4. 01
NOTRE MISSION: AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT
40 ans au service du secteur privé et du développement durable
Filiale de l’Agence Française de Développement dédiée au secteur privé,
Proparco intervient pour promouvoir un développement durable dans les
pays en développement et émergents.
Notre Mission
Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et
d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique Latine et au
Moyen-Orient.
Notre Action
Proparco propose des solutions durables et à long-terme aux besoins
financiers du secteur privé. Notre intervention se concentre sur les secteurs
clés du développement: les infrastructures avec un focus sur les énergies
renouvelables, les institutions financières, l’industrie, l’agro-industrie et les
services (santé, éducation…).
QUI SOMMES-NOUS?
5. QUI SOMMES-NOUS?
01
UN ACTIONNARIAT DU NORD ET DU SUD
Aux côtés de l’AFD, son principal
souscripteur, PROPARCO réunit des
institutions financières publiques et
privées françaises, africaines et latino-
américaines.
21,7%
Organismes
Financiers
Français
64,2%
Agence Française de
Développement
11,8%
Organismes
Financiers
Inter-
nationaux
1,7%
Entreprises
0,6%
Fonds et
Fondations
• BNP Paribas
• BPCE IOM
• CDC Entreprises ELAN PME (BPI France)
• Crédit Agricole SA
• Société générale
• Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED)
• Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE)
• Bank of Africa Group (BoA Group SA)
• Banque ouest-africaine de développement (BOAD)
• Corporación Andina de Fomento (CAF)
• Development Bank of Southern Africa (DBSA)
• DEG
• Bolloré Africa Logistics
• ENGIE
• Groupe Bouygues
• Saur International
• SIPH
• Socotec International
• Somdiaa
• Amundi AFD Avenirs durables
• Natixis Solidaire
• Jean-Pierre Gonon
Être une filiale de l’AFD
procure à Proparco
• la solidité financière d’un actionnaire
majoritaire doté d’une notation de crédit
AA/A-1+;
• la capacité à mobiliser des financements
additionnels;
• l’expertise sectorielle des collaborateurs de
l’AFD.
6. QUI SOMMES-NOUS?
01
ZONE D’INTERVENTION
4,6 Mds EUR
d’encours (hors
garanties)
1,4 Mds EUR
de financements
autorisés(brut hors FISEA)
728 M EUR
autorisés sur l’Afrique
(53% des autorisations)
283 M EUR
En fonds propres et quasi
fonds propres (soit
20% de l’activité)
+de 450
clients
80
pays
d’intervention
+de 220
collaborateurs
Chiffres Clés (en 2017)
11
bureaux régionaux
7. 01
NOTRE STRATÉGIE 2017-2020
x 2
45 projets innovants
pour les populations
vulnérables p.a.
180 entreprises
accompagnées sur les
sujets environnementaux
et de gouvernance
CLIENTS
x3IMPACTS
2017: 1,4 Mds EUR p.a.
PROPARCO
ENGAGEMENTS
BENEFICIAIRES
santé, éducation, infrastructures énergétiques
2020 : 3 Mds EUR p.a.
ACCOMPAGNEMENT
Sur la stratégie RSE d’entreprise
NOS OBJECTIFS
POUR 2020
5 IMPACTS
IN 2020 1,7 M d’emplois
directs et indirects
soutenus cp.a.
CLIMAT
12 M de personnes qui auront
potentiellement accès à un bien
ou service essentiel p.a.
INNOVATION
EMPLOIS
5 Mt de CO2 évitées
p.a.
QUI SOMMES-NOUS?
8. QUI SOMMES-NOUS?
01
NOTRE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
CIBLE
S
FIABILITÉ
DU CLIENT
ADDITIONNALITÉ
EFFET
D’ENTRAÎNEMEN
T
EFFETS SUR LE
DÉVELOPPEME
NT
RENTABILIT
É DU
PROJET
• Examen approfondi des
différents facteurs de
risque liés au client et à
son projet
• Evaluation de la capacité
de résilience
• Appui aux secteurs clés
du développement :
infrastructures,
institutions financières,
industrie, agro-industrie
et services
• Entreprises locales et
internationales
• Objectif de rentabilité à
long terme
• Capacité à assister les
projets (assistance
technique, participation à
la gouvernance…)
• Promotion de modèles
économiques durables et
responsables
• Contribution à la
croissance et à la
création d’emplois
• Connaissance reconnue
du marché (capacité à
attirer les investisseurs et
à créer de la confiance)
• Solide réseau de
partenaires (institutions
financières ,
investisseurs privés etc)
• Intervention en
complément de l’offre
des banques.
• Investisseur patient
offrant une solution long
terme
9. QUI SOMMES-NOUS?
01
NOS CRITÈRES D’INTERVENTION
Une structure financière saine (rentabilité,
endettement…) permettant de supporter des
tickets d’intervention minimum de 5M EUR
Secteurs d’activité variés (infrastructure,
énergie, industrie, agro-industrie, services,
banques, microfinance...)
• Liste d’exclusion: armement, produits
d’addiction (alcool, tabac, jeux), …
Tout type de structure (Multinationale, PME
nationale ou régionale, Institution financière,
Fonds d’investissement, SPV)
Transparence sur la structure actionnariale
Toute nationalité (pas de financement lié)
Projet financé intervenant sur le continent
africain
Promouvoir un secteur
privé responsable dans
les pays du sud
Apporter davantage à
nos clients en
conseil/expertise sur la
RSE et la gouvernance
Nos objectifs
11. 02
INTERVENTION SECTORIELLE
Plus de 600M EUR
Montant des encours
~ 200M EUR d’engagements p.a.
1 Md EUR sur 80
projets
Financements depuis 2008
PRÉSENCE EN AFRIQUE DE L’OUEST DEPUIS PLUS DE 40 ANS
Energie & Infrastructures
Institutions Financières
Industrie, Agro-industrie & Services
20%
NOTRE INTERVENTION EN AFRIQUE DE L’OUEST
12. NOTRE INTERVENTION EN AFRIQUE DE L’OUEST
02
DES OUTILS DE FINANCEMENT LONG-TERME DIVERSIFIÉS
Les opérations de Proparco se font
à conditions de marché (i.e. sans
bonification de l’Etat), en
équilibrant visions financières et
développementales
• Banques et marchés financiers
• Microfinance
• Energie
• Infrastructures (télécoms, transports, eau
et assainissement, etc.)
• Agriculture et agro-industrie
• Industries
• Immobilier commercial
• Education
• Santé
NOS SECTEURS
D’INTERVENTION
• Prêts senior en Euro ou en USD
• Financement de projet, corporate et lignes dédiées (énergie verte: SUNREF)
• Allant de 5 MEUR à 100 MEUR
• Maturité de 5 à 20 ans
FONDS PROPRES
PRÊTS
A LONG TERME
QUASI FONDS
PROPRES
• FISEA ou PROPARCO, de 1 MEUR à 40MEUR
• Capital développement : accompagnement d’acteurs ayant déjà fait leur
preuves
• Position de minoritaire
• En EUR ou USD
• De 3 M EUR à 30 M EUR
• Formule de rémunération (coupon fixe / au succès) à convenir
GARANTIES
ASSISTANCE
TECHNIQUE
• Pour les contreparties déjà financées par Proparco
• Politique E&S, gouvernance
• Efficacité énergétique, gestion des risques …
• En EUR, USD, ou monnaie locale
• Garanties Trade Finance
• Garanties classiques: en direct pour des projets > 4 MEUR / via des banques
locales à travers l’outil ARIZ pour des projets < 4MEUR
13. NOTRE INTERVENTION EN AFRIQUE DE L’OUEST
02
PROCESSUS D’INSTRUCTION
Lettre d’intérêt + Offre financière Signature
Comité
d’investissement1Comité de projet
Comité
d’identification
Première analyse du
projet (hebdomadaire)
Approbation conditionnelle
du projet (hebdomadaire)
Approbation finale par le Conseil
d'administration et l’équipe de
direction (mensuel)
Négociation légale et financière
Principaux accords & conditions
de prêt, package de sûretés…
Evaluation et analyse du projet
Due diligence technique, financière,
commerciale et légale
3 - 4 mois 1 - 2 mois
1Les projets de taille <20 M EUR et peu risqués peuvent être exemptés des diligences du Comité d’investissement et être
directement signés en Comité de projet.
15. 02
NOTRE PORTEFEUILLE
Institutions financières Fonds d’investissement
NOTRE INTERVENTION EN AFRIQUE DE L’OUEST
Banque
• BICICI, Côte d’Ivoire
• NSIA Banque, Côte d’Ivoire
• Cal Bank, Fidelity, GHL, Ghana
• HFC, Access Bank, SG, Ghana
• SG, Sénégal
• SG, Bénin
• SG, Burkina Faso
• GT Bank, Liberia
• BICIGUI, Guinée
• BOA Group, Multi-pays
• ECOBANK, Multi-pays
Assurance
• NSIA, Côte d’Ivoire
• Activa, Multi-pays
Microfinance & other
• Advans, Microfinance, Côte d’Ivoire
• Microcred, Microfinance, Mali
• SOAGA, SGI, Bénin
• Alios Finance, Leasing, Multi-pays
Fonds généralistes
• I&P
• AfricInvest
• ECP
• Adenia
• Abraaj
• Enko
• Cauris
• Oasis Capital
Fonds thématiques
• Injaro
• Aureos Health
• IP Dev II
16. 02
SENERGY ET TEN MERINA, SÉNÉGAL
Deux centrales solaires de 30 MW en Afrique de l’Ouest
NOTRE INTERVENTION EN AFRIQUE DE L’OUEST
• Senergy: prêt de 34,5M EUR + Ten Merina:
18,4M EUR (et 16M EUR de prêt syndiqué avec
l’institution belge BIO)
• Sponsors Senergy: Meridiam/Solaire Direct
(filiale d’Engie), Fonsis (fonds souverrain du
Sénégal)
• Sponsors Ten Merina: Eiffage,
Meridiam/Solaire Direct
ENERGIE RENOUVELABLE/SOLAIRE
• Production équivalent à la consommation annuelle d’électricité de
près 450 000 habitants ;
• Economies de près de 70 000 teq Co2 par an ;
• Diversification du mix énergétique du Sénégal.
Deux centrales solaires de 30 MW en Afrique de l’Ouest
2 projets de 30 MW
chacun
Sénégal
2016
Arranger
Prêts Senior
53 MEURimpacts
17. 02
• 180 000 EUR d’assistance technique sur une période de 3 ans
• Un prêt de 16,4M EUR pour rénover l’hôtel Salam
ÉDUCATION
ECOLE HÔTELIÈRE CHIAKA SIBIDÉ, MALI
• Formation d’environ 100 étudiants
• Création d’emplois qualifiés pour les femmes
• Développement de l’accès aux programmes de formation en zones
urbaines, et montée en compétences de la jeunesse malienne
La première école hôtelière de Bamako, équipée pour accueillir une centaine
d’étudiants afin de développer l’enseignement hôtelier et touristique au Mali.
impacts
NOTRE INTERVENTION EN AFRIQUE DE L’OUEST
