
Projektit yhteensä -30000 10549 -15000
KYKY-ESR
Tuotot
Kulut
KYKY-ESR yhteensä 0
Kehitysyhteistyötoiminta
Tuotot
Keräystuotot 14846 3300 14846
Ulkoministeriön tuki 168262 145481 151744
Tuotot yhteensä 183108 148781 166590
Kulut
Sivukulut -5578 -3205 -5578
Toimintakulut -137722 -93352 -122267
Kulut yhteensä -183108 -116013 -166590
Kehitysyhteistyö yhteensä 0 32768 0
-493507 -221176 -513681

_______________________________________________________________________
4/11
Liittokokous
Tuotot 32000 0 32000
Kulut -40000 -79 -40000
Liitttokokous yhteensä -8000 -79 -8000
Hallinto
Tuotot 0 0 0
Kulut
Palkat -90000 -82910 -102200
Sivukulut -19720 -15041 -22282
Poistot -6000 0 -5000
Toimitilakulut -84500 -21513 -45000
Toimistokulut -31600 -39088 -42000
Toimintakulut -15898 -8089 -18202
SYL 90 vuotta -10000 0 -11000
Muut henkilöstökulut -21148 -18606 -22148
Ostetut palvelut -39000 0 -49500
Kulut yhteensä -317866 -185246 -317332
Hallinto yhteensä -317866 -185246 -317332
Hallitus
Kulut
Palkkiot -124322 -80735 -125282
Sotu -305 -304 -305
Matkustus- ja muuttoavustukset -12000 -8038 -12000
Toimintakulut -7000 -4076 -12000
Hallitus yhteensä -143627 -93153 -149587
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -963000 -499654 -988600
VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut 637000 451878 656600

_______________________________________________________________________
5/11
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 14000 86179 12000
Kulut -5000 -986 -2000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 9000 85194 10000
Valtionapu 317000 315000 322000
Tilikauden tulos 0 352418 0
Rahastojen muutos
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 352418 0

_______________________________________________________________________
6/11
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
EDUNVALVONTATOIMINTA
TUOTOT
Edunvalvontatoimintaan kohdistuvat tuotot ja mahdolliset avustukset.
KULUT
Palkat ja palkkiot
Koulutuspoliittisten, sosiaalipoliittisten sekä kansainvälisten asiain sihteerien palkat.
Edunvalvontatoimintaan liittyvien tapahtumien alustajapalkkiot.
Sosiaalikulut
Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja -vakuutukset sekä luontoisedut.
Toimintakulut
Edunvalvontaan liittyvät matkakulut ja päivärahat, sihteerien ja hallituksen jäsenten osanotto
edunvalvontatoimintaa koskeviin tilaisuuksiin, työryhmien matkat sekä edunvalvontaan liittyvä
kohtuullinen suhdetoiminta. Myös edunvalvontaan liittyvän toiminnan kopio-, painatus-, puhelin- ja
materiaalikulut sekä alan kirjallisuuden ja lehtien hankinta.
Osallistuminen edunvalvonnan toimialaan liittyviin kokouksiin ja seminaareihin Suomessa ja
ulkomailla.
Vuonna 2011 varataan 10 000 euron erillinen määräraha eduskuntavaalivaikuttamista varten.
KOULUTUKSET JA TAPAAMISET
TUOTOT
Jäsenjärjestöiltä perittävät osallistumismaksut SYL:n järjestämiin koulutuksiin ja tapaamisiin.
Kaksipäiväisten sektoritapaamisten osallistumismaksut ovat alle 6000 jäsenen jäsenjärjestöiltä 30
€/osallistuja ja yli 6000 jäsenen jäsenjärjestöille 60 €/osallistuja. Avausseminaarin hinnasta tehdään
erillinen päätös. Hallitus voi käyttää harkintaa mahdollisten muiden alennusten myöntämisessä.
KULUT
Palkat ja palkkiot
Koulutusten ja seminaarien alustajapalkkiot.
Sosiaalikulut
Edellisten sotu-maksut, sekä tel- ja muut pakolliset sosiaalikulut ja –vakuutukset sekä luontaisedut
Toimintakulut
Koulutuksiin ja tapaamisiin liittyvät matkakulut. Toimintasuunnitelman mukaisesti järjestettävien
seminaarien, muiden kokousten ja koulutustilaisuuksien tila-, ravinto-, majoitus-, materiaali- yms.
kulut.
Jäsenjärjestöille korvataan tapaamisten osallistujille matkakuluja 22 euron ylittävältä osalta liiton
hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaan.

_______________________________________________________________________
7/11
JÄRJESTÖYHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ
TUOTOT
Sektorin toimintaa koskevat avustukset, osanottomaksut järjestetyistä tilaisuuksista, muut toiminnan
tuotot, sekä jäsenjärjestöiltä palveluista saatavat tuotot. Järjestöyhteistyöhön liittyvät matka-
avustukset.
KULUT
Palkat ja palkkiot
Tiedottajan palkat, seminaarien ja kokousten alustajapalkkiot. Kääntäjän palkkiot.
Sosiaalikulut
Toimintakulut
Järjestöyhteistyöhön ja viestintään liittyvät matkakulut ja päivärahat, sihteerin ja hallituksen jäsenten
osanotto seminaareihin sekä toimintaa koskeviin tilaisuuksiin, työryhmien matkat.. Tapahtumien
järjestäminen muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Järjestötoiminnasta aiheutuvat painatus-, SYL:n
tunnistemateriaali-, juliste-, tarra-, puhelin- ja monistuskulut. Tuki-ilmoitukset ja messumainonnasta
aiheutuvat kulut. Mediaseurannan kulut.
NOM (Nordisk ordförandemöte), European Students’ unionin liittokokoukset, European Stundets’
Convention, kahdenväliset järjestövierailut Viroon ja Ruotsiin.
Järjestöyhteistyön muut kustannukset, esimerkiksi edustaminen jäsen- ja sisarjärjestöissä.
Jäsenmaksut
Jäsenmaksut niihin yhteisöihin, joissa SYL on jäsenenä. Suurimmat yksittäiset jäsenmaksut on arvioitu
seuraavasti:
Yhteisö Jäsenmaksu Selite
Opiskelijoiden liikuntaliitto 40 200 € (0,30 €/jäsenjärjestön jäsen)
European Students’ Union 15 500 €
Erityispalveluiden työnantajaliitto 4 500 €
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry. 1 600 €
Suomen retkeilymajajärjestö 1 000 € (opiskelijakorttiin liittyvät hostel-alennukset)
Lisäksi on varauduttu joidenkin muiden yhteisöjen jäsenmaksuihin.

_______________________________________________________________________
8/11
JULKAISUT
TUOTOT
Sisältää saadut avustukset ja julkaisuista saadut myyntituotot.
KULUT
Julkaisujen toimittamiseen palkattujen toimittajien palkat ja niiden sivukulut, kirjoituspalkkiot,
painatuksesta aiheutuvat kulut, julkaisutoiminnan kannalta välttämättömien matkojen ja kokousten
kuluihin ja mainostamisesta aiheutuviin kuluihin. Talousarviota laadittaessa julkaisuista on tiedossa
seuraavat:
- Hallitusohjelmatavoitteiden lisäpainos
- Viisaita sanoja -kooste ylioppilaskuntien puheenjohtajien avajaispuheista
Määrärahaa tarkistetaan reaalitalousarvion laatimisen yhteydessä julkaisusuunnitelmien mukaiseksi.
PROJEKTIT
TUOTOT
Projektitoimintaan saadut avustukset sekä muut mahdolliset projektitoiminnan tuotot.
KULUT
Projektitoiminnasta aiheutuviin palkka-, palkkio-, sosiaali-, matka- ja materiaalikuluihin.
Projektitoiminnan määrärahaa voidaan käyttää tarvittaessa SYL:n 90-vuotisuhlavuodesta aiheutuviin
kustannuksiin, mikäli määrärahaa on jäljellä.
KYKY ESR-HANKE
TUOTOT
Hankkeen ESR-tuki.
KULUT
Hankkeen henkilökunnan palkat sivukuluineen, työväline- ja tilakustannukset jyvitettyinä,
hankkeeseen liittyvät matka-, majoitus- ja kokouskulut, julkaisut sekä hankkeesta aiheutuvat muut
kustannukset.
SYL:n osuus hankkeen laskennallisesta omarahoitusosuudesta 10 930 euroa kolmen vuoden hankkeen
aikana. Laskennallisen omarahoituksen määräytyminen vuoden 2011 osalta täsmennetään
reaalitalousarviota laadittaessa.

_______________________________________________________________________
9/11
Hanke on kokonaisuudessaan nettobudjetoitu kustannusvaikutuksettomaksi SYL:lle.
Omarahoitusosuus koostuu hallinnon ja muun sihteeristön hankkeeseen kohdistamasta työpanoksesta.
KEHITYSYHTEISTYÖ
TUOTOT
Keräystuotot
Ylioppilaskuntien keräämät kehitysyhteistyömaksut, ym. keräystuotot.
Ulkoministeriön tuki
Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen projekteille myöntämä hanketuki (85 % projektin arvosta)
sekä tiedotustuki.
KULUT
Henkilöstökulut
Kehitysyhteistyökoordinaattorin, kehitysyhteistyöjuttupankin projektisihteerin sekä juttupankin
kirjoittajien palkat ja palkkiot sivukuluineen
Toimintakulut
Kehitysyhteistyöhankkeisiin maksettava suora rahallinen tuki, hankkeiden arviointimatkat,
kehitysyhteistyöhön liittyvä tiedotus- ja julkaisutoiminta, projekti-, stipendiaatti- ja muut kulut
LIITTOKOKOUS
TUOTOT
Osanottomaksut liittokokouksiin; varsinaiset edustajat 90 euroa, varaedustajien liittokokousmaksu on
110 euroa; sekä sekalaiset tuotot, joita ei voi katsoa kulujen oikaisuksi. Mahdolliset muut
liittokokousetuotot.
KULUT
Liittokokouksen kulut kokonaisuudessaan (kokoustilat, majoitus, ruokailu, tekniikka ja kuljetus,
matkakorvaukset ja muut vastaavat) sekä liittokokouksen tuotot (osallistumismaksut, muut
mahdolliset tuotot).
Liittokokouskulut sisältävät varautumisen ylimääräisiin majoituskustannuksiin, jotka aiheutuvat
pitkämatkalaisten mahdollisesta saapumisesta kokouspaikalle kokousta edeltävänä iltana.
HALLINTO
TUOTOT
Avustukset, osanottomaksut ja muut hallinnon tuotot. Osanottomaksut liittokokouksiin; varsinaiset
edustajat 90 euroa, varaedustajien liittokokousmaksu on 110 euroa; sekä sekalaiset tuotot, joita ei voi
katsoa kulujen oikaisuksi.

_______________________________________________________________________
10/11
KULUT
Palkat ja palkkiot
Pääsihteerin sekä toimistohenkilökunnan palkat. SYL:lle palkataan hallintopäällikkö huhtikuusta 2011
alkaen ja toimistonhoitajan työsuhde päättyy 31.8.2010. Pääsihteerin vaihdoksesta on budjetoitu 3000
euroa ylimääräistä palkkakulua.
Pakolliset sosiaalikulut
Poistot
Konttorikoneiden ja -kalusteiden poistot.
Toimitilakulut
Toimitilojen vuokra-, sekä erikseen laskutettavat huolto-, ja korjauskulut sekä sähkö ja vakuutukset
Toimistokulut
Toimiston kulut kuten toimistotarvikkeet, valokopiot, monistuksen, postituksen,
sanomalehtitilauksien, atk-palvelujen, ja kuljetusten kulut. OSS:n laskuttamat puhelin- ja
puhelukustannukset sekä tietohallintopalvelut.
Toimintakulut
Hallintoon liittyvät matkakulut sekä muut hallinnon toimintaan liittyvät matkat ja päivärahat
Henkilökunnan ammattikoulutus. Hallintoon liittyvät kokous- ja neuvottelukulut ja matkat ko.
tilaisuuksiin. Kohdentamattomat ilmoituskulut. SYL:n edustamisesta eri tilaisuuksissa, toimiston
vieraanvaraisuudesta ja merkkipäivämuistamisista aiheutuvat kulut. Toimintakuluihin on sisällytetty
arviolta 1750 € avustus SYL:n hallituksen päättämään kohteeseen, joka muodostuu 5 prosentin
osuudesta SYL:n lentokuluista
SYL 90 vuotta
Juhlavuoden 2011 tapahtumista aiheutuvat kustannukset, nettobudjetoitu.
Muut henkilöstökulut
Sosiaalivakuutukset, työterveyshuolto, toimiston virkistysmenot sekä vapaaehtoiset
henkilövakuutukset ja muut sosiaalimenot.
Ostetut palvelut
OSS:lta ostetut taloushallinnon ja toimiston palvelut sekä tilintarkastuksen kustannukset sekä muista
ostetuista palveluista aiheutuvat menot.
HALLITUS
Palkkiot
Hallituksen jäsenten palkkiot, luontoisedut sekä asumisen tuki.
Pakolliset sosiaalikulut
Hallitukselle otettavat vakuutukset. Hallituksen jäsenten palkkioista ei suoriteta pakollisia sivukuluja.

_______________________________________________________________________
11/11
Matkustus
Hallituksen jäsenten matkustaminen kotipaikkakunnalle ja muuttoavustukset sekä hallituksen muut
matkakulut.
Toimintakulut
Hallituksen kokoukset, puhelinkulut, kouluttautuminen, virkistystoiminta ja seminaarit, hallituksen
edustuskulut.
VARAINHANKINTA
Jäsenmaksutuotot
Jäsenjärjestöjen SYL:lle maksamat jäsenmaksut (4,90 €/ jäsenjärjestön henkilöjäsen). Jäsenmäärä on
arvioitu 134 000:ksi. Laskua vuoden 2010 jäsenmäärään on arvioitu 4390 jäsentä, missä on otettu
huomioon tekniikan alan tutkinnon uudistuksen määräajan päättyminen. Arvio on tehty syyskuussa
2010 ylioppilaskunnista saadun jäsenmäärätiedon perusteella.
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
SYL:n sijoitusten tuotot sekä korko- ym. kulut. Sijoitustuotoiksi on sijoitusstrategian mukaisesti
arvioitu 2% tuloutus sijoitusomaisuuden pääomasta. Hallitus tekee tuloutuksesta erillisen päätöksen
reaalitalousarvion laadinnan yhteydessä. 2%:n tuloutus edellyttää vähintään tämän suuruista
sijoitussalkun vuotuista tuottoa.
Sijoitustoiminnan kuluna on arvioitu varainhoitajan sopimuksen mukainen palkkio tilanteessa, jossa
sijoitussalkun arvonnousu on n. 5% vuodessa.
Valtionapu
Opetusministeriön nuorisotyölain perusteella myöntämä valtionavustus. Haetaan vuosittain
talousarvion suuruisena marraskuun loppuun mennessä. Valtion talousarvioesityksessä tarkoitukseen
käytettävä määräraha kasvaa vuoteen 2010 verrattuna 1.3%. Valtionapu on budjetoitu hieman
keskimääräistä kasvua korkeampana. Perusteena tälle on SYL:n jälkeenjäänyt avustuksen taso
verrattuna useisiin muihin vastaavanlaajuista toimintaa harjoittaviin nuoriso- ja opiskelijajärjestöihin.

09 talousarvio2011

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (11)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (9)

Ähnlich wie 09 talousarvio2011

Ähnlich wie 09 talousarvio2011 (20)

Mehr von SYL

Mehr von SYL (20)

09 talousarvio2011