2. Es identificar los factores que intervienen en un
proceso y que se deben controlar:
Misión: Es describir el objetivo o para que existe ese
proceso dentro de la organización
Líder: Persona encargada de gerencia el proceso,
Puede ser el dueño de algunas de las áreas o
departamentos del proceso.
3. Limites: Acordar donde se inicia o donde se finaliza
Clientes: Se indican nombres de empresas, clientes
individuales si es del caso y nombres de las áreas.
Subprocesos: Etapas del proceso donde
transforma los insumos o materias primas en los
productos.
4. Insumos: Son las materias primas y materiales directos
que el proceso necesita para obtener sus productos.
Proveedores: Entidades internas y externas que
entregan los insumos.
Base documental: Son los manuales de
reglamentación legal, especificaciones de los clientes
procedimientos y garantia.
5. Indicadores: Son los puntos de control, donde se asegura
el resultado del producto, la entrada y salida
Cargos involucrados: Identificación o relación de los
cargos que intervienen en las diferentes etapas del
proceso .
Recursos: Identifica los equipos, la maquinaria , software,
hardware que el proceso requiere para obtener el
producto