OVERALL

1. INTERPRETACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
ISO 14001:2015
Mag. Ing. EDWIN PAUCAR PALOMINO
CONSULTOR EHSQ
CIP 109367
AUDITOR REGISTRADO 2017-2020 , EN EL MTPE,
PARA LA EVALUACIÓN DEL SGSST
R. D. N° 009-2017-GR/GRDS/DRTPE/DPPDFSST

2. 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Para llevar a cabo el cumplimiento de este requisito podemos
emplear varias herramientas tales como:
Análisis PEST/PESTE/PESTEL.
Matriz de Perfil Competitivo (MPC).
Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE).
Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)
5 fuerzas de Porter.
Benchmarking
Matriz FODA
4.1 Comprensión de la organización y de su
contexto
La organización debe determinar las cuestiones
externas e internas que son pertinentes para su
propósito y que afectan a su capacidad para lograr
los resultados previstos de su sistema de gestión
ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones
ambientales capaces de afectar o de verse
afectadas por la organización.

3. 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4. 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE LAS PARTES INTERESADAS LINEA BASE
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas
La organización debe determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al SGA
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir,
requisitos) de estas partes interesadas;
c) cuáles de estas necesidades y expectativas se
convierten en requisitos legales y otros requisitos.

5. ISO 14004-2016

6. 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.3 ALCANCE
El Sistema de Integrado de Gestión es de Aplicación en los
procesos de “FABRICACION DE TAPAS METALICAS,ENVASES
ALIMENTARIOS, ENVASES COMERCIALES E IMPRESIÓNES,
METALICAS PUBLICITARIAS” realizadas dentro de las instalaciones
de Empaques de Productos del Perú S.A, con un área de 20,000 m2,
ubicada en Puente Piedra (Av. Piedras Redondas 500)
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
a) las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1;
b) los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado
4.2;
c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización;
d) sus actividades, productos y servicios;
e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.
Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el SGA todas las actividades,
productos y servicios de la organización que estén dentro de este alcance.
El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible

7. 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.4 PROCESOS
4.4 Sistema de gestión ambiental
Para lograr los resultados previstos, incluida la
mejora de su desempeño ambiental, la
organización debe establecer, implementar,
mantener y mejorar continuamente un sistema
de gestión ambiental, que incluya los procesos
necesarios y sus interacciones, de acuerdo con
los requisitos de esta Norma Internacional.
Al establecer y mantener el SGA, la
organización debe considerar el conocimiento
obtenido en los apartados 4.1 y 4.2.

8. ISO 14004-2016

9. 5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

10. 5. LIDERAZGO
5.2 POLITICA
La alta dirección debe EDIM una política ambiental que,
dentro del alcance definido de su SGA:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la
organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales (CONTAMINACION IA- ASPECTO A EN A-
A-S-RS)de sus actividades, productos y servicios;
b) proporcione un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos ambientales;
c) incluya un compromiso para la protección del medio
ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y
otros compromisos específicos pertinentes al contexto de
la organización. protección del medio ambiente pueden
incluir el uso sostenible de recursos, la mitigación y
adaptación al cambio climático y la protección de la
biodiversidad y de los ecosistemas.
d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos
legales y otros requisitos;
e) incluya un compromiso de mejora continua del SGA
para la mejora del desempeño ambiental. (CAL.
AMBIENTAL ECA-LMP-RESPONSABILIDAD SOCIAL)
La política ambiental debe:
– mantenerse como información documentada;
– comunicarse dentro de la organización;
– estar disponible para las partes interesadas.

11. 5. LIDERAZGO
5.3 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
SIG/EHSQ/SSOMA
C
C-
SIG
RI/MANUAL
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad
para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es
conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, e
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del
sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño
ambiental.

12. ISO 14004-2016

13. 6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA
ABORDAR LOS RIESGOS
Y LAS OPORTUNIDADES
Emisiones Atmosféricas Fundición SO2: EE = Cant+2Pel+Ex+V= 4+2x3+4+3= 17 Grave=4

14. 6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA
ABORDAR LOS RIESGOS
Y LAS OPORTUNIDADES
Emisiones Atmosféricas Fundición SO2: EH = Cant+2Pel+Ex+V= 4+2x3+4+4= 18 critico=5

15. 6. PLANIFICACION
Emisiones Atmosféricas Fundición SO2: ESE=Cant+2Pel+Ex+V= 4+2x3+4+4= 18 critico=5
G/S /C = (EE+EH+ESE)/3= 14/3 = 4.6

16. 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES
6. PLANIFICACION
R = P*C = 4.6x5 = 23 riesgo

17. ISO 14004-2016
ACTIVIDAD
PRODUCTO/SERVICIO
ASPECTO
AMBIENTAL/ RESIDUO
VALOR DEL
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO/PELIGRO
VALOR
IMPACTO
P S R CONTROL
Fundición Uso de Mineral
Contaminación Atmosféricas
con SO2
Emisiones al aire;
Vertimientos al agua;
Vertimientos al suelo;
Utilización de materias
prima y recursos
naturales;
Uso de energía;
Energía emitida (por
ejemplo, calor,
radiación, vibración
[ruido] y luz);
Generación de residuos
y/o subproductos;
uso de espacio.

18. 6.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS
.
6. PLANIFICACION
Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización debe
determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de
seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos ambientales
medibles (véase 9.1.1).

19. REQUISITOS LEGALES SGA
Ley General Del Ambiente - Ley N° 28611
Ley Marco Del Sistema Nacional De Gestión Ambiental - Ley
N° 28245
Ley N° 28804 (Ley que regula la declaratoria de Emergencia
Ambiental)
Ley Nº 29325 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental)
Ley N° 29419 (Ley que regula la actividad de los recicladores)
Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Decreto
Legislativo N° 1278
6.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

20. REQUISITOS LEGALES SGA
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire DECRETO
SUPREMO-N° 003-2017-MINAM
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.-. Aprueban
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. D.S.
N°011-2017-MINAM
Decreto Supremo N° 085-2003-PCM .- Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Decreto Supremo N° 010-2005-PCM .- Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes
6.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

21. REQUISITOS LEGALES SGA
LMP AGUA
D.S. Nº 003-2002-PRODUCE Aprueban Límites Máximos Permisibles y Valores
Referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre
y papel.
D.S. N° 037-2008-PRODUCE Establecen Límites Máximos Permisibles de
Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos.
D.S. N° 010-2008-PRODUCE Límites Máximos Permisibles (LMP) para la
industria de Harina y Aceite de Pescado y Normas Complementarias.
D.S. Nº 037-2009-VIVIENDA Aprueban Límites Máximo Permisibles para los
efluentes de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales Domésticas o
Municipales.
D.S. Nº 003-2010-MINAM Aprueban Límites Máximos Permisibles para los
efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o
Municipales.
D.S. N° 010–2010-MINAM Aprueban Límites Máximos Permisibles para la
descarga de efluentes líquidos de actividades minero – metalúrgicas.
6.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

22. REQUISITOS LEGALES SGA
LMP AIRE
Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM Niveles Máximos Permisibles de
elementos y compuestos en emisiones gaseosas de Unidades Metalúrgicas.
Decreto Supremo N° 047-2001-MTC Aprueba los Límites Máximos Permisibles de
emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulan en la red vial.
Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE Límites Máximos Permisibles y Valores
Referenciales para las Actividades de Cemento, Cerveza, Curtiembre y Papel.
Decreto Supremo N° 014-2010-MINAM Límites Máximos Permisibles para Emisiones
de las Actividades de Hidrocarburos.
Decreto Supremo N° 011-2009-MINAM Límites Máximos Permisibles para las
Emisiones de las Industrias de Harina y Aceite de Pescado.
Decreto Supremo N° 009-2012-MINAM. Límites Máximos Permisibles para las
Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que circulen en la red vial.
Decreto Supremo N° 004-2013-MINAM. Modifican Límites Máximos Permisibles para
las Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que circulen en la red
vial.
6.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

23. 7. APOYO / SOPORTE
7.1 RECURSOS
7.1 Recursos
La organización debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios para
el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del SGA

24. 7. APOYO / SOPORTE
7.2
COMPETENCIA
7.2 Competencia La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que
afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros
requisitos;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o
experiencia apropiadas;
c) determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su SGA
d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas.

25. 7. APOYO / SOPORTE
7.3 TOMA DE CONSCIENCIA
7.3 Toma de conciencia
La organización debe asegurarse de que las personas que
realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen
conciencia de:
a) la política ambiental;
b) los aspectos ambientales significativos y los impactos
ambientales reales o potenciales relacionados, asociados
con su trabajo;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión
ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del
desempeño ambiental;
d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del
sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de
los requisitos legales y otros requisitos de la organización.

26. 7. APOYO / SOPORTE
7.4 COMUNICACION
La organización debe establecer, implementar y
mantener los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestión ambiental, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.

27. ISO 14004-2016

28. 7. APOYO / SOPORTE
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

29. 7. APOYO / SOPORTE
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

30. 8. OPERACIÓN 14001
8.1 Planificación y control operacional
Los controles pueden incluir controles de ingeniería y procedimientos. Los
controles se pueden implementar siguiendo una jerarquía (por ejemplo, de
eliminación, de sustitución, administrativa) y se pueden usar solos o
combinados.
Al considerar controles para los impactos ambientales adversos, la
organización puede remitirse a la siguiente jerarquía:
- eliminación, como la prohibición del uso de PCBs, CFCs, etc.;
- sustitución, como el cambio de pintura en base disolvente a pintura
en baseacuosa;
- controles de ingeniería, como controles de emisiones, tecnología de
reducción, etc.;
- controles administrativos, como procedimientos, controles visuales,
instrucciones de trabajo, Fichas de Datos de Seguridad
(SDS/MSDS/CSDS), etc.
AIRE – AGUA-SUELO-RRSS-RS

31. 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias La organización debe:
a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o
mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia;
b) responder a situaciones de emergencia reales;
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de
emergencia , apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental
potencial;
d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea
factible;
e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta
planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o
de que se hayan realizado pruebas.
f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y
respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes,
incluidas las personas que trabajan bajo su control.
La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria
para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.
8. OPERACIÓN 14001
DERRAME-EXPLOSION-EROSION-PLAGAS-
FN

32. 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO MEDICIÓN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
KPIs - Key Performance Indicators
indicador clave o medidor de desempeño
cantidad de materia prima o energía usada;
cantidad de emisiones, por ejemplo de CO2;
residuos producidos por cantidad de producto terminado;
eficiencia del material y la energía usados;
número de incidentes ambientales (por ejemplo:
desviaciones por encima de los límites);
número de accidentes ambientales (por ejemplo:
vertimientos no planificados);
porcentaje de residuos reciclados;
porcentaje de material reciclado utilizado en embalajes;
número de kilómetros de los vehículos de servicio por
unidad de producción;
cantidades emitidas de contaminantes específicos, por
ejemplo: NOx, SOx, CO, COV, Pb, CFC;
 inversión en protección ambiental;
número de procesos judiciales;
superficie de terreno reservada para hábitat de la flora y
la fauna;
número de personas formadas en la identificación de
aspectos ambientales; y
porcentaje del presupuesto gastado en tecnologías de
bajas emisiones.
La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento,
medición, análisis y evaluación, según
corresponda, para asegurar resultados
válidos;
c) los criterios contra los cuales la
organización evaluará su desempeño
ambiental, y los indicadores
apropiados;
d) cuándo se deben llevar a cabo el
seguimiento y la medición;
e) cuándo se deben analizar y evaluar los
resultados del seguimiento y la medición.
La organización debe asegurarse de que
se usan y mantienen equipos de
seguimiento y medición calibrados o
verificados, según corresponda.

33. 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO MEDICIÓN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
MEDICION - GES
Calibraciones
Cadena de custodia
Protocolos
Procedimientos
Estándares ECA-LMP
ANALISIS
Cálculos
Informes
EVALUACIÓN
Conclusiones
Recomendaciones
Controles

34. 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.2 AUDITORIA
CONFORMIDAD DE LA
AUDITORIA

35. 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.3 REVISION
POR LA
DIRECCION
ELEMENTOS DE
ENTRADA
OBSERVACIONES ACCIONES
a) Política SIG.
b) Cumplimiento de los objetivos
y metas.
c) Supervisiones, inspecciones y
estadísticas ocupacionales.
d) Identificación de los peligros y
medidas de prevención y
control de riesgos
e) La investigación del origen y
causas subyacentes de los
incidentes, accidentes
lesiones, dolencias y
enfermedades
f) Los resultados de las
auditorías internas y el estado
de las acciones correctivas y
preventivas.
g) Las comunicaciones externas
e internas incluidas las
quejas.
h) Los cambios y las
circunstancias incluyendo la
evolución de los requisitos
legales y otros requisitos.
i) Las recomendaciones para la
mejora continua que fueron
presentadas por el Comité
SIG
j) Procedimientos y estándares
de SIG
a) el estado de las acciones de las revisiones por la
dirección previas;
b) los cambios en:
1) las cuestiones externas e internas que sean
pertinentes al SGA
2) las necesidades y expectativas de las partes
interesadas, incluidos los requisitos legales y otros
requisitos;
3) sus aspectos ambientales significativos;
4) los riesgos y oportunidades;
c) el grado en el que se han logrado los objetivos
ambientales;
d) la información sobre el desempeño ambiental de
la organización, incluidas las tendencias relativas a:
1) no conformidades y acciones correctivas;
2) resultados de seguimiento y medición;
3) cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos;
4) resultados de las auditorías;
e) adecuación de los recursos;
f) las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas, incluidas las quejas;
g) las oportunidades de mejora continua;

36. 10. MEJORA
10.1 NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS
CÓDIGO NO
CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO
CONFORMIDAD - INCIDENTE
ACCION
INMEDIATA. CORRECTIVA
PREVENTIVA.
EVALUACION-
CAUSAS
IMPLEMENTACION
FECHA –
RESPONSABLE
RECURSOS
EFICACIA Y
CAMBIOS

37. 10. MEJORA
10.2 MEJORA
MEJORA SIG 2017
Nº
REVISIÓN
POR A
DIRECCI
ÓN
OBJETIVO
SITUACI
ÓN
INICIAL
SITUACIO
N FINAL
ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO
FECHA ACCIONES RESPONSABLE/S FECHA COMENTARIOS

38. GRACIAS…………