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plan de negocios

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  1. 1. PLAN DE NEGOCIOS Nombre alumno Nancy Bittner del Valle
  2. 2. NOMBRE DEL PLAN PANADERIA EL HORNO CALIENTE AUTORA: NANCY BITTNER DEL VALLE TEL 976968606 Mail: enbittner@gmail.com
  3. 3. PLAN DE NEGOCIO 1-Proyecto y Objetivos
  4. 4. A.- La Idea. (Cual es la idea de negocios). La panadería El Horno Caliente, se proyecta como una industria panificadora para cubrir las necesidades de pan de Coñaripe y dedicada también para personas diabéticas y que requieren otras variedades de pan con granos.
  5. 5. B.- ¿Por qué? (Como surgió la idea, porque crees en la idea). La panadería el horno caliente nace producto de la creciente población que ha llegado a Coñaripe y que ha visto que hay una necesidad de un producto tan importante e imprescindible como el pan .
  6. 6. c. El Promotor o los Promotores. (Los que tuvieron la idea y la llevaran a cabo). Los dos promotores son: La señorita Nancy Bittner Del Valle, Administrador gastronómico Internacional con 10 años de experiencia especifica en el sector panificador.
  7. 7. D. Misión. (¿Que quieres que sea tu empresa ahora?, tu reto alcanzable). Nuestra misión es proveer pan corriente y especial a todo los habitantes y ser la mejor panederia de Coñaripe. Vision. (Cual es el sueño de tu empresa a largo plazo, a lo que en un futuro deseas llegar). Nuestra visión es ser reconocidos regional y nacionalmente como una panadería líder con un trabajo solido, profesional y de calidad
  8. 8. E. Objetivos. Ser la panadería líder de la Decima región y alrededores Elaborar cada día 3 qq de harina durante el primer año Elaborar cada día 6 qq de harina durante el segundo año. Pan corriente y panes especiales entre los cuales estaran de Centeno, integrales etc
  9. 9. PLAN DE NEGOCIO 2- Producto y Mercado
  10. 10. A.- Producto: Visión general. (Clara descripción de los productos y servicios en los que se basa el negocio). El pan corriente es el alimento de primera necesidad en la canasta familiar del habitante de Coñaripe, básicamente para la hora del desayuno. Por el creciente aumento en la diabetes en la población ha crecido el aumento en la población de consumo de pan integral.
  11. 11. B.- Producto: Visión general. (Clara descripción de los productos y servicios en los que se basa el negocio). Los habitantes de coñaripe tienen una alta demanda durante la mañana de pan, su consumo ha aumentado producto del aumento también en la población del lugar
  12. 12. C.- El cliente. (El cliente primordial de tu negocio). Los potenciales clientes son: Los hogares de la zona. Los estudiantes y colegios Las amas de casa
  13. 13. D.- El Mercado Potencial. (Los clientes primordiales). Las familias de la zona de Los consumidores de los alrededores que pasan por Coñaripe en época de vacaciones. Los estudiantes de colegios de Coñaripe
  14. 14. PLAN DE NEGOCIO 3- Competitividad
  15. 15. A.- Competencia. (Describir la competencia en relación al mercado). Panadería Elizabeth Panadería Santa fe Panadería caframa Panadería Coñaripe Panaderia Di gus
  16. 16. b. Principales competidores. Panadería Elizabeth Panadería Santa Fe
  17. 17. C.- Análisis comparativo. (Compara los principales competidores, reflejando sus puntos débiles y fuertes). COMPETIDORES DEBILIDADES FORTALEZAS Panaderia Pionono Produce pan de batalla en baja escala 7 años en la zona Reposteria de Calidad Panaderia Artesanal Tecnología antigua, producción limitada Abastece al 40% de las tiendas Salteñeria Tiki Ubicación alejada Salteñas económicas para universitarios
  18. 18. D.-Competitividad. (Cuadro comparativo sobre los puntos más débiles de tu competencia en relación a tu negocio). EMPRESA LACOMPETENCIA NOSOTROS Panaderia Pionono Produce pan de batalla en baja escala Alta importancia a la producción de pan de batalla Capta clientes que v an al norte Captamos clientes que v al al norte y v ienen del oeste No tiene mov iles de distribución Contamos con camioneta para distribucion Panaderia Artesanal Tecnologia antigua, produccion limitada Tecnologia de punta Camioneta antigua para de distribución Camioneta a gas nuev a para de distribución Venta mov il en bicicarros Salteñeria Tiki A una cuadra de la concurrencia de clientes Al f rente de la univ ersidad y colegios Las salteñas las mandan para hornear de su central Producimos y horneamos en el mismo lugar Venta en puest os f ijos Venta mov il en bicicarros
  19. 19. PLAN DE NEGOCIO 4- Plan de Marketing
  20. 20. A.- F.O.D.A. (Describe tus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). FORTALEZAS DEBILIDADES Personal con experiencia Empresa nuev a Tecnología de Punta Fidelidad a la tienda de barrio Orientados al Serv icio al cliente Buen sistema de distribución OPORTUNIDADES AMENAZAS Crecimiento de la demanda Aparición de nuev os competidores Falta de competencia de calidad La competencia puede bajar los precios Requerimiento del mercado de nuev as de las salteñas alternativ as con los sabores de las salteñas
  21. 21. B. Política de Producto, Política de Servicio y Atención al cliente. (Como vas a presentar tu producto ó servicio y como piensa atender a los clientes). El pan de batalla y los panes especiales estarán en mostradores de aluminio y vidrio. Se hará entrega del pan de batalla y especial a las tiendas de barrio a primera hora de la mañana y a las cuatro de la tarde. Las salteñas se venderan en el área de salteñería de la empresa, ofreciendo gaseosas y refrescos. Adicionalmente se instalaran cuatro puestos moviles de venta de salteñas para ubicarlos estratégicamente a la salida de los colegios
  22. 22. C.-Política de Precios, promociones y descuentos. (Como piensa vender los productos y que tipos de ofertas piensa realizar). El precio del pan de batalla sera de 0,40 centavos. El especial de 0.75 cts y otros con harinas especiales Bs 1,00. El pan de molde de harina blanca en Bs 7,00 el Integral Bs 8,00. A las panaderias fuera del vendaje por cada 15 Bs de compra se les bonificara con dos panes.
  23. 23. D.-Publicidad. (Que tipo de medios piensa utilizar para vender su producto ó servicio). Volantes Pasacalles Radio
  24. 24. E.- Plan de Acciones de Marketing. (Explica en un cuadro como piensas realizar la publicidad y promoción de tu producto ó servicio). PLAN DE ACCION DE MARKETING ANUAL EN BS PUBLICIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL VOLANTES Costo 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 PASACALLES Costo 300 300 100 100 100 100 100 100 1200 RADIO Costo 700 700 700 700 700 3500 TOTAL COSTO 1150 1150 150 150 950 250 250 850 150 250 950 250 6500
  25. 25. PLAN DE NEGOCIO 5- Plan de Ventas
  26. 26. A.-Estrategia de Ventas. (Describe como piensas vender tu producto, directamente ó mediante un intermediario ó repartidor). Ventas en el local de la Panadería- Salteñería. Ventas en camión repartidor a las panaderías. Ventas en carritos con comisionistas
  27. 27. B.- La Fuerza de Ventas (o Equipo de Ventas). (Incluye aquí si tienes, las personas que dirigirán las ventas). Jefe de Ventas Vendedoras Chofer vendedor Comisionistas de carritos
  28. 28. C. Condiciones de Venta. (Explica las condiciones de venta por tipo de cliente y producto). Por la naturaleza del producto, las ventas son al contado.
  29. 29. D.-Plan de Ventas Anual. Explica cuanto piensas vender en un año). PANADERIA EL HORNO CALIENTE PLAN DE VENTAS PRIMER AÑO CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL % PAN DE BATALLA 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 249600 29.22 PAN ESPECIAL 24375 24375 24375 24375 24375 24375 24375 24375 24375 24375 24375 24375 292500 34.25 SALTEÑAS 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 312000 36.53 TOTAL 71175 71175 71175 71175 71175 71175 71175 71175 71175 71175 71175 71175 854100 100.00
  30. 30. PLAN DE NEGOCIO 6 - Recursos Humanos
  31. 31. A.- Organigrama. (Explica mediante un organigrama como piensas manejar a tu personal).
  32. 32. B.- Planilla de sueldos. (Explica cómo y cuánto piensas pagar a tu personal). PLANILLA MENSUAL HABER TOTAL MES CNS AFP AGUI/INDE CARGO CANTIDAD BASICO H BASICO 10% 3.71% 16.66% TOTAL ADMINISTRADOR 1 3000 3000 300 111 500 3911 VENDEDORES 3 800 2400 240 89 400 3129 CHOFERES 1 1000 1000 100 37 167 1304 JEFE DE PRODUCCION 1 2000 2000 200 74 333 2607 PANADEROS 3 1000 3000 300 111 500 3911 TOTAL 11400 1140 423 1899 14862
  33. 33. PLAN DE NEGOCIO 7- Aspectos legales y societarios
  34. 34. A.- La empresa. (Definir el tipo de la empresa: unipersonal sociedad o tipo de sociedad). Sociedad de Responsabilidad Limitada 50% José Flores Peña, 50% Maria Flores Miranda.Capital Social BS. 100.000
  35. 35. B.- Licencias y derechos (opcional). (Si la actividad de la empresa requiere licencias o derechos de marca). Licencia de funcionamiento de la HAM Registro en Fundempresa
  36. 36. C.- Obligaciones legales (opcional). (Breve explicación de las obligaciones legales en general que tendrá la empresa). OPCIONAL
  37. 37. D.- Permisos y limitaciones (opcional). (Incluye los permisos que deberás obtener para el funcionamiento de tu negocio). CERTIFICADOS DE SALUD PARA LA MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA LOS PANADEROS Y VENDEDORAS
  38. 38. PLAN DE NEGOCIO 8- Plan de Inversiones y Financiamiento
  39. 39. a. Plan de Inversiones en maquinaria, equipo,vehiculos. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS EN BOLIVIANOS CANT DESCRIPCION MARCA VALOR TOTAL VIDA UTIL COFICIENTE 1 HORNO PROGAS 35,000 8 12.50% 1 DIVISORA PROGAS 7,700 8 12.50% 1 AMASADORA MET VISA 49,000 8 12.50% 30 BANDEJAS PRO GAS 8,820 8 12.50% 1 MESA PROGAS 2,000 8 12.50% PARCIAL MAQUI 102,520 1 CAMIONETA NISSAN 28,000 5 20% PARCIAL VEH. 28,000 130,520TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS
  40. 40. a. Plan de Inversiones en muebles y equipo de computación REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION CANT DESCRIPCION MARCA VALOR TOTAL VIDA UTIL COFICIENTE 1 ESCRITORIO NAHI 1,000 10 10.00% 3 SILLAS CONFORT 750 10 10.00% 2 MOSTRADOR FEMCO 3,000 10 10.00% 1 CASILLERO IRBA 700 10 10.00% PARCIAL MUEBLES 5,450 1 COMPUTADORA COMPAC 3,500 4 25.00% 1 IMPRESORA HP 530 4 25.00% PARCIAL COMP 4,030 9,480TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS
  41. 41. B. Programa anual de producción. PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION Propuesta de volœmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto CONCEPTO A„O 1 A„O 2 A„O 3 A„O 4 A„O 5 Capacidad Utilizada 50% 100% 100% 100% 100% HARINA PARA PAN DE BATALLA 624 1248 1248 1248 1248 HARINA PARA PAN ESPECIAL 312 624 624 624 624 SALTE„AS 124800 249600 499200 998400 1996800 (*) QQ A„O UNIDADES DE SALTENAS
  42. 42. C. Inversiones INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs. CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL INVERSIONES FIJAS Terrenos Galpones Oficinas 1 Veh’culos 28,000 28,000 1 Maquinarias 102,520 102,520 1 Equipos de Computaci—n 4,030 4,030 1 Muebles 5,450 5,450 Herramientas - Semovientes - TOTAL INVERSIONES FIJAS 140,000 INVERSIONES DIFERIDAS Capacitaci—n del Personal Gastos de Organizaci—n Derechos y Patentes Software Propaganda An‡lisis de aguas, bromatol—gicos TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS 0 CAPITAL DE TRABAJO Stocks y Efectivo 1 Contable, periodo de desfase, maximo dficit acumulado 10,000 10,000 Capital de Operaciones TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10,000 TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs 150,000 ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES BS % INVERSIONES FIJAS 140,000 93.33 INVERSIONES DIFERIDAS CAPITAL DE TRABAJO 10,000 6.67 TOTAL INVERSIONES 150,000 100.00
  43. 43. D. Financiamiento FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs. CONCEPTO FUENTE 1 FUENTE 2 TOTAL A.PROPIO CREDITO BANCO INVERSIONES FIJAS - Terrenos - Galpones - Oficinas - Veh’culos 28,000 28,000 Maquinarias 52,520 50,000 102,520 Equipos de Computaci—n 4,030 4,030 Muebles 5,450 5,450 Herramientas - Semovientes - TOTAL INVERSIONES FIJAS 90,000 50,000 140,000 INVERSIONES DIFERIDAS - Capacitaci—n del Personal - Gastos de Organizaci—n - Derechos y Patentes - Software - Propaganda - An‡lisis de aguas, bromatol—gicos - TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS - CAPITAL DE TRABAJO - Stocks y Efectivo 10,000 10,000 Capital de Operaciones - - TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10,000 - 10,000 TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs 100,000 50,000 150,000 TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs 100,000 50,000 150,000 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Bs. % APORTE PROPIO 100,000 66.67 APORTE BANCO 50,000 33.33 OTRAS FUENTES TOTAL DEL FINANCIAMIENTO 150,000 100.00
  44. 44. E. Ingresos INGRESOS DEL PROYECTO EN Bs. Corresponde a los volœmenes de producci—n propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa CONCEPTO A„O 1 A„O 2 A„O 3 A„O 4 A„O 5 PAN DE BATALLA 249,600 499,200 499,200 499,200 499,200 PAN ESPECIAL 292,500 585,000 585,000 585,000 585,000 SALTE„AS 312,000 624,000 624,000 624,000 624,000 TOTAL ANUAL 854,100 1,708,200 1,708,200 1,708,200 1,708,200
  45. 45. F. Costos COSTOS DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS COSTOS A„O1 A„O 2 A„O 3 A„O 4 A„O 5 COSTOS DE FABRICACION Materias Primas 466,440 513,084 564,392 620,832 682,915 Sueldos y Salarios 78,222 86,044 94,649 104,113 114,525 Costos de Mantenimiento 1,200 2,400 2,592 2,799 3,023 Costo de Repuestos 2,000 3,000 3,090 3,183 3,278 Costos de Energia 3,600 3,708 3,819 3,934 4,052 Costo gas 23,400 46,800 47,736 48,691 49,665 Comunicaci—n Otros 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757 TOTAL COSTOS DE FABRICACION 576,062 656,356 717,730 785,149 859,214 COSTOS DE ADMINISTRACION Gastos Generales de Administraci—n Sueldos y Salarios 46,933 51,627 56,789 62,468 68,715 Seguros 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Alquileres 25,200 27,720 30,492 33,541 36,895 Energia Agua 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 Comunicaci—n 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 Otros TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION 77,233 84,447 92,381 101,109 110,710 COSTOS DE COMERCIALIZACION Sueldos y salarios 53,191 58,510 64,361 70,797 77,877 Publicidad 6,500 6,825 7,166 7,525 7,901 Transporte Comunicaci—n Celular 600 600 600 600 600 Combustibles 15,600 20,280 20,686 21,099 21,521 Otros 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757 TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION 77,091 87,535 94,265 101,618 109,656 GRAN TOTAL COSTOS 730,386 828,338 904,376 987,876 1,079,581
  46. 46. G. Costos Financieros, Plan de Amortizacion de la deuda TABLA DE AMORTIZACION DEUDA MONEDA BS CAPITAL 50,000 PLAZO 5 A„OS AMORTIZACION: TRIMESTRAL CUOTAS 20 INTERES 12% PERIODO SALDO AMORTIZACIONINTERES FOR INT+FORM POR A„O 0 50,000 1 47,500 2,500 1,500 10 1,510 2 45,000 2,500 1,425 10 1,435 3 42,500 2,500 1,350 10 1,360 4 40,000 2,500 1,275 10 1,285 5,590 5 37,500 2,500 1,200 10 1,210 6 35,000 2,500 1,125 10 1,135 7 32,500 2,500 1,050 10 1,060 8 30,000 2,500 975 10 985 4,390 9 27,500 2,500 900 10 910 10 25,000 2,500 825 10 835 11 22,500 2,500 750 10 760 12 20,000 2,500 675 10 685 3,190 13 17,500 2,500 600 10 610 14 15,000 2,500 525 10 535 15 12,500 2,500 450 10 460 16 10,000 2,500 375 10 385 1,990 17 7,500 2,500 300 10 310 18 5,000 2,500 225 10 235 19 2,500 2,500 150 10 160 20 - 2,500 75 10 85 790 50,000 15,750 200 15,950 15,950 31.50
  47. 47. H. Depreciación DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS EN BOLIVIANOS CONCEPTO VALOR INICIAL V UTIL COEF. DEP ANUAL VAL RES 5TO A„O Terrenos - Construcciones 40 2.50 Maquinaria 102,520 8 12.50 12,815 38,445 Herramientas 4 25.00 - - Veh’culos 28,000 5 20.00 5,600 - Muebles y Enseres 5,450 10 10.00 545 2,725 Equipo de Computacion 4,030 4 25.00 1,008 TOTAL 140,000 19,968
  48. 48. I. Resultados ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS CONCEPTO A„O 1 A„O 2 A„O 3 A„O 4 A„O 5 INGRESOS 854,100 1,708,200 1,708,200 1,708,200 1,708,200 IVA NETO TOTAL INGRESOS 854,100 1,708,200 1,708,200 1,708,200 1,708,200 COSTOS Fabricaci—n 576,062 656,356 717,730 785,149 859,214 Administraci—n 77,233 84,447 92,381 101,109 110,710 Comercializaci—n 77,091 87,535 94,265 101,618 109,656 Financieros (intereses) 5,590 4,390 3,190 1,990 790 Depreciaciones y Castigos 19,968 19,968 19,968 19,968 18,960 Castigo Inv. Diferida IT TOTAL COSTOS 755,944 852,695 927,534 1,009,834 1,099,331 UTILIDAD IMPONIBLE 98,156 855,505 780,666 698,366 608,869 IUE 24,539 213,876 195,167 174,592 152,217 UTILIDAD NETA 73,617 641,629 585,500 523,775 456,652
  49. 49. PLAN DE NEGOCIO 9- Ingeniería del Proyecto
  50. 50. a.- Inversión en estructuras. (Explique cuánto piensa invertir en edificaciones y cuánto planea invertir en un futuro para la ampliación de su negocio). Se hará una inversión de BS 5.000 para la adecuación del local para la panadería- salteñeria.
  51. 51. B.- Mantenimiento y depreciación. (Explica cómo piensas realizar el mantenimiento de la maquinaria que iras a utilizar y cómo iras a administrar las depreciaciones de los bienes). Se realizara la depreciación de acuerdo a las normas del codigo de comercio. El mantenimiento debe realizarse todas las semanas
  52. 52. d. Distribución. (Cómo dispondrás de las herramientas de trabajo y los flujos de producción). LA SECCION DE AMASADO Y HORNEADO ESTARA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL LOCAL. EN LA PARTE ANTERIOR DEL LOCAL, SERA PARA EL EXPENDIO DIRECTO DEL PRODUCTO.
  53. 53. e. Localización de la empresa. (Ubicación geográfica que tendrá la empresa, cuales son los puntos cercanos de comercialización). Av America esq Gral Galindo PLANO DE UBICACION
  54. 54. PLAN DE NEGOCIO 10- Conclusiones
  55. 55. A.- Oportunidad. (Resume cuales son las oportunidades de tu negocio). Crecimiento de la demanda Falta de competencia de calidad Requerimiento del mercado de nuevas alternativas con los sabores de las salteñas.
  56. 56. B. Riesgo. (Explica los riesgos de tu negocio). Aparición de nuevos competidores La competencia puede bajar los precios de las salteñas Falta de materia prima Conflictos sociales.
  57. 57. B. Riesgo. Cómo piensas contrarrestarlos). CON: CALIDAD DEL PRODUCTO ENTREGA PUNTUAL A LAS PANADERIAS PROMOCIONES EN EL VENDAJE PROMOCIONES LOS MIERCOLES EN LAS SALTEÑAS PAGAS 4 LLEVAS 5
  58. 58. c. Puntos fuertes. (Elaborar un breve resumen sobre los puntos que hacen fuerte al negocio). Personal con experiencia Tecnología de Punta Orientados al Servicio al cliente Buen sistema de distribución Novedoso sistema de venta ambulante.
  59. 59. d. Rentabilidad. (Describe cuales serán las perspectivas de rentabilidad que tiene el negocio). SE ESPERA TENER UNA RENTABILIDAD SUPERIOR AL 30% ANUAL. SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO.
  60. 60. e. Seguridad( Resume porque crees que la inversión de tu negocio serå segura) Al ser un producto de primera necesidad, elaborado con las mejores normas de calidad e higiene harán que los consumidores prefieran nuestro producto.

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