attività generale di audit su aggregati, reportistica e peculiarità.

1. Audit aggregati
Analisi Report e Check List,
informazioni determinanti da
riportare nel Report, documenti
da allegare
1
AJA Registrars Europe S.r.l.
Divisione Prodotti, Progetti e Competenze
Corso Vittorio Emanuele II, 82
10121 – Torino (TO)
AJA Registrars Europe S.r.l.
Divisione Prodotti, Progetti e Competenze
Corso Vittorio Emanuele II, 82
10121 – Torino (TO)
19/10/2015

2. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
ATTIVITÁ GENERALE DI AUDIT
Scenario più complicato
che in passato a causa delle
diverse origini degli aggregati
219/10/2015

3. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
OBIETTIVI AJA
• Conformità ai dettami ministeriali
• Fornire strumenti efficaci ai propri auditor
• Aumentare l’affidabilità dell’audit
319/10/2015

4. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
REVISIONE CHECK LIST
Proposta di revisione della
check list per gestire meglio
gli audit sui non naturali.
Inserimento nuova tabella
419/10/2015

5. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
PREMESSA
Condizioni di non rifiuto:
1. Esiste un’autorizzazione al trattamento
2. Il trattamento trasforma fisicamente il rifiuto
3. Esistono norme che regolamentano l’utilizzo della MPS
4. Il prodotto ha un valore economico
519/10/2015

6. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
REVISIONE CHECK LIST
1. Esiste un’autorizzazione valida alla gestione dei
rifiuti?
Verificare data, durata, tipologia, CER autorizzati
619/10/2015

7. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
REVISIONE CHECK LIST
2. I CER conferiti e trasformati in materia prima
seconda (MPS) rientrano tra quelli autorizzati?
A campione verificare qualche
formulario e prenderne copia
719/10/2015

8. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
REVISIONE CHECK LIST
3. Esiste una procedura di omologa del rifiuto in
ingresso?
Verificare, a seconda del tipo di autorizzazione,
quali siano i controlli analitici da ricevere con il
formulario
819/10/2015

9. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
REVISIONE CHECK LIST
4. Il piano dei controlli tiene conto delle
indicazioni contenute nella procedura di
omologa?
919/10/2015

10. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
REVISIONE CHECK LIST
5. Il produttore ha documentato un metodo per il
controllo delle quantità di rifiuto / MPS
stoccati?
Verificare aree dedicate allo stoccaggio, quantità
ricevute e vendute, eventuale identificazione lotti
1019/10/2015

11. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
REVISIONE CHECK LIST
6. I prodotti sono correttamente etichettati con la
marcatura CE d’accordo all’allegato ZA della
normativa rilevante (domanda già presente)?
7. Il produtore dichiara, dove pertinente, la
composizione del “riciclato” grosso e la corretta
identificazione del contenuto di solfati?
1119/10/2015

12. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
REVISIONE CHECK LIST
Inseriti i riferimenti alla DoP elaborate secondo
Reg. 305:2011 e Reg. 574:2014.
1219/10/2015

13. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
REPORT
• Leggerissime modifiche
• Riportare le maggiori informazioni possibili
• Agli occhi del Ministero è l’unico strumento di
controllo valido
1319/10/2015

14. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
ESEMPIO REPORT
Stato ed Emissione della Documentazione:
descrivere l’attuale stato di revisione del sistema/i di Gestione del cliente e l’efficacia generale del sistema/i implementato
/i, compresi riferimenti alla conformità ai requisiti legali da parte dell’azienda nella realizzazione/erogazione del prodotto
Dal precedente Audit parte della documentazione è stata revisionata, il sistema di gestione per la marcatura CE degli aggregati è composto da un Manuale (Rev. 02 del 01/07/13) e 15 allegati
che fungono da registrazioni.
Tutte le registrazioni sono compilate e correttamente conservate: ciò denota l’impegno dell’azienda proferito nel prendere in carico i rilievi emersi nella precedente verifica.
I principali requisiti legali sono soddisfatti: è presente un’autorizzazione ordinaria alla messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi. Gli impianti, le attrezzature, le dotazioni di
tipo ambientale e di sicurezza risultano essere efficaci nonché di notevole conformità tecnica e tecnologica.
Verificata la presenza dell’organigramma aziendale (Allegato 2 del 30/03/2015 Rev 01) sono presenti le seguenti figure: direzione, rappresentante della direzione, laboratorio prove, RSPP,
Resp. Amministrativo – commerciale – impianto, Addetti impianto e palista. Il rappresentate della direzione è xxxxx (verificata nomina sul manuale Parf. 3.2). La revisione dell’organigramma
è dovuta all’inserimento, come addetto all’impianto del Sig. yyyyyyy.
Verificato il Riesame della direzione del 30/03/2015 sono stati analizzati i seguenti aspetti: esito delle precedenti verifiche; rispetto normativo e raggiungimento obiettivi, analisi dei dati e
andamento dei prodotti; non conformità; obiettivi anno in corso; manutenzioni; formazione e addestramento.
Verificata la procedura all’interno del manuale che descrive la gestione dei documenti e delle registrazioni (capitolo 4): vengono descritte le modalità di approvazione, riapprovazione e
distribuzione dei documenti. Esiste inoltre l’allegato 4 “Elenco dei documenti” in rev. 01 che descrive in maniera sintetica lo stato di revisione e distribuzione di tutti documenti di sistema.
I codici CER autorizzati sono: 01 04 13 - 10 13 11 – 17 01 01 – 17 01 02 – 17 01 03 – 17 01 07 - 17 08 02 – 17 09 04 ( R13 – R5);
La manutenzione ordinaria viene eseguita internamente da personale qualificato: verificati l’allegato 07 “programma annuale manutenzioni” e l’allegato 08 “Scheda manutenzione tipo”, le
manutenzioni sono correttamente registrate su apposito modulo.
Verificato il piano annuale di formazione 2015 (allegato 12) rivolto a tutte le figure aziendali. Verificati attestati di formazione di xxxxx (RCF) e yyyyyyy (Resp. Impianto) sulla non conformità
di prodotto; corso svolto da Cavetest Srl a Settembre 2014; inoltre è stato pianificato per maggio 2015 un corso sulle nuove opportunità offerte dall norma UNI EN 11531-1:2014 rivolto al RCF
e al Resp. Impianto. E’ stato pianificato anche un corso di formazione sul sistema di gestione per la marcatura CE dei prodotti da costruzione al nuovo addetto all’impianto.
Verificata la revisione degli allegati 09 e 15.
L’allegato 09 “etichetta CE” è stato revisionato con una nuova veste grafica che specifica in modo chiaro e conforme la classificazione granulometrica del prodotto secondo la UNI EN
13242:2002+A1:2007.
L’allegato 15 “dichiarazione di prestazione” è stato revisionato per adeguarsi al Regolamento UE n° 574/2014 che modifica l’allegato III del Regolamento UE n°305/2011.
Vengono subappaltate le prove di laboratorio, esiste un contratto con il Laboratorio CaveTest Srl, già certificato ISO 9001 e X-Safe con AJA Registrars. Verificato contratto datato 20/12/2011
di carattere continuativo.
1419/10/2015

15. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
ESEMPIO REPORT
Controllo materie prime, e del prodotto finito, controllo del processo e delle apparecchiature:
descrivere l’implementazione e l’efficacia delle procedure che regolano il flusso delle materie prime e del prodotto finito, il piano di ispezioni minime nel controllo di processo e
la calibrazione delle apparecchiature
Il flusso di materia prima avviene principalmente attraverso due strade: la prima è il conferimento diretto presso il centro di messa in riserva; in questo caso è cura del titolare verificare la presenza di eventuali sostanze
non autorizzate e quindi pericolose; è stata attivata una apposita procedura per eseguire tale verifica. La seconda strada è quella della raccolta presso i siti di conferimento pubblici o privati (isole ecologiche, cantieri,
municipalizzate) mediante l’utilizzo di cassoni scarrabili. In questo caso i cassoni pervengono presso il sito di messa in riserva accompagnati da formulario compilato dal responsabile della raccolta, che si assume la
responsabilità di quanto contenuto. Inoltre viene esuguita su ogni cantiere l'analisi sul tal quale prima di scaricare il contenuto del cassone sul piazzale di messa in riserva.
Verificata l'esecuzione dell'analisi sul tal quale (es RDP n° 14LA03904 del 1/10/2014 effettuato da xxx Srl). Verificato inoltre test di cessione in ingresso su “Marmo” redp. Nr. 14LA01092 del 02/04/2014.
Verificata la presenza di mappe dell’ubicazione del sito produttivo in allegato all’autorizzazione e l’allegato 05 “flussogramma attività produttiva” che descrive in modo schematico le fasi produttive.
Vengono prodotti 4 materiali: MPS da C&D (aggregato in f.u. 0/63 GA75 GTA20); Spaccato da pietra naturale 0/100 (aggregato in f.u. 0/100 GA80 GTA25); Spaccato da pietra naturale 0/30 (aggregato in f.u. 0/22.4
GA85 GTA10); Spaccato da pietra naturale 30/70 (aggregato grosso 20/63 GC85/15 GTC25/15). Verificato Allegato 01 Rev 00 del 30/3/15 “elencazione e caratterizzazione aggregati”.
Verificato il piano prove 2015, è stata confermata la frequenza mensile, ampiamente conforme ai dettami di legge. La produzione per l’anno 2014 si aggira intorno ai 26.764 Mc (MPS da C&D) e di circa 3.630 Mc (spaccati
da pietre naturali). La Direzione e il laboratorio prove si impegnano a monitorare mensilmente la produzione per garantire che la frequenza di campionamento sia conforme.
Verificate registrazioni sulla natura delle materie prime: formulario n° 949534 del 31.03.2015 conferimento da parte di xxx srl codice CER rifiuto 17 09 04 quantità 21.260 Kg
Prove di laboratorio: prova composizionale (UNI EN 933-11) effettuata mensilmente. Verificato RDP n° 15/13535 del 16/03/2015 sul MPS da C&D.
Verificato lo stoccaggio della materia prima e del prodotto finito: il piazzale è pavimentato, esistono tutta una serie di divisorie in cls tra i vari cumuli presenti; materiale in ingresso e prodotto in uscita non vengono a
contatto e sono correttamente identificati. Il prodotto finito è identificabile fino al punto vendita, la filiera documentale è la seguente: formulario e DDT per il materiale in ingresso; DDT, etichetta CE e dichiarazione di
prestazione per la vendita. Le prove vengono eseguite dal laboratorio Cavetest Srl, già certificato ISO 9001con AJA Registrars.
Verificate prove di laboratorio RDP n° 15/13535 del 16/03/2015 contenente le seguenti prove:
% di superfici frantumate (99.1%); determinazione della massa volumica e assorbimento (2.26 Mg/Mc e 8.95 % assorbimento); determinazione del valore di blu di metilene (3.20); indice di forma (25.7); indice di
appiattimento (21.9); granulometria via umida completa (contenuto in fini 5.35%); solfati idrosolubili (<0.10%); zolfo totale (<0.10%); contaminanti leggeri (0.0%); contenuto di sostanza Humica (prova negativa); resistenza
Los Angeles (36.6); resistenza al gelo/disgelo (10.38%); resistenza all’usura (46.7); equivalente in sabbia (39); prova composizionale ( Rc 43.9%, Ru 10.0%, Rb 43.5%, Ra 0.2%, Rg 0.1%, X 0.74%, VFL 1.10 cm3/Kg).
Verificata la corrispondenza dei valori dichiarati sull’etichetta CE con quelli presenti nell’allegato 14 “stato delle prove” (file informatico che raggruppa tutte le prove eseguite nell’arco dell’anno) Es. Etichetta CE n°1 del
19/02/2015:
indice di forma_ valore dichiarato SI40 (valore riscontrato su SDP 25.08);
equivalente in sabbia_ valore dichiarato 43 SE (valore riscontrato su SDP 43);
contenuto (pietra naturale, cls, vetro)_ valore dichiarato Rcug50 (valore riscontrato su SDP 56.4);
resistenza alla frammentazione Los Angeles_ valore dichiarato LA35(valore riscontrato su SDP 35.10);
zolfo totale_ valore dichiarato S1 (valore riscontrato <0.10%);
contenuto in fini_ valore dichiarato f7 (valore riscontrato su SDP 5.6).
Verificata la DoP conforme al regolamento UE 305:2011 e alla successiva modifica del Regolamento UE n°574/2014 che modifica l’allegato III del Reg. UE 305/2011.
Con frequenza almeno trimestrale, il Produttore provvede alla verifica analitica di carattere ambientale (test di cessione ai sensi della 152/06) di quanto prodotto, dandone poi comunicazione all'ARPA competente.
Verificato test di cessione nr. 14LA01693 del 06/05/2014 effettuato da xxx srl.
1519/10/2015

16. AJA Registrars Europe S.r.l.AJA Registrars Europe S.r.l.
ESEMPIO REPORT
Risultati ed Azioni relative al trattamento delle non conformità, azioni preventive e reclami dei clienti:
descrivere l’implementazione e l’efficacia del sistema di gestione delle non conformità
Non sono state rilevate non conformità. Non si ha evidenza di apertura di ACP negli ultimi 12 mesi. Non sono emersi reclami da parte dei clienti.
Risultati ed Azioni relative al sistema di rilevazione, analisi e trattamento dei dati:
Il sistema di trattamento dei dati è stato predisposto su base informatica: I risultati di tutte le analisi di Laboratorio vengono indicizzati su foglio elettronico e verificati
automaticamente attraverso una formattazione condizionale. Ad oggi i risultati sono buoni e la frequenza dei campionamenti è in linea con le quantità prodotte.
Giudizio sull’efficacia dell’applicazione dell’FPC
Il Sistema di Gestione risulta ben applicato e completamente conforme ai dettami della norma di riferimento.
1619/10/2015

17. Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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Nicola Mondini
telefono 329.2322022
commerciale@cavetest.it
19/10/2015