Presentacion comision coordinacion administrativa (4 11-2005)

1
Zaragoza, 24 de enero de 2005
- Presentación Usuarios Clave -

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S U M A R I O
INDICE
1. Marco de situación.
2. ¿Qué es SerpA?
3. Objetivos y Factores Críticos.
4. Alcance del Proyecto
5. Metodología y Organización del Proyecto
6. Usuarios clave
7. Equipo de Proyecto.
8. Calendario de Trabajo.

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S U M A R I O
INDICE
2. ¿Qué es SerpA?
6. Usuarios clave

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Marco de situación
Ampliación de funcionalidad
Ampliación de funcionalidad
ImplantaciónImplantación
ANETOANETO
1995 2000 2005 2010
Necesidades organización
Necesidades organización
AmpliaciónAmpliación
CompetenciasCompetencias
EvoluciónEvolución
TecnológicaTecnológica
Mayor ComplejidadMayor Complejidad
OrganizaciónOrganización
Nuevos requisitosNuevos requisitos
de la gestión públicade la gestión pública
GarantizarGarantizar
evolución futuraevolución futura
Nuevo sistema de
Gestión Económica

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S U M A R I O
INDICE
2. ¿Qué es SerpA?
6. Usuarios clave

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¿qué es SerpA?
Es un proyecto de renovación y sustitución de las actuales
herramientas de gestión utilizadas en el Departamento, que
nos va a permitir dar respuesta a las competencias asumidas
y a las nuevas necesidades de información, lo que nos
permitirá seguir creciendo en la mejora de la gestión y la
calidad de nuestros servicios.
Implica a todos los departamentos del Gobierno de Aragón,
sus organismos públicos y empresas públicas.
• Más de 1.200 usuarios
finales del sistema
• 45 Personas de distintos
departamentos formando
el equipo de Proyecto

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S U M A R I O
INDICE
2. ¿Qué es SerpA?
6. Usuarios clave

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Objetivos y Factores Críticos
LEGALIDADLEGALIDAD
 ContabilidadContabilidad
presupuestariapresupuestaria
Cuenta GeneralCuenta General
 Extensión del PlanExtensión del Plan
General ContabilidadGeneral Contabilidad
Pública a entidadesPública a entidades
CORPORATIVOS
 Homogeneización deHomogeneización de
la Informaciónla Información
 Integración on-lineIntegración on-line
informacióninformación
departamentaldepartamental
 AdaptaciónAdaptación
tecnológica ytecnológica y
garantía de evolucióngarantía de evolución
 Flexibilidad yFlexibilidad y
capacidad decapacidad de
respuestarespuesta
 Más información paraMás información para
la toma dela toma de
decisiones.decisiones.
 Mayor eficiencia en laMayor eficiencia en la
gestión de lagestión de la
administraciónadministración
 Mejoras en la gestión y medición efectosMejoras en la gestión y medición efectos
 Más transparenciaMás transparencia
 Más accesibilidad de la administraciónMás accesibilidad de la administración
SOCIEDADSOCIEDAD
OBJETIVOS DEPARTAMENTALESOBJETIVOS DEPARTAMENTALES
 Accesibilidad a la Información de GestiónAccesibilidad a la Información de Gestión
 Disponibilidad en tiempo realDisponibilidad en tiempo real
 Mejora de procesos y asignación de recursosMejora de procesos y asignación de recursos
 Integración de planificación, ejecución y seguimientoIntegración de planificación, ejecución y seguimiento

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Factores Críticos del Proyecto.
Objetivos y Factores Críticos.
Implicación de la Dirección
Apoyo y compromiso de la Dirección General de la Guardia Civil,con los
objetivos del proyecto y en la toma de decisiones pertinente.
Toma de decisiones que deberá ser meditada pero ágil.
Implicación de la Dirección
Apoyo y compromiso de la Dirección del Gobierno de Aragón con los
objetivos del proyecto y en la toma de decisiones pertinente.
Toma de decisiones que deberá ser meditada pero ágil.
Implicación usuarios
Implicación decida de los usuarios en el desarrollo del proyecto para:
Asegurar el cumplimiento de sus expectativas.
Asumir el nuevo sistema y las variaciones que suponen a su manera
de trabajar.
Implicación usuariosImplicación usuarios
Implicación decida de los usuarios en el desarrollo del proyecto para:
Asegurar el cumplimiento de sus expectativas.
Asumir el nuevo sistema y las variaciones que suponen a su manera
de trabajar.

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Objetivos y Factores Críticos.
Organización y control
del proyecto
Establecer el proyecto identificando las tareas, sus responsables y
asignando unos plazos realistas de ejecución.
Asegurar el avance del proyecto mediante un correcto seguimiento.
Identificar con antelación lo posibles problemas y adoptar medidas
oportunas.Organización y control
del proyecto
Establecer el proyecto identificando las tareas, sus responsables y
asignando unos plazos realistas de ejecución.
Asegurar el avance del proyecto mediante un correcto seguimiento.
Identificar con antelación lo posibles problemas y adoptar medidas
oportunas.
Equipo de trabajo
Selección adecuada de las personas que formarán parte del equipo del
proyecto (usuarios e informáticos) y compromiso realista de su nivel de
dedicación.
Las personas seleccionadas deberán tener un buen conocimiento de los
procesos actuales.
Equipo de trabajo
Selección adecuada de las personas que formarán parte del equipo del
proyecto (usuarios e informáticos) y compromiso realista de su nivel de
dedicación.
Las personas seleccionadas deberán tener un buen conocimiento de los
procesos actuales.
Perímetro Proyecto
Se debe optar por mantener inalterable el perímetro del proyecto (salvo
aspectos críticos).
De otra forma, se corre el riesgo de entrar en un proceso sin fin, con
objetivos cambiantes y con plazos que progresivamente se dilaten en el
tiempo.
Perímetro Proyecto
Se debe optar por mantener inalterable el perímetro del proyecto (salvo
aspectos críticos).
De otra forma, se corre el riesgo de entrar en un proceso sin fin, con
objetivos cambiantes y con plazos que progresivamente se dilaten en el
tiempo.

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S U M A R I O
INDICE
2. ¿Qué es SerpA?
6. Usuarios clave

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Alcance Global del Proyecto.
Contab.
Analítica
Contabilidad
Presupuestaria
Cont. General y
Extrapresupuestaria
Presupuestos
GestióndeCompras
yAlmacenes
Tesorería
Gestión de
Proyectos
Contabilidad de Activos Fijos e Inventario
Gestor de Expedientes
Procesos Internos
Gestor de Expedientes
Procesos Internos
FASE I
Gestión de la InformaciónGestión de la Información
E-ProcurementPortalEconómico
FASE II
Sistemas
Externos
Función
Pública
Gestión
Tributaria
Entidades
financieras
BBDD
fiscales
Otras
aplicaciones
INTEGRACIÓNCONAPLICACIONES
CAU Centro de Atención al Usuario
Formación Usuarios
Gestión del Cambio

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Adaptación y configuración
del modelo CCAA al Gobierno de Aragón
Modelo CCAA UTEModelo CCAA UTE
SAPSAP IS-PSeIS-PSe
SAPSAP
FI-COFI-CO
AM-PSAM-PS
GEXAPGEXAP
RegistroRegistro
facturasfacturas
Sistema infoSistema info
integradointegrado
Gastos aGastos a
justificarjustificar
Gestión deGestión de
habilitadohabilitado
EmbargosEmbargos
DepositaríaDepositaría
IntegraciónIntegración
ComprasCompras
PresupuestariaPresupuestaria
OrdenaciónOrdenación
de pagosde pagos

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WORKFLOW – BW – e-Procurement
SAP
CO
CCAA
Solución Comunidades Autónomas
Parametrización
PS
Gestorde
Expedientes
Proyectos
Inventario
GestiónFinaciera
Tesorería
Operacionesde
Patrimonio
Componentes
Tesorería
Presupuestaria
AMTRFI
IS-
PS
MM
M O D E L O S C O M P O N E N T E S
Compras
Componentes
Gestión
financiera
Modelo Gobierno de Aragón
SistemasExternos:
TRIBUTOS-Recaudación-Expedientes-
RRHH-Otros

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Documento
Contabilidad General
Cuentas a Pagar
Contabilidad de Centros de Coste
Control y Gestión de Proyecto
Cuentas a Cobrar
Activos Fijos
Gestión de Compras
• Imputaciones Estándar
• Imputaciones Libres deCliente
Alcance Global del Proyecto. Modelo Integrado
Contabilidad Presupuestaria

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S U M A R I O
INDICE
2. ¿Qué es SerpA?
6. Usuarios clave

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Metodología y Organización del Proyecto.
Las Etapas que se van a establecer corresponden a las habituales en un proyecto de
implantación:
Metodología del Proyecto del Gobierno de Aragón
Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Organización y
Lanzamiento
Análisis y diseño
Solución CCAA-
SerpA
Diseño y
Prototipo
Implantación y
Puesta en Marcha
 Identificación del
Alcance del Proyecto.
 Preparación del Plan de
Trabajo.
 Constitución de los
Comités Dirección y
Seguimiento.
 Identificación del
 Preparación del Plan de
Trabajo.
 Constitución de los
Comités Dirección y
Seguimiento.
Revisión Análisis
Funcional G.A.
Diseño Conceptual
Análisis Interfases
y cargas
 Validación
Funcional
Generación desarrollos
adicionales
 Plan de Pruebas
 Verificación cargas
 Validación Final
Integración
Formación Usuarios
Finales

Preparación entrada
Soporte arranque
producción
Plan de Formación
Gestión de Proyecto

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CONSTITUCIÓN DE
LOS COMITES.
ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Definición del Alcance de los Trabajos.
2. Presentación del Plan de Trabajo.
3. Constitución de los Comités de Dirección.
4. Constitución de los Comités de Seguimiento.
5. Formación Equipos de Trabajo
6. Elaboración de Plan de Trabajo por área
RESULTADOS
1. Presentación del Lanzamiento del Proyecto.
2. Plan de Proyecto.
3. Plan de Gestión del Cambio.
4. Plan de Riesgos.
ALCANCE DEL
PROYECTO
PREPARACION DEL
PLAN DE TRABAJO
ETAPA 0
ORGANIZACIÓN Y
LANZAMIENTO

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1. Sesiones de definición del sistema
2. Análisis procesos de carga.
3. Generación entregables
4. Reuniones de revisión documentación
5. Validación actas
6. Validación de Entregables
RESULTADOS
1. Documento de requisitos del sistema
2. Documento de diseño funcional
3. Informe de migración de datos
4. Documento de definición de interfases
Diseño conceptual de la solución SerpA
DISEÑO Y ANÁLISIS
ETAPA 1
ANÁLISIS Y DISEÑO
SOLUCIÓN CCAA SERPA
DEFINICIÓN DE
CARGAS INICIALES
DEFINICIÓN DE
CARGAS INICIALES

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1. Parametrización del Sistema
2. Desarrollos adicionales
3. Sesiones de Revisión de procesos
4. Plan de Pruebas de áreas funcionales
5. Validación de Prototipo
RESULTADOS
1. Documento de diseño técnico
2· Documentación técnica de los desarrollos
3· Documento de definición de parametrización
4. Documento de revisión del prototipo
5 Plan de Pruebas
6 Informe de pruebas de validación de módulos
Prototipo final de la Solución SerpA
PARAMETRIZACIÓN
DEL SISTEMA
ETAPA 2
CONTRUCCIÓN DEL
PROTOTIPO SerpA
DESARROLLOS
ADICIONALES
VALIDACIÓN DE
PROTOTIPO

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S U M A R I O
INDICE
2. ¿Qué es SerpA?
6. Usuarios clave

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Equipos de Trabajo
Misión
Aportar su Conocimiento de la
organización y los procedimientos
de su área para garantizar el
ÉXITO y el desarrollo del Proyecto
SerpA en sus áreas de
competencia

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Equipos de Trabajo
Perfil :
Persona con CONOCIMIENTO y FORMACIÓN de su área de
competencia.
Conocedora de los sistemas informáticos actuales empleados
en su área.
Con autoridad para tomar decisiones.
Con DEDICACIÓN garantizada al Proyecto.
MOTIVADA por el Proyecto.
Que asuma su implicación en el proyecto como un reto
personal que aporte valor añadido.

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Equipo de Trabajo
SerpA =Trabajo en Equipo
SAP: potente herramienta con multitud de funcionalidades que
debemos ADAPTAR (parametrizar) a nuestra ACTIVIDAD
Consultores
Funcionalidades SAP
SAP
Conocimiento de negocio:
 Circuitos.
 Procesos.
 Procedimientos.
y de los Sistemas actuales
Usuarios Clave
+
Responsable Funcional
Sistema de Gestión
para las
CCAA
SAP

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El usuario clave tendrá un gran protagonismo e implicación en las DIFERENTES FASES del
proyecto.
Su tiempo de dedicación variará en función de la fase del proyecto.
Fases del Proyecto:
Formación inicial en SAP
Dedicación 100% en las
horas de formación.
Diseño Conceptual
Dedicación 75% con los
consultores SAP.
Tarea: diseño actual y rediseño
de procesos.
Parametrización y Prototipo
Dedicación 30% con los
consultores SAP.
Tarea: Resolución de consultas.
Plan de Pruebas módulos
Pruebas y Paso a producción
Dedicación 75%.
Tarea: Pruebas de integración
Validación Cargas Iniciales
Equipo de Trabajo

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S U M A R I O
INDICE
2. ¿Qué es SerpA?
6. Usuarios clave

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Equipo de Proyecto.
COMITÉ DE DIRECCIÓN.
Gobierno de Aragón
Alfonso Peña
Gema Gareta
José Miguel Galán
María Ángeles Rincón
Ana Gómez
COMITÉ DE DIRECCIÓN.
Gobierno de Aragón
Alfonso Peña
Gema Gareta
José Miguel Galán
Ana Gómez
GESTIÓN DEL CAMBIO
GUARDIA CIVIL:
Asesoría Jurídica
IECISA:
COMITÉ DE DIRECCIÓN
COMITÉ DE SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL CAMBIO
GUARDIA CIVIL:
Asesoría Jurídica
IECISA:
GESTIÓN DEL CAMBIO
:
:
:
:
IECISA:
3 Consultores de Estrategia.
GUARDIA CIVIL:
1 Jefe de Proyecto
IECISA:
Director de Cuenta
Jefe de Proyecto
GESTIÓN DEL CAMBIO
GUARDIA CIVIL:
Asesoría Jurídica
IECISA:
GOBIERNO DE ARAGÓN
UTE
Dº Sector Público,Director de Cuenta
Director de Proyecto, Jefe de Proyecto.
COMITÉ DE DIRECCIÓN
GESTIÓN DEL CAMBIO
GOBIERNO DE ARAGÓN
IECISA/IBERMÁTICA
GESTIÓN DEL CAMBIO
:
:
CONSULTORES ESTRATEGIA
:
:
IECISA/IBERMÁTICA
Consultores de Estrategia.
GOBIERNO DE ARAGÓN:
Jefe de Proyecto, Controler
Director de Cuenta/ Director Proyecto
Jefe de Proyecto/Consultor GC
COMITÉ DE SEGUIMIENTO.
Gobierno de Aragón
Alfonso Peña
José Mª Tardós
Ana Gómez
Ignacio Navarro
Santiago Puyoles
Informática El Corte Inglés
José Manuel Olivares
Susana Prado
Josep Vidé
José Manuel Raposo
Ibermática
Iñaki Pino
Antonio González
COMITÉ DE SEGUIMIENTO.
Gobierno de Aragón
Alfonso Peña
José Mª Tardós
Ana Gómez
Ignacio Navarro
Santiago Puyoles
Susana Prado
Josep Vidé
José Manuel Raposo
Ibermática
Iñaki Pino
Antonio González
Josep Aracil
Susana Prado
Josep Vidé
Ibermática
Iñaki Pino
Antonio González
Josep Aracil
Susana Prado
Josep Vidé
Ibermática
Iñaki Pino
Antonio González
Gerente SAP-AAPP, Jefe Proyecto
Coord. Desarrollo, Coord. Funcional,
Interv. Gral., Dir.Gral de Pres.
Tes. Pat., Dir. Gerente A.S.T.
C.Desarrollo, C. Funcional
Gerente SAP-AAPP, Jefe Proyecto
Resp. Sistemas, R.Elabor. Presupuestos
GUARDIA CIVIL
Usuarios clave de la Jefatura de
Personal e Informática.
IECISA
6 Consultores
5 Analistas Programadores
1 Técnico de Sistemas
EQUIPO DE TRABAJO
GOBIERNO DE ARAGÓN
Responsables funcionales Área
UTE
Consultores Senior
Técnicos / Analistas
Consultor Gestión Cambio
Usuarios clave especialistas
Informáticos Gobierno de Aragón
Consultores
UTE

28
Equipo de Proyecto (Propuesta).
Comité de Dirección
o Velar por el cumplimiento de las líneas de actuación maestras del
proyecto y asesorar en la estrategia a seguir, de acuerdo con la evolución
del proyecto.
o Establece las acciones complementarias / paralelas a la ejecución del
proyecto que fuesen consideradas necesarias
o Revisar y aprobar los productos y resultados del Proyecto.
RESPONSABILIDADES
Mensualmente

29
Equipo de Proyecto (Propuesta).
Comité de Seguimiento del Proyecto
o Planificar, controlar y dirigir las actividades del proyecto en detalle.
o Gestionar el alcance del proyecto y las necesidades de recursos.
o Gestionar los recursos del equipo de proyecto a las distintas tareas, para
asegurar su ejecución de manera eficiente.
o Resolver las incidencias relacionadas con el proyecto.
o Establecer y revisar el nivel de calidad del proyecto.
o Proponer las acciones correctivas que se estimen oportunas para garantizar los
objetivos, plazos y coste de la implantación.
o Convocar al resto de los equipos de trabajo.
o Convocar al Comité de Dirección para las reuniones periódicas o extraordinarias.
o Supervisar el Desarrollo y Análisis de Seguridad.
o Analizar y autorizar los cambios en el alcance de la solución.
RESPONSABILIDADES
Quincenalmente

30
88775544332211 66 . . .
MES 1 MES2 MES3 MES4
Comités de Seguimiento del Proyecto
Comités de Dirección
Arranque:
 Constitución de los órganos de
dirección y control del proyecto
Comité de Dirección
 Presentación del Informe de
Seguimiento, incidencias,
modificación del alcance.
Comité de Seguimiento:
 Presentación formal de la
evolución de los trabajos por
parte de la Dirección del
Proyecto.
Al inicio
Quincenalmente
(10 y 25)
Mensualmente
(05)
Reunión de Inicio

31
S U M A R I O
INDICE
2. ¿Qué es SerpA?
6. Usuarios clave
8. Calendario de Trabajo

32
Cronograma del Proyecto
2005
Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dicie.
2006
FormaciónFormación
usuariosusuarios
Form.Form.
UsuariosUsuarios
Desarrollo e Implantación FASE IIDesarrollo e Implantación FASE II
ProductivoProductivo
FASE IIFASE II
Desarrollo e Implantación FASE IDesarrollo e Implantación FASE I
FASE IFASE I
Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio
Etapa Especial PresupuestosEtapa Especial Presupuestos
PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS
Gestión del Cambio – Seguimiento y Control del ProyectoGestión del Cambio – Seguimiento y Control del Proyecto
Centro de Atención a usuarios -Centro de Atención a usuarios -
Mantenimiento del SistemaMantenimiento del Sistema
Organiz. yOrganiz. y
LanzamLanzamie.ie.

33
2005
2006
AnálisisAnálisis
y Diseñoy Diseño
Etapa Especial PresupuestosEtapa Especial Presupuestos
PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS
20/12-16/0220/12-16/02
17/2-4/0317/2-4/03
Análisis/Cargas
Interfases
PrototipoPrototipo
7/03-6/057/03-6/05
Puesta
Productivo
9/05-30/059/05-30/05

34
2005
2006
30/430/4
Diseño/Análisis/Cargas
Interfases
Construcción de la solución y validación PrototipoConstrucción de la solución y validación Prototipo
1/04-30/121/04-30/12
Puesta
Productivo
30/12-1/0630/12-1/06
Desarrollo e Implantación FASE IDesarrollo e Implantación FASE I
FASE IFASE I

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