Análisis parcial de la presentación del proyecto de Ordenanza para el Presupuesto Municipal de Comodoro Rivadavia para el año 2018

1. PRESENTACION DE ANALISIS COMPARATIVOS ENTRE
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2017-2018
COMODORO RIVADAVIA

2. RECURSOS 2018
CORRIENTES UORDINARIOS $967,800,000.00
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES $917,535,750.00
TASAS CON AFECTACION ESPECIFICA $13,922,500.00
OTROS INGRESOS $299,100,000.00
RECURSOS EXTRAORDINARIOS $60,000,000.00
RECURSOS OTRAS JURISDICCIONES $760,845,331.00
TASAS CON AFECTACION ESPECIFICA $517,503,455.00
TOTAL GENERAL DE INGRESOS $3,536,707,036.00

3. TOTAL DE RECURSOS 2017: $3.112.258.441
2018: $3.536.707.036
PODER EJECUTIVO 2017: $3.070.652.203
2018: $3.650.894.196
CONCEJO DELIBERANTE 2017: $108.768.191
2018: $130.178.601
TRIBUNAL DE CUENTAS 2017:$20.233.302
2018: $25.020.545
E.A. COMODORO CONOC 2017: $11.250.706
2018: $16.067.659
E.A COMODORO DEPORT 2017: $54.338.058
2018: $70.804.705
E.C. SERVICIOS PUBLICOS 2017: $5.241.705
2018: $5.031.380
TOTAL EROGACIONES 2017: $3.199.653.696
2018: $3.806.093.342

4. RECURSOS CORRIENTES U ORDINARIOS
IMPUESTOS: 2017: $776.000.000
2018: $967.800.000
TASAS Y DERECHOS MUNIC
TASAS Y DERECHOS 2017: $772.153.300
2018: $917.535.750
TASAS AFECTACION ESPECIFICA
TOTAL 2017: $17.026.100
2018: $13.922.500
OTROS INGRESOS
TOTAL 2017: $231.000.000
2018: $299.100.000
TOTAL RECURSOS CORRIENTES U ORDINARIOS
2017: $1.796.179.400
2018: $2.198.358.250
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL 2017: $662.353.522
2018: $760.845.331
TASAS CON AFECTACION ESPECIFICA 2017: $623.625.519
2018: $517.503.455
TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL 2017: $1.285.979.041
2018: $1.278.848.786
TOTAL GENERAL DE INGRESOS
2017: $3.112.658.441
2018: $3.536.707.036

5. GENERAL Y RELACIONES COMUNITARIAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $19.015.531 PERSONAS FISICAS $ 216,250.00
SECTOR PUBLICO $ 62,500.00
2018: $20.157.656 ENTIDADES $ 1,090,000.00
GASTOS DEL PERSONAL TOTAL TRANSFERENCIA 2017 $ 1,368,750.00
2017: $35.996.004
2018: $44.447.513 SECTOR PRIVADO
REPARACION Y MANTENIMIENTO PERSONAS FISICAS $ 423,750.00
2017: $0 ENTIDADES $ 1,845,000.00
2018: $0 TOTAL TRANSFERENCIA 2018 $ 2,268,750.00
OTROS GASTOS
2017: $2.606.452
2018: $2.467.656
GOBIERNO Y FUNCION PUBLICA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $34.974.139 PERSONAS FISICAS $ 6,500,668.00
2018: $45.666.000 ENTIDADES $ 55,000,000.00
GASTOS DE PERSONAL SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $298.057.172 TOTAL TRANSFERENCIA 2017 $ 61,500,668.00
2018: $368.038.074
REPARACION Y MANTENIMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $220.000 PERSONAS FISICAS $ 7,800,000.00
2018: $0 ENTIDADES $ 60,000,000.00
OTROS GASTOS SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $5.748.000 TOTAL TRANSFERENCIA 2018 $ 67,800,000.00
2018: $6.301.000
ECONOMIA, FINANZAS Y CONTROL DE GESTION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $81.125.869 PERSONAS FISICAS $ 202,419,301.00
2018: $101.494.300 ENTIDADES $ 3,230,000.00
GASTOS DE PERSONAL SECTOR PUBLICO $ 20,000.00
2017: $91.143.492 TOTAL TRANSFERENCIA 2017 $ 205,669,301.00
2018: $112.543.090
REPARACION Y MANTENIMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $ 284.734 PERSONAS FISICAS $ 860,000.00
2018: $170.000 ENTIDADES $ 272,540,000.00
OTROS GASTOS SECTOR PUBLICO $ 20,000.00
2017: $30.605.220 TOTAL TRANSFERENCIA 2018 $ 273,420,000.00
2018: $36.045.000

6. TIERRAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR PRIVADO $ 0.00
2017: $4.016.160 PERSONAS FISICAS $ 0.00
2018: $4.390.000 ENTIDADES $ 0.00
GASTOS DE PERSONAL SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $ 32.446.928 TOTAL TRANSFERENCIA 2017 $ 0.00
2018: $40.065.149
REPARACION Y MANTENIMIENTO SECTOR PRIVADO $ 0.00
2017: $0 PERSONAS FISICAS $ 0.00
2018: $0 ENTIDADES $ 0.00
OTROS GASTOS SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $ 690.000 TOTAL TRANSFERENCIA 2018 $ 0.00
2018: $987.000
DE SEGURIDAD
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $17.527.728 PERSONAS FISICAS $ 582,400.00
2018: $21.440.126 ENTIDADES $ 100,000.00
GASTOS DE PERSONAL SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $48.088.293 TOTAL TRANSFERENCIA 2017 $ 682,400.00
2018: $59.378.952
REPARACION Y MANTENIMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $220.000 PERSONAS FISICAS $ 0.00
2018: $200.000 ENTIDADES $ 195,000.00
OTROS GASTOS SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $11.759.588 TOTAL TRANSFERENCIA 2018 $ 195,000.00
2018: $14.791.000
DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $14.673.947 PERSONAS FISICAS $ 49,766,006.00
2018: $22.042.220 ENTIDADES $ 300,000.00
GASTOS DE PERSONAL SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $ 129.896.253 TOTAL TRANSFERENCIA 2017 $ 50,066,006.00
2018: $160.394.620
REPARACION Y MANTENIMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $0 PERSONAS FISICAS $ 54,598,376.00
2018: $0 ENTIDADES $ 300,000.00
OTROS GASTOS SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $670.000 TOTAL TRANSFERENCIA 2018 $ 54,898,376.00
2018: $ 850.720

7. ASESORIA LETRADA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $1.467.240 PERSONAS FISICAS $ 0.00
2018: $2.330.000 ENTIDADES $ 0.00
GASTOS DE PERSONAL SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $14.157.527 TOTAL TRANSFERENCIA 2017 $ 0.00
2018: $17.481.576
REPARACION Y MANTENIMIENTO SECTOR PRIVADO $ 0.00
2017: $0 PERSONAS FISICAS $ 0.00
2018: $0 ENTIDADES $ 0.00
OTROS GASTOS SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $126.770 TOTAL TRANSFERENCIA 2018 $ 0.00
2018: $400.000
CULTURA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $19.811.954 PERSONAS FISICAS $ 150,000.00
2018: $23.559.870 ENTIDADES $ 105,000.00
GASTOS DE PERSONAL SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $73.097.637 TOTAL TRANSFERENCIA 2017 $ 255,000.00
2018: $90.260.246
REPARACION Y MANTENIMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $0 PERSONAS FISICAS $ 90,000.00
2018: $0 ENTIDADES $ 70,000.00
OTROS GASTOS SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $5.083.594 TOTAL TRANSFERENCIA 2018 $ 160,000.00
2018: $5.495.600
INFRAESTR., OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $44.933.486 PERSONAS FISICAS $ 6,544,236.00
2018: $59.092.000 ENTIDADES $ 0.00
GASTOS DE PERSONAL SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $319.581.494 TOTAL TRANSFERENCIA 2017 $ 6,544,236.00
2018: $394.616.063
REPARACION Y MANTENIMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $9.171.135 PERSONAS FISICAS $ 5,815,000.00
2018: $9.450.000 ENTIDADES $ 730,000.00
OTROS GASTOS SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $9.734.378 TOTAL TRANSFERENCIA 2018 $ 6,545,000.00
2018: $12.240.000

8. SERVICIOS A LA COMUNIDAD
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $44.579.731 PERSONAS FISICAS $ 0.00
2018: $47.684.500 ENTIDADES $ 0.00
GASTOS DE PERSONAL SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $88.079.999 TOTAL TRANSFERENCIA 2017 $ 0.00
2018: $108.760.320
REPARACION Y MANTENIEMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $6.236.000 PERSONAS FISICAS $ 0.00
2018: $6.360.000 ENTIDADES $ 0.00
OTROS GASTOS SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $879.200 TOTAL TRANSFERENCIA 2018 $ 0.00
2018: $952.500
RECAUDACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $25.754.800 PERSONAS FISICAS $ 0.00
2018: $30.269.000 ENTIDADES $ 0.00
GASTOS DE PERSONAL SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $55.197.905 TOTAL TRANSFERENCIA 2017 $ 0.00
2018: $68.157.832
REPARACION Y MANTENIMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $0 PERSONAS FISICAS $ 0.00
2018: $0 ENTIDADES $ 0.00
OTROS GASTOS SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $1.158.500 TOTAL TRANSFERENCIA 2018 $ 0.00
2018: $2.909.000
SALUD
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $8.130.030 PERSONAS FISICAS $ 8,625,766.00
2018: $13.052.650 ENTIDADES $ 0.00
GASTOS DE PERSONAL SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $47.347.418 TOTAL TRANSFERENCIA 2017 $ 8,625,766.00
2018: $58.464.128
REPARACION Y MANTENIMIENTO SECTOR PRIVADO
2017: $0 PERSONAS FISICAS $ 8,686,000.00
2018: $0 ENTIDADES $ 0.00
OTROS GASTOS SECTOR PUBLICO $ 0.00
2017: $1.565.000 TOTAL TRANSFERENCIA 2018 $ 8,686,000.00

9. BIENES DE CAPITAL
SECRETARIA
GENERAL Y RELACIONES COMUNITARIAS 2017: $219.377
2018: $219.000
GOBIERNO Y FUNCION PUBLICA 2017: $980.475
2018: $980.475
ECONOMIA, FINANZAS Y CONTROL DE GESTION 2017: $3.673.485
2018: $5.373.485
TIERRAS 2017: $510.000
2018: $1.110.000
SEGURIDAD 2017: $469.000
2018: $469.000
DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 2017: $165.000
2018: $275.000
ASESORIA LETRADA 2017: $60.000
2018: $85.000
CULTURA 2017: $213.194
2018: $213.000
INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2017: $667.178
2018: $668.000
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2017: $380.000
2018: $380.000
RECAUDACION 2017: $498.000
2018: $500.000
SALUD 2017: $1.000.000
2018: $1.000.000

10. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
BECAS 16,273,904.00$
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,997,772.00$
PENSIONES 1,152,000.00$
PLANES DE EMPLEO 228,000.00$
PROGRAMAS DE ADICCIONES 800,000.00$
SUBSIDIOS A SERVICIOS DE HIGIENE URBANA 202,057,301.00$
SUBSIDIOS GENERALES 9,803,250.00$
TICKET, TPI Y TARJETAS SOCIALES 13,492,400.00$
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTIDADES VARIAS 100,000.00$
SUBSIDIOS A CONSORCIO HUERGO -$
SUBSIDIOS A UNIONES VECINALES 750,000.00$
SUBSIDIOS A ENTIDADES VARIAS 3,975,000.00$
SUBSIDIOS A TRANSPORTE PUBLICO 55,000,000.00$
ENTIDADES VARIAS 82,500.00$
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2017 334,712,127.00$

11. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
BECAS
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PENSIONES
PLANES DE EMPLEO
PROGRAMAS DE ADICCIONES
SUBSIDIOS A SERVICIOS DE HIGIENE URBANA
SUBSIDIOS GENERALES
TICKET, TPI Y TARJETAS SOCIALES
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTIDADES VARIAS
SUBSIDIOS A CONSORCIO HUERGO

12. 3%
20%
12%
2%
4%
9%1%6%
22%
8%
5%
3%1%4%0%
GASTOS DEL P.E.M. 2018
GENERAL Y RELACIONES COMUNITARIAS
GOBIERNO Y FUNCION PUBLICA
ECONOMIA, FINANZAS Y CONTROL DE
GESTION
TIERRAS
SEGURIDAD
DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA
ASESORIA LETRADA
CULTURA
INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD