التدقيق المهام العملياتية

1. ‫والسكان‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬
‫العالجي‬ ‫الطب‬ ‫قطاع‬
‫صنعاء‬
–
‫الصحة‬ ‫وزارة‬
2020

2. ‫ييييا‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫يييي‬‫ي‬ ‫يييي‬‫ي‬ ‫ييييارة‬‫ي‬‫ع‬ ‫يييير‬‫ي‬‫ه‬
‫ي‬ ‫ال‬ ‫يل‬ ‫يع‬ ‫التير‬ ‫عات‬ ‫والوا‬
‫ف‬
‫وف‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫نطقة‬ ‫عإدارة‬
‫قيا‬
‫ية‬ ‫واننم‬ ‫يواح‬ ‫ول‬ ‫ة‬ ‫الوطن‬ ‫لألدلة‬
‫أو‬
‫نشأة‬ ‫ال‬ ‫فر‬ ‫تععة‬ ‫ال‬ ‫اسات‬ ‫الس‬
.
‫تعريف‬
:
‫الوظيفية‬ ‫العمليات‬
:

3. ‫ا‬ ‫ال‬ ‫نطقة‬ ‫سؤول‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫هو‬
‫العا‬ ‫ل‬ ‫ذهنر‬ ‫صف‬ ‫عإدارة‬
‫عتحد‬ ‫تقضر‬ ‫نطقة‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫فر‬
‫د‬
‫ة‬ ‫ف‬ ‫الوم‬ ‫ات‬ ‫الع‬
.
‫الوظي‬ ‫العمليات‬ ‫تخطيط‬
‫فية‬

4. .
‫ت‬ ‫ة‬ ‫داحر‬ ‫قة‬ ‫ح‬ ‫فر‬ ‫ه‬ ‫ومف‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫سؤول‬ ‫س‬ 1
‫الععض‬ ‫ععض‬ ‫ة‬ ‫قاع‬ ‫ال‬
.
‫ناقش‬ ‫راد‬ ‫الذي‬ ‫وضوع‬ ‫ال‬ ‫عطرح‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫سؤول‬ ‫قو‬ 2
‫ته‬
.3
‫وأف‬ ‫وأراح‬ ‫ات‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫عتقد‬ ‫ومف‬ ‫ال‬ ‫قو‬
‫اره‬
‫خططات‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫الواقع‬ ‫ارع‬ ‫ت‬ ‫وسرد‬ ‫قترحات‬ ‫و‬
‫ة‬ ‫ال‬ ‫الخ‬
.
‫الذهني‬ ‫العصف‬ ‫عمل‬ ‫طريقة‬

5. 4
.
‫و‬ ‫لت‬ ‫انطروحات‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫تاعة‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫سؤول‬ ‫قو‬
‫ل‬ ‫شاهدة‬
5
.
‫ال‬ ‫قو‬ ‫أ‬ ‫ومف‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫سؤول‬ ‫ع‬ ‫ط‬
‫ار‬ ‫انف‬ ‫أل‬ ‫أو‬ ‫وضوع‬ ‫ال‬ ‫واإلطالع‬ ‫عالعحث‬
‫ا‬ ‫عطرح‬ ‫قا‬ ‫التر‬
.
6
.
‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ناقش‬ ‫ل‬ ‫التالر‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫فر‬ ‫ال‬ ‫عود‬
‫ه‬ ‫إل‬ ‫وصل‬
.
‫الذهني‬ ‫العصف‬ ‫عمل‬ ‫طريقة‬

6. 7
.
‫ار‬ ‫انف‬ ‫ع‬ ‫عترت‬ ‫ومف‬ ‫وال‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫سؤول‬ ‫قو‬
‫خرج‬ ‫ل‬
‫الذي‬ ‫وضوع‬ ‫عال‬ ‫الدف‬ ‫ل‬ ‫قادر‬ ‫خطط‬ ‫ع‬ ‫ال‬
‫ا‬
‫ع‬ ‫عر‬ ‫الس‬ ‫انع‬ ‫ال‬ ‫إلل‬ ‫الذهنر‬ ‫العصف‬ ‫نقاش‬ ‫حور‬
‫رة‬ ‫وت‬
‫ة‬ ‫ال‬
.
‫الذهني‬ ‫العصف‬ ‫عمل‬ ‫طريقة‬

7. ‫ثال‬
‫ة‬ ‫ف‬ ‫الوم‬ ‫ات‬ ‫الع‬ ‫دقق‬
‫الرقاعة‬ ‫إدارة‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬

9. ‫ت‬
‫اليومي‬ ‫التدقيق‬ ‫بند‬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
‫إخال‬ ‫تاععة‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫تفع‬
‫ء‬
‫ات‬ ‫ز‬ ‫ست‬ ‫وال‬ ‫ة‬ ‫اندو‬
‫انقسا‬ ‫ف‬ ‫خت‬
2
‫العحث‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫فر‬ ‫تحدث‬ ‫التر‬ ‫وات‬ ‫الف‬
‫ص‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫اندو‬ ‫ع‬ ‫انقسا‬
‫رفة‬
‫ة‬ ‫ستخد‬ ‫وال‬
3
‫ع‬ ‫طاعقة‬ ‫ال‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫رى‬ ‫ت‬ ‫التر‬ ‫الفحوصات‬ ‫دد‬
‫ل‬ ‫حال‬ ‫وال‬ ‫رضل‬ ‫ل‬
‫صروفة‬ ‫ال‬
4
‫ع‬ ‫طاعقة‬ ‫ال‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫ف‬ ‫رى‬ ‫ت‬ ‫التر‬ ‫ات‬ ‫الع‬ ‫دد‬
‫ر‬
‫التخد‬ ‫ة‬ ‫وأدو‬ ‫ستشفل‬ ‫ال‬
‫التر‬ ‫ر‬
‫تصرف‬
5
‫التحقق‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫دد‬
‫دد‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫الش‬ ‫فر‬ ‫عات‬ ‫الو‬
‫ال‬ ‫فر‬ ‫ة‬ ‫عالتغذ‬ ‫عن‬ ‫ال‬
‫ر‬ ‫ش‬

10. 6
‫د‬ ‫التأ‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫ت‬ ‫الذي‬ ‫اه‬ ‫ال‬ ‫ة‬
‫التوق‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫است‬
‫ال‬ ‫الك‬ ‫الست‬ ‫االفتراضر‬
‫اه‬
7
‫تاععة‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫تفع‬
‫ة‬
‫ة‬ ‫ست‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫ان‬
‫دد‬
‫ا‬ ‫طاح‬ ‫إ‬ ‫ت‬ ‫التر‬ ‫الحاالت‬
‫س‬ ‫أو‬
8
‫أ‬ ‫د‬ ‫التأ‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫فر‬ ‫ات‬ ‫خد‬ ‫ل‬ ‫تقد‬ ‫ل‬
‫فر‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ستشفل‬ ‫ال‬
‫الت‬ ‫الس‬
9
‫االستغالل‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫ستشفل‬ ‫ال‬ ‫لسعة‬ ‫ثل‬ ‫ان‬
‫ة‬ ‫ر‬ ‫السر‬
10
‫ت‬ ‫دد‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫ادات‬ ‫الع‬ ‫فر‬ ‫نت‬ ‫عا‬

11. 12
‫فاءات‬ ‫اإل‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫ا‬ ‫ع‬ ‫االلتزا‬ ‫ونسعة‬
13
‫ع‬ ‫التوافق‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫ت‬ ‫الذي‬ ‫رضل‬ ‫ال‬ ‫دد‬
‫دد‬ ‫و‬ ‫أشعة‬ ‫ل‬ ‫راء‬ ‫إ‬
‫صروفة‬ ‫ال‬ ‫انفال‬
14
‫اختعار‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تععة‬
‫رعاء‬ ‫ال‬ ‫ولدات‬
15
‫راء‬ ‫إ‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫والدور‬ ‫ة‬ ‫الوقاح‬ ‫انة‬ ‫الص‬
‫ة‬
‫زة‬ ‫لأل‬

12. 17
‫تاععة‬
‫ت‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫تطع‬
‫ة‬ ‫غط‬
‫ا‬ ‫فت‬ ‫لت‬ ‫ة‬ ‫الخد‬ ‫سعر‬
18
‫ذ‬ ‫تنف‬ ‫تاععة‬
‫ا‬ ‫اسة‬ ‫س‬
‫طاعقة‬ ‫ل‬
‫ات‬ ‫ز‬ ‫ست‬ ‫وال‬ ‫ة‬ ‫اندو‬ ‫ل‬
‫وردة‬ ‫ال‬ ‫زة‬ ‫وان‬
19
‫تخز‬ ‫ة‬ ‫سال‬ ‫تاععة‬
‫ة‬ ‫اندو‬
20
‫تاععة‬
‫الف‬ ‫رد‬ ‫ال‬ ‫اسة‬ ‫س‬
‫احر‬
‫خاز‬ ‫ل‬ ‫فر‬ ‫نات‬ ‫لع‬
21
‫د‬ ‫التأ‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫ة‬ ‫اندو‬ ‫رضل‬ ‫ال‬ ‫طاء‬ ‫إ‬
22
‫تاععة‬
‫الصرف‬ ‫اسة‬ ‫س‬
‫خزنر‬ ‫ال‬

13. 23
‫د‬ ‫التأ‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫ة‬ ‫ستند‬ ‫ال‬ ‫الدورة‬ ‫صحة‬
‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬
24
‫اختعار‬ ‫اسة‬ ‫س‬ ‫تاععة‬
‫النقل‬ ‫ارات‬ ‫س‬ ‫الك‬ ‫است‬
‫وقود‬ ‫ل‬
25
‫ات‬ ‫طاعقة‬ ‫اسة‬ ‫س‬
‫ة‬ ‫ات‬ ‫نسو‬ ‫ال‬
‫نمفات‬ ‫ال‬
26
‫الخطط‬ ‫متابعة‬ ‫سياسة‬ ‫تفعيل‬
‫والتقارير‬ ‫والمشاريع‬ ‫والبرامج‬
27
‫االجتماع‬ ‫حضور‬ ‫سياسة‬ ‫تفعيل‬
‫الصباحي‬
28
‫االبتكار‬ ‫اجتماع‬ ‫سياسة‬ ‫تفعيل‬
‫المالية‬ ‫أإلدارة‬ ‫لموظفي‬ ‫واإلبداع‬
29
‫االجتماع‬ ‫سياسة‬ ‫تفعيل‬
‫أإلدارة‬ ‫لموظفي‬ ‫الدوري‬
‫الرقابة‬