Els indicadors de la gestió de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de l'any 2011

1. INDICADORS 2011
Gabinet de Planificació i Organització juny 2012

2. 1000 GERÈNCIA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa total gestionada Milers € 122.652 81.048 122.041
Despesa d'inversió global Milers € 38.075 4.823 36.709
Despesa gestionada Capítol I Milers € 4.855 2.769 4.329
Import recursos europeus Milió € 0 0 0
Import inversió/habitant € 276 40 294
Import resultat pressupostari Milers € 2.732 0 2.927
Import romanent líquid tresoreria Milers € 18.751 0 9.760
Import de crèdits reconeguts Ajuntament Milers € 10.140 0 539
Indicadors de Procés
Elaboració proposta pressupost municipal Data març 2010 octubre octubre
Coordinació Gestió Recinte Torribera si/no Si Si
Organitzar nou cartipás polític i tècnic si/no Si Si
Indicadors de Resultat
Grau d'acompliment del PAM % 87 90 100
Realització de l'Anuari estadístic si/no Si Si Si
Realització de la enquesta municipal si/no Si Si Si
Actualització quadre d'indicadors de l'Àrea si/no Si Si Si
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 2

3. 1001 ACCIÓ POLÍTICA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors de Procés
Plens municipals realitzats Nº 14 20 15
Comissions de Junta de Govern Local Nº 39 40 35
Comissions informatives Nº 11 24 11
Juntes de Portaveus Nº 43 20 20
Assistència als Plens municipals % 92 90 96
Indicadors de Resultat
Convenis amb d'altres administracions i entitats Nº 30 27
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 3

4. 1100 GABINET RELACIONS
INSTITUCIONALS
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors de Procés
Actes i exposicions organitzades Nº 82 75 87
Ciutadans vinculats a les activitats Nº 380 350 400
Indicadors de Resultat
Entrevistes amb ciutadans sobre total de demandes % 90 100
Entrevistes amb ciutadans sobre total de població % 0,50 1,46
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 4

5. 1110 PROTOCOL
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors de Procés
Visites rebudes Nº 1.500 850 1.525
Actuacions protocolàries realitzades Nº 815 800 850
Casaments civils celebrats Nº 300 200 188
Assistència mitjana de persones als actes Nº 210 300 300
Indicadors de Resultat
Espera per a la realització de casaments civils en dissabtes Dies 90 0
Espera per a la realització de casaments civils en dies laborables Dies 3 0
Assistència de l'Alcaldessa a actes diversos Nº 280 250 350
Assistència regidors/es en representació mpal. Nº 310 300 375
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 5

6. 1120 PREMSA I COMUNICACIÓ
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Cost despeses anuncis i publicitat €/habit. 1,40 1,04 1,12
Cost per edicions € 600 500 450
Indicadors de Procés
Rodes de premsa Nº 52 50 34
Notes de premsa Nº 134 150 76
Notícies aparegudes en mitjans de comunicació Nº 1.700 1.500 1.413
Productes gràfics produits Nº 637 600 498
Recull diari de premsa digitalitzat Si/No Si Si Si
Notícies web municipal Nº 428 450 614
Notícies video en portal Nº 135 150 107
Comunicacions facebook Pasión por Santako Nº 1.150 1.300 1.478
Comunicacions facebook Santa Coloma al cor Nº 724 800 979
Comunicacions twitter Ajuntament Nº 324 400 442
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 6

7. 1200 DEFENSOR DEL CIUTADÀ
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors de Procés
Expedients iniciats Nº 336 360 421
Consultes d'informació i assessorament tramitades Nº 181 210 262
Queixes admeses Nº 125 115 105
Queixes no admeses Nº 30 30 54
Queixes tramitades Nº 50 50 63
Actuacions d'ofici Nº 3 3 0
Indicadors de Resultat
Queixes amb sol·lució amistosa Nº 50 50 37
Queixes desestimades Nº 25 25 28
Elaboració de l'informe anual Data Abril Abril Abril
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 7

8. 1300 REACTIVACIÓ ECONÒMICA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal Milers € 788 750 750
Despesa municipal de la UNED Milers € 113,00 157,00 141,00
Despesa Grameimpuls de la UNED Milers € 54,00 60,00 67,00
Recursos externs (subvencions) per activitats Milers € 9.218,00 6.755,00 9.774,00
Indicadors de Procés
Activitats de formació ocupacional Nº 104 110 106
Sessions formatives empresarials Nº 15 10 14
Ususaris atesos Nº 6.892 7.027 8.387
Carreres establertes a la UNED Nº 7 7 7
Alumnes matriculats 2011/2012 Nº 1.353 1.500 1.511
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 8

9. 2000 DIRECCIÓ DE SERVEIS
INTERNS
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa Capítol I de l'Àrea Milers € 2.683,78 2.600,00 3.564,46
Total d'ingressos gestionats Milers € 1.119,27 3.600,00 4.319,80
Indicadors de Resultat
Grau d'execució de la despesa % 106,93 100,00 137,08
Grau d'execució dels ingressos % 148,33 100,00 118,39
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 9

10. 2010 TRESORERIA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa financera s/pressupost % 1,83 2,02 2,09
Despesa financera i d'amortització Milers € 7.729 9.278 8.699
Tipus d'interés crèdit a llarg termini % 2,80 4,00 3,25
Saldo mig dels fons líquids a tresoreria Milió € 16.855,18 10.000,00 9.910,70
Import mig dels excedents de tresoreria rendabilitzats Milió € 13.430,53 7.000,00 4.998,70
Indicadors de Procés
Pagaments realitzats Nº 9.241 8.000 7.024
Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. II Dies 85 70 78
Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. IV Dies 72 70 77
Indicadors de Resultat
Despesa financera i amortització/habitant € 61,60 74,40 69,75
Endeutament per habitant € 639,86 737,69 723,4
Ràtio legal del deute viu (màxim 110%) % 82,69 95 95,1
Ingressos rendabilització excedents de tresoreria Milers € 371,00 250 274,52
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 10

11. 2030 RECAPTACIÓ
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos per recàrrecs, interessos i costos Milers € 379,09 77,79
Indicadors de Procés
Domiciliacions Nº 84.199 70.031
Diligències per embargament Nº 4.813 54.723
Notificacions efectuades Nº 34.151 11.902
Notificacions fallides i publicades al BOP Nº 19.156 2.120
Import total constrenyiment Milers € 7.312,47 5.176,75
Cobrament total tributs periòdics % 85,87 88,36
Cobrament total tributs no periòdics % 37,19 45,67
Import recaptat període voluntari % 48,93 60,67
Import recaptat període executiu % 4,16 1,31
Baixes % 6,47 3,26
Pendent % 40,44 23,06
Indicadors de Resultat
Crèdits incobrables aprovats Milers € 1.794,88 382,40
Prescrits aprovats Milers € 76,86 2,67
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 11

12. 2040 GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Ingressos per actuacions inspectores Milers € 210,78 200,00 134,47
Indicadors de Procés
Aprovació padró IBI Data 25/03/2010 15/04/2011 11/04/2011
Aprovació padró IAE Data 23/09/2010 16/09/2011 21/09/2011
Aprovació padró IVTM Data 17/02/2010 25/02/2011 ORGT
Aprovació padró Guals Data 12/02/2010 16/02/2011 09/02/2011
Aprovació padró Quiosc Data 12/02/2010 16/02/2011 09/02/2011
Expedients d'inspecció finalitzats Nº 1.142 1.100 1.019
Indicadors de Resultat
Anul·lacions Nº 2.526 2.000 1.471
Devolucions Nº 371 300 169
IIVTNU prescrites % 3,10 3,10 4,11
Actes de disconformitat/inspeccions Nº 10 10 16
Liquidacions aprovades (sense padrons) Milers € 4.589,81 4.500,00 4.056,40
Expedients pendents de resolució Nº 62 50 42
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 12

13. 2300 DIRECCIÓ DE RECURSOS
HUMANS
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa corrent gestionada Capítol I Milers € 950,00 1.000,00 1.455,37
Despesa corrent gestionada Capítol II, IV i VIII Milers € 243,00 250,00 307,47
Indicadors de Procés
Aprovació de la Relació de llocs de treball Data 26/04/2010 29/11/2010 23/12/2010
Convenis amb institucions educatives Nº 15 10 6
Indicadors de Resultat
Propostes presentades per aprovació del Ple. Nº 15 10 7
Propostes presentades per aprovació Junta Govern Local Nº 20 20 17
Alumnes en pràctiques Nº 10 10 6
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 13

14. 2302 FORMACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Hores aprovades en el Pla de Formació Nº 10.300 10.500 11.534
Indicadors de Procés
Formació organitzada per l'Ajuntament Nº 30 30 45
Formació contractada externament Nº 175 300 315
Assistents a la formació organitzada per l'Ajuntament Nº 300 500 625
Assistents a la formació contractada externament Nº 120 350 420
Total de temps d'alumnes en pràctiques Hores 4.500 7.000 8.612
Indicadors de Resultat
Total d'assistència a la formació de l'Ajuntament Hores 6.300 8.000 9.087
Total d'assistència a la formació externa Hores 3.500 5.000 5.542
Grau de satisfacció dels empleats en la formació rebuda 1 - 10 8,2 8,0 8,1
Temps de formació per treballador Hores 18,00 20,00 22,61
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 14

15. 2303 RESERVES
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Places reservades a la plantilla orgànica Nº 34 30 28
Indicadors de Procés
Places reservades que pasen a estar en situació d'actiu Nº 2 8 6
Places en actiu que pasen a estar en situació de reserva Nº 6 0 2
Indicadors de Resultat
ïndex de places reservades sobre la plantilla orgànica % 5,18 4,00 4,23
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 15

16. 2310 RECURSOS HUMANS
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Empleats Nº 650 648 642
Places a la plantilla orgànica Places 670 662 662
Llocs de treball a la RLT Llocs 380 380 359
Total d'hores efectives Hores 1.500 1.470 1.470
Cost mig consolidat per empleat municipal Miler € 40,00 43,49
Indicadors de Procés
Processos de selecció i/o provisió Nº 15 8 8
Nomenaments interins i contractes temporals Nº 110 90 85
Ajudes del Fons d'Acció Social Nº 400 400 0
Jubilacions anuals Nº 10 10 11
Jubilacions parcials Nº 5 5 4
Expedients gestionats Nº 500 450 407
Indicadors de Resultat
Hores extres extraordinàries Nº 12.599 13.000 20.220
Total de dies d'Incapacitat Temporal Nº 14.252 15.000 11.901
Durada mitjana IT per empleat Dies 30 30 31
Persones adherides al Pla de Pensions % 86,93 87,00 82,02
Persones beneficiades dels ajuts socials % 61,54 63,12 0,00
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 16

17. 2340 PREVENCIÓ
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Cost en RR HH en matèria de prevenció per treballador € 561 574 366
Indicadors de Procés
Exàmens de salut programats Nº 450 491 463
Exàmens ginecològics programats Nº 245 245 255
Vacunacions antigripals programades Nº 100 100 56
Incidències en matèries de riscos gestionades Nº 75 82 63
Llocs de treball avaluats Nº 60 20 16
Hores lectives en formació de riscos Nº 100 100 231
Hores realitzades amb el Comitè de Seguretat i Higiene Nº 6 8 5
Indicadors de Resultat
Exàmens de salut realitzades sobre la plantilla % 61,59 61,59 66,61
Exàmens ginecològics realitzades s/. plantilla femenina % 69,03 69.03 72,44
Vacunacions realitzades sobre la plantilla % 10,00 6,66 8,05
Índex d'accidentabilitat laboral amb baixa % 5,05 5,05 5,17
Índex d'accidentabilitat laboral sense baixa % 8,00 6,64 8,63
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 17

18. 2410 CONTRACTACIÓ, COMPRES I
GESTIÓ PATRIMONIAL
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors de Procés
Manteniment i edificis patrimonials € 127.662,55 86.995,49 83.267,83
Manteniment i conservació d'habitatge públics € 2.378,64 36.197,66 192.032,00
Despesa en material de tintes i toners € 53.584,38 34.449,00 48.240,18
Despesa de tintes i tones vers total de material d'oficina % 52 36 49
Despesa total en material d'oficina € 102.622,33 98.875,00 97.745,42
Indicadors de Procés
Habitatges destinats a l'arrendament Nº 73 82 88
Locals destinats a l'arrendament Nº 23 37 38
Concursos realitzats Nº 6 2 7
Fotocòpies realitzades Nº 3.341.670 2.590.350 2.962.849
Indicadors de Resultat
Inmobles antics incorporats a Llibre d'Inventari Mpal. Nº 0 9 1
Impressores suprimides/substituides per màquines multifunció Nº 1 10 3
Reducció de despesa en material d'oficina % 0,00 22,50 4,76
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 18

19. 2420 ARXIU
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors de Procés
Capses lliures i inventariades Nº 1470 674 1152
Llibres lliurats i inventariats Nº 78 70 77
Consultes internes ateses Nº 719 705 710
Capses/llibres avaluats i triats Nº 865 1.068 966
Prestecs realitzats Nº 1408 508 1241
Indicadors de Resultat
Consultes externes ateses Nº 101 163 45
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 19

20. 2430 SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Import dels contractes adjudicats Miler € 5.456,98 5.456,98
Indicadors de Procés
Peticions dels serveis Nº 107 107
Contractes anul·lats Nº 7 7
Contractes de Subministraments Nº 19 19
Contractes de Serveis Nº 53 53
Contractes de Concessions Nº 3 3
Contractes d'Obres Nº 22 22
Contractes d'Arrendaments Nº 3 3
Total contractes adjudicats Nº 92 92
Procediment Obert Nº 17 17
Procediment Menor Nº 48 48
Procediment Negociat Nº 35 35
Indicadors de Resultat
Empreses amb 2 contractes Nº 8 8
Empreses amb 1 contracte Nº 84 84
Contractes pendents d'adjudicació Nº 8 8
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 20

21. 2520 SERVEI DE SISTEMES
D’INFORMACIÓ I INFORMÀTICS
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Ordinadors Nº 637 650 665
Ordinadors connectats en xarxa Nº 637 600 600
Impressores Nº 176 150 152
Indicadors de Procés
Ordinadors adquirits Nº 129 20 30
Impressores adquirides Nº 0 0 7
Circuits PSE implantats Nº 56 70 75
Llocs treballant amb PSE Nº 415 425 439
Persones amb signatura electrònica amb càrrec d'empresa Nº 36 40 41
Indicadors de Resultat
Dies del sistema aturat per problemes informàtics Dies 0 0 0
Índex de rotació d'ordinadors % 20,25 10,00 4,51
ïndex de rotació d'impressores % 3,41 4,00 4,60
Índex resolució avaríes de 2 díes o menys % 91,08 100,00 81,90
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 21

22. 2530 GESTIÓ D’ASSUMPTES
GENERALS
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Xifra població total Nº 124.365 124.000 123.782
Població immigrant Nº 29.574 28.000 27.516
Indicadors de Procés
Demandes PMH Nº 1.400 1.580 800
Processos automatitzats Si/No Si
Documents sortida Nº 32.386 32.386 29.782
Documents entrada Nº 46.457 46.457 37.272
Automatització circuit de baixes per caducitat % 100,00 100,00
Automatització circuit de baixes per ofici % 100,00 100,00
Indicadors de Resultat
Percentatge població immigrant % 23,91 23,91 20,78
Reajustament població oficial amb dades INE % 3,20 3,20 2,00
Temps de resolució d'expedients de baixes d'ofici PMH Mesos 4 4 3
Temps de resolució d'expedients de baixes per caducitat PMH Dies 6 6 10
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 22

23. 2531 OFICINA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ
CIUTADANA (OIAC)
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Cost del servei per habitant €/habit. 5,60 5,00 6,02
Indicadors de Procés
Atencions ciutadanes Nº 251.211 244.850 237.772
Atencions presencials Nº 230.967 230.000 218.554
Atencions pèr telèfon Nº 10.006 11.000 9.593
Atencions per gestor Nº 12.113 12.100 12.051
Tràmits per telèfon Nº 70 80 70
Tràmits On-line Nº 766 800 816
Tràmits d'internet Nº 32 100 32
Tramitacions per conveni interadministracions Nº 2.565 3.000 8.809
Consultes per e-mail Nº 6.393 7.000 6.380
Documents pendent de regularitzar s/ LOPD % 4 0 2
Indicadors de Resultat
Queixes rebudes OIAC Nº 246 250 273
Atencions sobre total població % 200,20 200,00 192,00
Temps mitja d'espera de l'usuari a l'OIAC Minuts 26 20 25
Temps màxim d'espera de l'usuari a l'OIAC Minuts 85 30 40
Temps mitjà d'atenció a l'OIAC Minuts 7 7 7,30
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 23

24. 2532 CONSERGERIA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors de Procés
Enviaments realitzats Nº 578.749 600.000 255.000
Canvi de retolació Si/No No Si Si
Indicadors de Resultat
Devolució de notificacions Nº 1.283 1.500 1.400
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 24

25. 2533 CONSUMS DE TELÈFONS
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Línies fixes Nº 350 300 270
Línies mòbils Nº 300 250 264
Línies amb ADSL Nº 35 35 91
Línies de dades Nº 0 2 2
Licències Blackberry Nº 38 38 42
Línies RDSI Nº 16 5 10
Cost total telefonia fixa Milers € 184,10 220,00 253,00
Cost total telefonia mòbil Milers € 147,81 175,00 163,00
Indicadors de Procés
Incidències sobre telefonia fixa gestionades Nº 500 600 740
Informes realitzats als serveis Nº 15 50 25
Nou contracte de telefonía Si/No Si Si No
Indicadors de Resultat
Resposta entre partes enviats/resolts % 100 100 100
Mòbils que superen els 60 €/mes Nº 30 25 79
Mòbils que superen els 90 €/mes Nº 96 50 38
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 25

26. 3100 DIRECCIÓ DE SERVEIS A LA
PERSONA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa gestionada pèr l'Àrea Milers € 29.924,36 30.000,00 29.474,40
Ingressos liquidats per l'Àrea Milers € 10.000,15 10.000,00 9.170,86
Finançament extern respecte la despesa gestionada % 33,42 35,00 31,11
Despesa generada per habitant € 268,74 250,00 236,34
Aportació municipal respecte total Corporació % 30,92 35,00 43,73
Crèdits reconeguts Milers € 692,58 0 0,00
Indicadors de Procés
Grau d'execució del PAM % 83 100 95
Indicadors de Resultat
Convenis signats amb altres institucions Nº 44 40 39
Subvencions rebudes Nº 78 70 62
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 26

27. 3120 GABINET TÈCNIC ÀREA SERVEIS
A LA PERSONA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Tècnics lletrats, analistes i assimilats Nº 7 6 5
Indicadors de Procés
Programes pressupostaris de l'Àrea SPS Nº 51 51 51
Expedients sobre queixes al Síndic de Greuges Nº 6 <6 4
Convenis/subvencions que s'han intervingut Nº 78 < 65 62
Indicadors de Resultat
Documents elaborats Nº 18 > 15 18
Expedients administratius amb assessorament legal Nº 2.508 > 2.400 2.475
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 27

28. 3130 GABINET GESTIÓ ADMINISTRATIVA
SERVEIS PERSONA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Personal administratiu al servei general de les Àrees Nº 5 5 4
Personal administratiu dedicat als Serveis Nº 18 17 16
Indicadors de Procés
Expedients aprovats Nº 738 > 700 742
Aportacions a entitats Nº 125 > 120 123
Indicadors de Resultat
Expedients aprovats, respecte total Ajuntament % 32,00 > 30 34,00
Expedients amb informes correctors o desfavorables Nº 0 0 0
Operacions dels centres gestors, respecte total Ajuntament % 43,33 > 40 45,32
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 28

29. 3210 SUPORT A L’IME
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa total gestionada per l'IME Miler € 1.786,23 1.828,99 1.763,75
Despesa municipal per habitant en esport € 14,87 15,14 14,60
Despesa municipal per participant regular € 91,00 83,00 80,00
Despesa municipal vers pressupost Corporació % 3,44 1,50 1,45
Despesa corrent en activitats vs despeses en esports % 4,92 5,00 4,90
Despesa corrent en activitats per cada hora € 10,2 11,0 10,5
Mitjana despeses corrents per espai esportiu € 25.647 24.716 23.834
Places disponibles activitats continuades per 1000 h. Nº 146 146 147
Places disponibles activitats continuades per 1000 h. clubs Nº 80 78 79
Indicadors de Procés
Practicants sobre total d'habitants % 52 52 51
Usos anuals per espais esportius Nº 21.892 22.000 21.940
Usos anuals per m2 Nº 52 53 52
Metres 2 d'espai esportiu per 1000 h. Nº 574 574 574
Espais esportius Nº 160 160 160
Indicadors de Resultat
Empleats assistents a cursos % 34,00 35,00 33,00
Hores anuals de formació per empleat Nº 7 6 6
Hores d'activitat continuades per 1000 h Nº 246 250 242
Hores d'activitats puntuals per 1000 h Nº 8 8 8
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 29

30. 3220 GESTIÓ GENERAL SERVEI MEDI
AMBIENT
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal del Servei per habitant € 0,58 0,55 0,57
Finançament extern % 0,00 0,00 0,00
Indicadors de Procés
Observatori Local del Canvi Climàtic % 50 80 80
Realització Pla instal·lacions solars fotovoltàiques % 20 20 20
Centre d'interpretació del medi Ecometròpoli Situació Funcionament Funcionament Funcionament
Indicadors de Resultat
Increment xarxa freàtica Km 2,50 2,50 2,50
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 30

31. 3221 MEDI AMBIENT I HIGIENE
AMBIENTAL
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal del Servei per habitant € 0,99 1,00 0,59
Finançament extern % 30,78 30,00 30,16
Indicadors de Procés
Registre torres refrigeració Nº 4 2 2
Inspecció control de piscines Nº 5 5 5
Tramitació d'informes ambientals Nº 144 140 145
Control higiènic sorrals Nº 35 0 0
Control sorolls Nº 3 3 4
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 31

32. 3222 EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
AMBIENTAL
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant del Servei de Medi Natural € 0,85 0,3 0,32
Finançament extern % 61,54 5,00 5,01
Indicadors de Procés
Assistents actuacions ámbit sostenibilitat Nº 15.000 3.500 4.300
Assistents Tallers escolars (educació viària) Nº 12.000 11.300 12.500
Visites Ecometròpoli Nº 10.000 11.500
Assistents Fira medi Ambient / Dia de la Terra Nº 5.000 0 0
Indicadors de Resultat
Variació assistents activitat vers any anterior Nº 3,70 4 4,82
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 32

33. 3223 MEDI NATURAL
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant € 2,38 0,70 0,68
Finançament extern % 80,34 100,00 99,75
Indicadors de Procés
Afectació per incendis al Parc Ha. 0 0 3,33
Afectació per incendis del Parc al municipi Ha. 0 0 3,33
Incendis al Parc Nº 0 0 5
Incendis al municipi sobre total del Parc Nº 0 0 1
Incidències al Parc Nº 203 100 245
Incidències al municipi sobre total del Parc Nº 42 20 32
Indicadors de Resultat
Variació incendis Parc vs. any anterior % Cap Baixa Baixa incendència
Variació incendis a ciutat vs. any anterior % Cap Baixa Baixa incendència
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 33

34. 3230 GESTIÓ GENERAL SERVEI
SEGURETAT CIUTADANA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant € 54,72 55,00 56,01
Finançament extern % 33,52 35,00 37,58
Despesa municipal respecte total Corporació % 5,95 4,00 3,63
Crèdits reconeguts Miler € 432,31 0,00 0,00
Indicadors de Procés
Hores de servei (sense administratius) Nº 182.248 180.000 183.920
Hores de servei total Nº 183.100 182.700 184.700
Agents per població total Nº 109 109 110
Taxa d'enquadrament (agents x 1.000 habitants) 0% 0,90 0,90 0,82
Indicadors de Resultat
Queixes de seguretat vial i circulació sobre total queixes % 36,0 40,0 42,0
Queixes de seguretat ciutadana sobre total queixes % 9,0 9,0 11,0
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 35

35. 3231 POLICIA LOCAL OPERATIVA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant en el Servei Operatiu de P.L. € 42,49 42,00 43,83
Part destinada a Seguretat Ciutadana % 60,00 60,00 60,00
Part destinada a Seguretat Viària % 40,00 40,00 40,00
Indicadors de Procés
Actuacions de trànsit Nº 22.127 >21000 20.953
Actuacions de polícia administrativa Nº 463 >750 888
Actuacions de seguretat Nº 1.285 >900 966
Actuacions de protecció (identificacions i detencions) Nº 3.383 >20000 1.552
Actuacions d'assistència Nº 1.739 >1500 1.574
Indicadors de Resultat
Temps de resposta en trucades urgents Minuts 7,0 <7 7,0
Variació d'actuacions respecte any anterior % 3,00 >1 -0,12
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 36

36. 3232 GRUP INFORMACIÓ I
PREVENCIÓ
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant del Servei € 4,68 >4,5 4,72
Despesa mitja per intervenció € 100,53 >110 106,31
Indicadors de Procés
Detinguts Nº 329 >250 207
Processos oberts Nº 1.900 >1800 2.249
Identificacions Nº 3.607 >2800 3.284
Indicadors de Resultat
Variació detinguts vers any anterior % 120,00 >20 -0,60
Variació processos oberts vers any anterior % 8,90 >7 0,15
Variació identificacions vers any anterior % 26,00 >15 -0,10
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 37

37. 3233 ATESTATS POLICIA LOCAL
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant del Servei € 5,71 5,75 5,80
Despesa per actuació € 197,02 200,00 230,91
Indicadors de Procés
Total d'actuacions del programa Nº 3.634 3.500 3.133
Temps mitjà de tramitació d'un atestat Hores 4 4 4
Temps mitjà de primera assistència a ferits Minuts 6,00 5,30 6,00
Controls de alcoholèmia per accidents Nº 146 160 171
Controls de alcoholèmia per infracció Nº 76 75 65
Controls preventius d'alcoholèmia Nº 1.788 1.000 1.025
Positius d'alcoholèmia per control Nº 126 75 55
Diligències judicials Nº 1.610 1.700 1.817
Indicadors de Resultat
Positius en controls d'alcoholèmia % 7,04 0,08 5,37
Accidents al municipi Nº 236 2.30 238
Variació accidents vers any anterior % -11,00 -2,54 0,85
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 38

38. 3234 ADMINISTRACIÓ POLICIA
LOCAL
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant en administració P.L. € 2,44 2,20 2,25
Despesa per actuació € 6,30 7,00 8,39
Indicadors de Procés
Total d'actuacions Nº 48.510 35.000 33.481
Denúncies Nº 22.127 21.000 20.953
Persones ateses a Polícia Local Nº 5.272 6.000 6.405
Recollida objectes perduts Nº 716 700 690
Expedients i gestions per infraccions OO.MM. Nº 463 800 888
Expedients i gestions per multes Nº 3.537 2.000 1.945
Expedients i gestions per vehicles al dipòsit Nº 2.689 2.500 2.381
Expedients i gestions per precintes Nº 189 200 219
Indicadors de Resultat
Variació actuacions administratives vers any anterior % 30,8 -28 -30,98
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 39

39. 3235 CIVISME I EDUCACIÓ VIÀRIA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa mpal. per habitant en Civisme i Educació viària € 1,16 1,10 1,07
Despesa per alumne participant € 10,24 10,00 8,83
Indicadors de Procés
Alumnes diferents inscrits Nº 14.160 > 14.000 14.810
Participació d'alumnes en activitats Nº 14.423 > 14.000 15.075
Entitats participants en els cursos Nº 40 40 40
Indicadors de Resultat
Variació nº inscripcions vers any anterior % 2,49 <3 4,59
Variació nº participacions en activitats vers any anterior % 5,90 <4 4,52
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 40

40. 3300 DIRECCIÓ SERVEIS CULTURALS I
CIUTADANS
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa gestionada pel conjunt de Serveis Culturals i Ciutadans Miler € 4.251,23 6.000,00 7.851,72
Ingressos liquidats pel conjunt de Serveis Culturals i ciutadans Miler € 559,09 700,00 975,76
Finançament extern respecte la despesa % 13,15 13,00 12,43
Crèdits reconeguts Miler € 213,93 0,00 0,00
Indicadors de Procés
Desenvolupament Pla Acció Cultural % 80 80 90
Encàrrec nous projectes d'equipaments culturals Nº 3 1 1
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 41

41. 3310 GESTIÓ GENERAL SERVEI CULTURA I
JOVENTUT
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant en el Servei € 35,50 30,00 26,22
Aportació municipal en el servei respecte total Corporació % 5,18 6,00 6,72
Grau de finançament extern % 10,79 10,00 4,61
Indicadors de Procés
Activitats culturals realitzades Nº 510 410 516
Desenvolupament de la xarxa d'equipaments culturals % 50,00 75,00 75,00
Desenvolupament del Pla d'Acció Cultural % 50,00 90,00 90,00
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 42

42. 3311 CICLE FESTIU CCTP JOAN
PAIRÓ
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per assistència Cicle festiu (inclou FM Estiu) € 1,56 1,50 1,73
Despesa municipal per habitant pel Cicle Festiu CCTP J. Pairó € 8,48 7,00 5,31
Grau de finançament extern % 25,30 20,00 4,53
Crèdits reconeguts € 49.178,28 50.000,00 315475.18
Indicadors de Procés
Activitats realitzades Cicle festiu Nº 147 147 140
Activitats realitzades amb les tradicions populars catalanes Nº 61 60 60
Entitats ususaries del CTPC Nº 10 10 10
Activitats en col·laboració amb entitats Nº 86 86 83
Assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu) Nº 388.000 388.000 382.000
Assistents a la Festa Major d'Estiu Nº 185.000 185.000 179.000
Indicadors de Resultat
Variació assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu) % -0,5 -1,0 -1,5
Variació assistents a la Festa Major d'Estiu % 2,8 -2,0 -3,2
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 43

43. 3312 ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant € 9,91 3,50 3,24
Despesa municipal per assistència € 34,08 15,00 14,33
Finançament extern % 20,18 25,00 18,94
Aportació municipal per assistència Teatre i Auditori € 30,11 12,00 11,62
Indicadors de Procés
Espectacles de teatre, música, dansa i cine Nº 50 80 116
Estrenes de produccions locals Nº 3 5 21
Produccions professionals Nº 20 20 38
Utilitzacions del teatre Actes 87 100 110
Utilitzacions de l'Auditori Actes 22 30 35
Indicadors de Resultat
Total assistents al Teatre municipal Nº 23570 24000 24750
Total assistents a l'Auditori Nº 6.500 5.000 3.482
Espectadors Nº 5.500 15.000 16.382
Espectadors en activitats de cessió a entitats Nº 1.000 13.000 11.850
Variació espectadors respecte any anterior % -80,88 10,00 -6,12
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 44

44. 3313 CENTRE RECURSOS CULTURALS
CAN SISTERÉ
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant pel Centre Recursos Culturals Can Sisteré € 1,85 1,20 0,85
Grau de finançament extern % 18,52 20,00 10,32
Aportació municipal / ús Can Sisteré € 16,30 14,00 27,02
Indicadors de Procés
Exposicions d'Art Contemporani Nº 8 8 8
Activitats realitzades amb artistes locals i tallers Nº 41 41
Usos de Can Sisteré Nº 12.453 12.500 3.946
Visitants exposicions d'art contemporani Nº 7.435 7.500 2.368
Indicadors de Resultat
Mitjana usuaris dia Nº 44,32 46 14,56
Variació del nombre d'usos de Can Sisterè vs. l'any anterior % 9,7 0,38 -68,43
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 45

45. 3314 MUSEU I ARXIU HISTÒRIC
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant pel Museu i Arxiu Històric € 5,69 3,00 2,75
Despesa municipal per ús € 22,55 20,00 11,74
Grau de finançament extern % 10,44 10,00 3,64
Indicadors de Procés
Total usos del Museu i Patrimoni Nº 29.115 29.000 29.262
Visites d'exposicions Nº 7.934 8.000 8.746
Usos de tallers Nº 7.414 7.000 7.217
Usos visites guiades al patrimoni Nº 2.693 2.500 2.542
Assistents als actes Nº 11.046 10.500 10.715
Consultes al Fons històric documental Nº 28 35 42
Actes Nº 313 150 120
Usos d'escolars Nº 12.786 12.500 12.576
Creació del Centre d'Interpretació del Puig Castellar Situació Projecte Projecte Projecte
Protecció de les restes del Molí d'en Ribé Situació II Fase Aturat
Creació del Consorci del Parc Arqueològic Puig Castellar Situació En procés En procés En procés
Indicadors de Resultat
Mitjana usaris / dia Nº 100 79 80
Amics del Museu Nº 256 250 229
Variació respecte any anterior d'Amics del Museu % -120,78 -8,40 -10,20
Variació respecte any anterior nº usos del Museu % -2,64 0,50 0,50
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 46

46. 3315 FOMENT DE LA LECTURA.
BIBLIOTEQUES
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant € 13,00 6,00 5,85
Despesa municipal per ús € 3,63 2,00 1,73
Grau de finançament extern % 0,45 0,50 0,34
Indicadors de Procés
Usos de la Biblioteca Central Nº 257.669 258.000 194.215
Usos de la Biblioteca Singuerlín Nº 65.784 66.000 99.984
Usos de la Biblioteca Can Peixauet Nº 125.466 126.000 128.086
Total de documents prestats Nº 220.765 221.000 211.286
Total d'usos d'internet Nº 28.295 29.000 47.455
Indicadors de Resultat
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Central Nº 917 900 863
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Singuerlín Nº 378 380 353
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Can Peixauet Nº 448 450 454
Usuaris amb carnet de biblioteca Nº 49.223 49.500 49.733
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 47

47. 3316 PROGRAMACIÓ MUSICAL PER A
JOVES
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant Programació Musical per joves € 0,24 0,20 0,09
Ingressos bruts concessionària CCCM Molinet € 29.200 29.000 28.500
Cost usuari cursets d'instruments € 630 630
Cost hora lloguer sales € 10,00 10,00 9,00
Indicadors de Procés
Usuaris cursos de formació musical al CCCM Molinet Nº 50 45 38
Hores de lloguer CCCM Molinet Nº 1.203 1.200 1.120
Grups d'usuaris del CCCM Molinet Nº 70 70 58
Usos del CCCM Molinet Nº 841 850 850
Actuacions del FISC Nº 12 12 12
Actuacions del cicle Folk-SC Nº 8 8 8
Concerts de Cortocircuit Nº 6 6 6
Total d'assistents Folck-SC (4x80) Nº 570 600 480
Indicadors de Resultat
Variació d'assistents concerts del FISC/Sintonitza % -1,72 10,00 15,00
Increment en l'any de matriculació Cursets instruments % -9,09 0,00 -22,00
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 48

48. 3317 ACCIÓ SOCIOCULTURAL –
FESTES DE BARRI
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant € 1,28 1,25 1,25
Indicadors de Procés
Col·laboracions en les activitats de Festes de Barri Nº 16 17 17
Balls organitzats per a la Gent Gran Nº 40 40 26
Indicadors de Resultat
Variació activitats per a gent gran respecte l'any anterior % 0,00 10,00 10,00
Variació activitats gent gran respecte l'any anterior % 0,00 0,00 55,00
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 49

49. 3318 CENTRES CÍVICS I CASALS I
ACTIVITATS DISTRICTES
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal mitjana per manteniment d'un centre Miler € 59,21 50,00 34,96
Finançament extern % 0,00 0,00 0,00
Despesa municipal mitjana per ús de CC i Casals € 0,12 1,00 1,28
Indicadors de Procés
Centres Cívics i Casals Nº 17 17 18
Participacions Nº 485.000 490.000 492.000
En activitats culturals % 37,00 40,00 40,00
En activitats lúdiques % 35,00 35,00 35,00
En atencions individuals d'entitats i ciutadania % 24,00 20,00 20,00
En activitats infantils i juvenils % 4,00 5,00 5,00
Grups que fan ús dels Centres Nº 137 140 143
Indicadors de Resultat
Usos interns en els CC i Casals % 97,00 98,00 98,00
Usos externs en els CC i Casals % 3,00 2,00 2,00
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 50

50. 3319 JOVENTUT
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per habitant pel programa de Joventut € 3,02 2,00 1,86
Grau de finançament extern % 31,66 20,00 8,17
Indicadors de Procés
Usos del Centre de Recursos Mas Fonollar (fins juliol) Nº 27.100 28.000 28.300
Entitats que han utilitzat el CRJ Mas Fonollar Nº 32 32 32
Usos del Centre RELLOTGE XXI Nº 16.326 16.500 16.734
Entitats que han utilitzat el Centre RELLOTGE XXI i Mas Fonollar Nº 17 15 9
Hores de la sala d'estudis nocturna Nº 200 200 200
Indicadors de Resultat
Pla Local de la Joventut Situació Desenvolup. Desenvolup. Desenvolup.
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 51

51. 3320 GESTIÓ GENERAL SERVEI
D’EDUCACIÓ
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa bàsica per habitant del Servei € 92,88 35,00 35,75
Finançament extern % 15,58 16,00 18,50
Aportació municipal en Servei Educació vers el total municipal % 12,83 10,00 7,86
Increment població escolar % 8,00 10,00 12,84
Despesa bàsica en ed. inf., prim. i secund. obligatòria per alumne € 681,12 320,00 315,36
Despesa que excedeix crèdit Servei € 4.860,73 0,00 0,00
Variació d'ingressos respecte any anterior % 43,20 >5 -4,97
Variació de la despesa respecte any anterior % -17,95 -50,00 -61,51
Indicadors de Procés
Creació de noves línies escolars Nº 3 7 6
Centres escolars amb projecte de reutilització de llibres % 100,00 100,00 100,00
Taxa d'escolarització en centres públics % 84,00 84,00 84,00
Taxa d'escolarització en escoles concertades % 16,00 16,00 16,00
Indicadors de Resultat
Població escolaritzada respecte el PMH % 91,00 92,00 90,00
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 52

52. 3321 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per alumne (matriculació i ajuts llibres de text) € 539,41 500,00 139,35
Grau de conveni per Programa Cooperatiu de Llibres del Dpt.Educació % 17,12 0,00 0,00
Indicadors de Procés
Sol·licituds de canvis de centre de P4 a 4rt. ESO Nº 420 600 679
Reclamacions en el procés de matriculació Nº 84 150 165
Alumnes d'incorporació tardana Nº 440 1.000 1.134
Alumnes beneficiaris de l'ajut per a llibres de text Nº 14.026 14.000 14.023
Famílies ateses per matriculacions fora de termini Nº 1.292 1.400 1.382
Indicadors de Resultat
Matriculats a P3 públics sobre el conjunt d'aquesta població % 78,84 82,26 82,26
Matriculats a 1er. ESO públics sobre el conjunt d'aquesta població % 71,00 71,80 71,80
Matriculats a 1er. ESO públics sobre alumnes públics sortits de 6è % 96,00 102,48 102,48
Taxa d'escolarització a centres públics infantils i de primària % 96,00 97,30 97,30
Taxa d'escolarització a centres públics de secundària obligatòria % 96,00 95,26 95,26
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 53

53. 3322 ACTIVITATS EDUCATIVES
COMPLEMENTÀRIES
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal del programa Activitats Educatives Complementàries€ 0,34 2,50 2,51
Finançament extern % 60,00 0,00 2,43
Finançament extern destinat a Activitats Educatives Complementàries % 30,00 70,00 70,00
Finançament extern destinat al Pla Educatiu d'Entorn % 70,00 30,00 30,00
Indicadors de Procés
Activitats educatives complementàries ofertades Nº 254 225 210
Inscripcions d'aules (no diferents) Nº 2.100 2.000 1.958
Inscripcions d'alumnes (no diferents) Nº 48.000 49.000 50.343
Activitats del Pla Educatiu d'Entorn ofertades Nº 62 60 59
Activitats del Pla Educatiu d'Entorn realitzades % 92,00 90,00 88,00
Indicadors de Resultat
Participació efectiva d'alumnes sobre els inscrits % 92,00 90,00 90,00
Aplicació informàtica en el Pla Educatiu d'Entorn Si/No Si Executat Executat
Preparació enquesta de valoració de resultats del Pla Educatiu d'Entorni/No
S Si Executat Executat
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 54

54. 3323 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per habitant en etapa de 0-3 anys € 9,6 9,60 9,54
Despesa municipal per infant matriculat € 5390,38 4.000,00 3626,18
Finançament extern % 17,27 33,00 31,38
Indicadors de Procés
Menors preinscrits a les Llars d'Infants municipals Nº 614 574 620
Menors matriculats a les EBM Nº 328 350 353
Indicadors de Resultat
Cobertura de la demanda % 53,42 50,00 56,93
Increment de places de Llars d'Infants % 50 70,00 70
Projectes de Llars d'Infants en curs Nº 3 2 2
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 55

55. 3324 INFÀNCIA – CASALS INFANTILS
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa per recolzar activitats de lleure infantil € 16.429,36 20.000,00 58.442,45
Indicadors de Procés
Infants participants als Casals d'estiu Nº 1.057 1.000 977
Infants participants als Camps esportius Nº 1.100 1.000 989
Esplais infantils subvencionats Nº 3 3 3
Indicadors de Resultat
Variació participants als casals d'estiu respecte any anterior % 15,18 -4,00 -4,19
Variació participants als camps esportius respecte any anterior % -8,37 -10,00 -11,22
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 56

56. 3330 SUPORT A L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per habitant € 2,65 2,52 2,54
Finançament extern % 59,83 71,11 54,52
Despesa total gestionada per l'Escola Miler € 799,22 827,89 830,94
Cost per alumne € 1.978,26 2.049,23 2.056,78
Ingressos anuals per alumne € 859,96 692,77 672,83
Indicadors de Procés
Alumnes matriculats curs acabat Nº 404 404 404
Alumnes menors de 18 anys % 92,82 89,60 89.6
Alumnes majors de 18 anys % 7,18 10,40 10,40
Orquestres que funcionen Nº 4 4 4
Concerts ofertats Nº 18 18 18
Indicadors de Resultat
Variació d'alumnes matriculats respecte l'any anterior % 5,21 0,00 0,00
Variació de menors 18 anys respecte l'any anterior % 0,40 -3,59 -3,59
Variació de majors 18 anys respecte l'any anterior % -4,90 30,96 30,96
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 57

57. 3340 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Aportació municipal per habitant € 4,73 4,00 3,74
Aportació municipal a Cooperació i Solidaritat % 1,00 1,00 1,00
Indicadors de Procés
Projectes de cooperació Nº 21 15 16
Activitats en relació amb ciutats agermanades Nº 10 10 8
Entitats de la Casa de la Solidaritat i la Pau Nº 9 9 13
Activitats de sensibilització Nº 30 30 31
Activitats "Joves per la Pau" Nº 23 23 24
Indicadors de Resultat
Entitats ciutadanes que participen al Consell de Cooperació % 15,00 15,00 15,00
Joves i adolescents que participen en activitats de solidaritat % 40,00 25,00 35,00
Pla Director Municipal de Cooperació Situació Presentació Aprovació Aprovat
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 58

58. 3400 DIRECCIÓ SERVEIS DE BENESTAR
SOCIAL
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa gestionada pel conjunt de l'Àrea Miler € 8.255,73 8.500,00 8.468,78
Despesa en Promoció de la Participació i Ciutadania, per habitant € 16,37 15,00 11,24
Finançament extern de Promoció de la Participació i Ciutadania % 24,05 20,00 15,58
Despesa en Serveis del Benestar, per habitant € 53,47 50,00 56,66
Finançament extern del Serveis de Benestar Social % 56,87 58,00 63,08
Ingressos liquidats Miler € 4.309,26 4.500,00 4.544,86
Crèdits reconeguts € 160.000,00 0,00 0,00
Indicadors de Procés
Aplicació LL SS / Ràtios / Contracte Programa % 100,00 100,00 100,00
Aplicació Llei Dependència.At. sol·licituds aprovades per Generalitat % 90,00 90,00 90,00
Processos Reglament Participació Ciutadana % Fet Fet Fet
Processos Agenda SC+Civisme % 30,00 30,00 30,00
Processos Programa de Mediació % 100,00 100,00 100,00
Indicadors de Resultat
Recull de queixes dels usuaris de les ODAF'S Actuació 100,00 100,00 100,00
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 59

59. 3410 GESTIÓ GENERAL PARTICIPACIÓ I
CIUTADANIA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant € 10,80 11,00 11,24
Grau de finançament extern % 33,52 30,00 15,58
Part del pressupost destinat a Processos Participatius % 36,41 36,50 37,09
Part del pressupost destinat a Projectes de Ciutadania % 64,40 63,50 62,91
Indicadors de Procés
Sistema de Participació Ciutadana Situació Seguiment Seguiment Seguiment
Processos participatius Nº 4 3 3
Mediacions realitzades per l'Equip Nº 329 350 366
Juntes de Comunitat en les que s'ha intervingut Nº 2.161 700 702
Indicadors de Resultat
Espais estables de participació ciutadana Nº 5 5 5
Processos participatius tancats Nº 2 2 2
Satisfacció programa de mediació % 90,00 90,00 90,00
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 60

60. 3411 PROJECTES CIUTADANIA
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Despesa municipal per habitant € 7,50 7,50 7,07
Grau de finançament extern % 17,13 20,00 22,61
Indicadors de Procés
Mediacions fetes per l'equip Nº 329 350 366
Ciutadans adscrits a la xarxa de transmisió de valors Nº 340 340 345
Juntes de comunitats en las que s'ha intervingut Nº 2.161 700 702
Indicadors de Resultat
Intervencions tancades satisfactoriament Nº 250 266
Intervencions de mediació tancades amb acord Nº 128 150 156
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 61

61. 3412 ACTIVITATS CIUTADANES
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Prestacions econòmiques Miler € 354,44 286,80 395,36
Variació interanual de l'import de prestacions econòmiques % 20,83 >5 11,55
Indicadors de Procés
Prestacions acordades (Subvencions i convenis) Nº 125 118 118
Acompliment de terminis en presentació de sol·licituds % 100,00 100,00 98,37
Acompliment de terminis en presentació de justificacions % 100,00 100,00 97,46
Sol·licituds estimades respecte les rebudes % 96,80 > 95 95,93
Indicadors de Resultat
Grau de cobertura (ateses respecte les totals) % 32,00 > 30 28,92
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 62

62. 3413 PROCESSOS PARTICIPATIUS
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'estructura
Pressupost del servei destinat a la dinamització ciutadana % 6,65 10,00 12.4
Grau de finançament extern % 0,00 0,00 15,86
Indicadors de Procés
Sistema de Participació Ciutadana Situació Seguiment Seguiment Seguiment
Indicadors de Resultat
Disseny/seguiment instruments de millor comunicació Nº 3 3 3
Espais estables de participació Nº 5 5 5
Sessions organs de consulta Nº 11 12 12
Processos participatius Nº 4 3 3
Sessions processos participatius Nº 7 5 5
Espais participatius de seguiment dels Plans Nº 4 3 3
Sessions seguiment de plans Nº 10 7 7
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 63

63. 3420 ATENCIÓ SOCIAL A
DROGODEPENDÈNCIES
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per habitant del programa € 1,72 0,00 0
Grau de finançament extern % 67,77 100,00 108,80
Aportació municipal per usuari participant en prog. de prevenció € 17,57 0,00 0,00
Aportació municipal per usuari participant en prog. de reinserció € 306,94 0,00 0
Indicadors de Procés
Activitats de prevenció Nº 696 696 700
Promig d'usuaris en activitats de prevenció Nº 5,7 5,6 5,7
Total d'usuaris de reinserció Nº 226 226 198
Participants totals en activitats de reinserció Nº 1.408 1.300 1.209
Reincidències % 0,44 0,00 0,00
Indicadors de Resultat
Reinsertats en lloc de treball sobre total de tractats % 1,77 2,00 15,40
Variació usuaris de reinserció % -5,44 10,00 13,63
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 64

64. 3421 ATENCIÓ SOCIAL A INFÀNCIA I
JOVENTUT
Resultat Proposta Resultat
2010 2011 2011
Indicadors d'Estructura
Despesa municipal per habitant € 9,86 8,00 6,00
Grau de finançament extern % 45,68 75,00 107,61
Aportació municipal per menor ates en els diferents serveis € 242,59 300,00 330,40
Despesa per infant becat en Escoles Bressol € 2.092,81 < 1.300 2.137,58
Indicadors de Procés
Joves participants a pre-tallers Nº 18 > 18 20
Infants atessos en medi obert i estiu Nº 1.480 > 1.100 942
Menors amb beca d'Escola Bressol Nº 113 > 100 117
Total de menors en seguiment (0-18) Nº 2.770 > 2.600 2.266
Indicadors de Resultat
Variació infants atesos en medi obert i estiu vs any anterior % 32,50 > 31 -36,35
Variació total menors en seguiment % 5,52 > 15 -18,19
Joves de pre-tallers insertats laboralment Nº 1 >3 3
abril 2012 Gabinet Planificació i Organització 65