2. INDICE
Capítulo Tema Revisión
1
I Presentación de la Empresa
Política de la Calidad
1
II
Objetivos de Gestión de la Calidad
III Organización y Responsabilidades 2
Campo de Aplicación
IV Exclusiones 2
Términos y Definiciones
Secuencia e Interacción de los
V 2
Procesos
VI Procesos Principales y de Apoyo 2
ANEXOS
I- Esquemas de Elaboración de Productos
II - Procedimientos Asociados
REVISO y APROBO
Miguel A De Anquin
DIRECCIÓN
Octubre de 2007
3. CAPITULO I
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
El GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA se encuentra en el mercado de la
construcción desde el año 1919.
En el inicio estaba volcada a la fabricación de Cal, a la que sumó el cemento en el
año 1938.
Comenzó sus actividades con la razón social Calera Avellaneda S.A., bajo
organización y capitales de origen Alemán y desde el año 1980 pertenece a dos
empresas Españolas, Cementos Molins S.A. y Uniland Cementera S.A.,
beneficiándose así con importantes inversiones y con un muy valioso aporte
científico y tecnológico.
De ésta forma, el Grupo Cementos Avellaneda con un perfil de empresa dinámica y
eficiente ingresa al nuevo siglo con una dimensión cada vez más destacada en la
producción de materiales de muy alta calidad para la Industria Argentina y
Uruguaya de la Construcción.
El Grupo posee en la actualidad dos plantas en la Argentina, ubicadas en Olavarría,
provincia de Bs.As. y en la Calera, provincia de San Luis y dos plantas en Uruguay
ubicadas en Minas, departamento de Lavalleja y en Montevideo.
Con la habilitación de su nueva línea de producción en planta Olavarría, el Grupo
alcanza en su conjunto un volumen del orden de 3.000.000 Tn/año de productos
cementicios y posee además una Fábrica de Cal Hidráulica ubicada en la planta
mencionada con una capacidad del orden de 240.000 Tn/año
Su línea actual de productos incorpora el Cemento Normal, Cemento con Filler
Calcáreo, Cemento A.R.I., Cemento A.R.S., Cemento Clase G, Cemento para
Albañilería marca HIDRALIT (Argentina) y ARTICOR (Uruguay), Cal hidráulica marca
HIDRAT y 4 BALDES, Cal Extra, Pegamento para revestimientos cerámicos marca
PERFECTO IMPERMEABLE y Premezclados.
Las actividades del Grupo se integran con la producción de Hormigón Elaborado a
través de empresas de este rubro en distintas localizaciones de Argentina y
Uruguay, estas firmas son Hormigones Artigas S.A. y la División Hormigones
Avellaneda.
Su Casa Central está ubicada en la calle Defensa 113 6to piso Capital Federal
( Tel. 011-4331-7081/85, Fax. 011-4331-1664).
4.
5. CAPITULO II
POLÍTICA DE LA CALIDAD
El GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA define como tarea prioritaria
para todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del
Sistema de Gestión de la Calidad en todos sus productos y
servicios.
La Gestión de la Calidad se basa en los siguientes objetivos:
Fabricar productos bajo las Normas Técnicas reconocidas en
el Mercado, satisfaciendo los requisitos y expectativas de los
clientes
Los procesos se diseñarán e implementarán teniendo en
cuenta la metodología de prevención y de mejora continua,
en un marco de eficacia y eficiencia.
Implementar nuevas tecnologías y el uso de herramientas
estadísticas, para mejorar la confiabilidad de los procesos.
Desarrollar proveedores que acompañen la mejora continua
de nuestros productos y servicios.
Todo el personal, sin excepción, es responsable de velar por
la calidad de nuestros productos y servicios.
Desarrollar una Asistencia Técnica competente y reconocida
por los clientes y usuarios.
La Empresa se ocupará de la formación continua del personal
a fin de potenciar sus habilidades y la concientización en el
logro de los objetivos, en un marco de motivación y respeto
por su gente.
En el desarrollo de estos objetivos de calidad y de metas de
superación, la Dirección del GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA
compromete sus esfuerzos y los recursos necesarios para
alcanzarlos.
Miguel De Anquín
Gerente General
6. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Satisfacción del Cliente
Confiabilidad de Productos y Procesos
Eficiencia de los Procesos
Seguridad Operativa
Capacitación y Concientización del Personal
7. CAPITULO III
ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
1 – ORGANIZACIÓN:
CEMENTOS AVELLANEDA establece el siguiente organigrama funcional para la gestión de la calidad:
GERENTE GENERAL
DIRECTOR DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECTOR DE DIRECTOR
DE PRODUCCIÓN FINANZAS Y RR.HH (*) ORGANIZACIÓN Y COMERCIAL/COOR
ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DINADOR (Uy)
GERENTES GERENTE GERENTE DE RESP. DEL RESP. DE GERENTE GERENTES GERENTE
DE DE CALIDAD, AREA DE AREA DE VENTAS DE
PLANTA ABASTECIMIENTO ASISTENCIA INGENIERÍA MINERIA, SISTEMAS LOGISTICA
TÉCNICA Y DE APOYO A GEOLOGIA Y
DESARROLLO DE PLANTAS RECURSOS
PRODUCTO NO
RENOVABLES
(*) La Dirección de Recursos Humanos incluye:
Jefe Corporativo de Capacitación y Desarrollo
Jefe Corporativo de Selección y Remuneración
8. DIRECTOR DE
PRODUCCIÓN
GERENTE GERENTE GERENTE GERENTE GERENTE DE GERENTE DE RESP. DEL RESP. DE
DE PLANTA DE PLANTA DE PLANTA DE PLANTA ABASTECIMIENTO CALIDAD, AREA DE AREA
OLAVARRIA SAN LUIS MINAS SAYAGO ASISTENCIA INGENIERÍA GEOLOGIA,
TÉCNICA Y DE APOYO A MINERIA Y
DESARROLLO PLANTAS RECURSOS
DE PRODUCTO NO
RENOVABES
JEFE DE JEFE DE JEFE DE CALIDAD Y JEFE DE
PRODUCCION INGENIERIA DE ASEGURAMIENTO ASISTENCIA
CONTROL DE DE CALIDAD TECNICA
PROCESO
9. 2 – RESPONSABILIDADES
La responsabilidad y autoridad para la gestión de la calidad de cada función es la
siguiente:
FUNCION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Establece la Política de la Calidad.
Establece objetivos de calidad para cada función relevante.
Lleva a cabo las Revisiones por la Dirección.
Dirección Asegura la disponibilidad de recursos.
Establece procesos de comunicación interna adecuados.
Evalúa el desempeño de los procesos.
Asegura que se establecen, implementan y mantienen los
procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
Asegura que se promueve la toma de conciencia de los
Representante requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
de la Informa a la Dirección del desempeño del sistema de gestión y
Dirección de las necesidades de mejoras detectadas.
Aprueba el programa de auditorías internas de calidad.
Promueve la implementación de procesos de mejora continua.
Planifica la producción.
Dirección de
Optimiza los recursos productivos.
Producción
Establece las consignas de proceso.
Establece y revisa los requisitos del cliente.
Establece el presupuesto de ventas.
Mantiene la comunicación con el cliente.
Dirección
Gestiona los reclamos de los clientes.
Comercial /
Mide la satisfacción del cliente.
Director
Establece el diseño de los envases de producto.
Coordinador
Establece el diseño de la información técnico comercial.
(Uy)
Implementa la logística de distribución y entrega de los
productos.
Dirección de Realiza la gestión de los créditos y el seguimiento de las
Finanzas y cobranzas.
Administración
Asegura la integridad del sistema informático.
Dirección de Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema
Organización y informático
sistemas Aporta normas y procedimientos de para publicar en el
sistema.
10. Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y
conocimientos requeridos.
Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto.
Mantiene actualizados organigrama y perfiles.
Dirección de Coordina las actividades de capacitación.
Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitación y
Recursos
Concientización.
Humanos Evalúa la efectividad de las herramientas y recursos de
capacitación.
Mantiene registro de todas las actividades de capacitación.
Implementa la política de comunicaciones internas.
Planifica la producción de la planta.
Coordina y controla la ejecución de las etapas del proceso de
fabricación en las distintas líneas productivas, para el logro de
los productos requeridos.
Gerencia de Define los niveles de stocks mínimos
Planta Coordina y controla los procesos de mantenimiento e
ingeniería de procesos
Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y
medio ambiente.
Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios.
Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de
Gerencia de
plantas.
Abastecimiento
Evalúa, selecciona y desarrolla proveedores.
Desarrolla nuevos productos.
Asiste técnicamente al cliente.
Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del
mercado.
Propone especificaciones de los productos y controla el
Gerencia de cumplimiento de las especificaciones de calidad aprobadas.
Calidad, Asiste a las plantas en la consecución de los objetivos fijados.
Desarrollo de Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por
Producto y calidad de producto.
Asistencia Asiste a la Dirección Comercial en el diseño de los envases de
Técnica producto e información técnica comercial.
Audita y valida los resultados de los ensayos de los
laboratorios propios.
Participa en los organismos que establecen la normativa
externa aplicable a los productos.
Califica a los auditores internos de calidad.
Confecciona e implementa el programa de auditorías internas
de la calidad.
Aseguramiento Controla la documentación del sistema de gestión de la
de la Calidad calidad.
Controla los registros del sistema de gestión de la calidad.
Realiza el seguimiento de las AC y AP
11. CAPITULO IV
CAMPO DE APLICACIÓN
Este Manual de Calidad se aplica a la gestión de la calidad, basada en los requisitos
de la Norma Internacional ISO 9001 versión 2000, para los siguientes procesos:
Dirección
Comercial
Producción
Despacho y expedición
Logística
Créditos y cobranzas
Abastecimiento
Asistencia técnica
Recursos Humanos
Mantenimiento
Ingeniería de procesos
Sistemas
Gestión de la Calidad
Se incorporan también, Procedimientos Generales de distintas áreas, como
Organización y finanzas, inversiones, control de gestión, etc. pero solo es utilizado
el sistema de control de documentos para asegurar la disponibilidad en todas las
localizaciones y el correcto tratamiento de las versiones.
EXCLUSIONES
La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA S.A. no emplea en sus procesos
productos del cliente (Capítulo 7, punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2000).
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
A efectos del presente Manual de Calidad y del Sistema de Gestión de la Calidad
que en él se establece, se adoptan los términos descriptos en la Norma ISO 9000
versión 2000.
12.
13. CAPITULO V
SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS
A C C IO N IST A S
D IR E C C IO N
A SISTEN C IA IN G EN IER ÍA D E
A B A STEC IM IE N TO
TECN ICA PROCESOS
DESPACHO Y CR E D ITO S Y CLIEN TE
CLIEN TE CO M E RCIAL PRODUCCION LO G ISTICA
EX P ED IC IO N COBRANZAS
M A N TEN IM IEN T O
PROVEEDORES
RECURSOS HUM AN OS
SIST EM A S
G E STIO N D E CA LID A D
14. CAPITULO VI
PROCESOS PRINCIPALES Y DE APOYO
A continuación se detallan los procesos principales y de apoyo teniendo en cuenta
que los procesos están distribuidos en las localizaciones de la siguiente forma:
Buenos Olavarría San Luis Uruguay
Aires
Procesos
Casa Planta Planta Oficina Planta Planta
Central Comercial Minas Sayago
Dirección X X
Comercial X X
Producción X X X X X
Despacho y X X X
Expedición
Logística X X
Créditos y X X
Cobranzas
Abastecimiento X X X X X
Asistencia X
Técnica
Recursos X X X X X X
Humanos
Mantenimiento X X X X
Ingeniería de X X X X X
Procesos
Sistemas X X X X X X
Gestión de la X X X X X X
Calidad
15. 1 - DIRECCIÓN
ENTRADAS ACTIVIDAD RESULTADOS
INDICADORES ASIGNACIÓN DE RECURSOS ACTAS DE REVISIÓN POR LA
NECESARIOS DIRECCIÓN
RECLAMOS
ESTABLECER LA POLÍTICA DE ESPECIFICACIONES DE
NO CALIDAD PRODUCTOS
CONFORMIDADES
LLEVAR A CABO LAS REVISIONES OBJETIVOS DE CALIDAD
ESTADISTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD POR LA DIRECCIÓN MEJORAS
INFORMES DE
AUDITORIAS COMUNICAR A LA ORGANIZACIÓN PLAN DE INVERSIONES
LA IMPORTANCIA DE SATISFACER
DATOS DE LOS REQUISITOS DE CLIENTE PRESUPUESTOS OPERATIVOS
PROCESOS
ESTABLECER REQUISITOS DE
ENCUESTA CALIDAD
SATISFACCIÓN
DEFINE AUTORIDADES EN EL SGC
REQUISITOS DE
CLIENTE Y LEGALES
ESTADO DE AC/AP
CLIENTES
ANALISIS DE DATOS LA ORGANIZACIÓN
INDICADORES DE CALIDAD CLIENTE EXTERNO
OBJETIVOS DEL OBJETIVOS
PROCESO CALIDAD DE PRODUCTO
ASEGURAR EL ANÁLISIS DE MERCADO
CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DEL CLIENTE INDICADORES DE
ASEGURAR EL EFICACIA
FUNCIONAMIENTO DEL SGC
16. 2 - GESTIÓN DE LA CALIDAD
ENTRADAS ACTIVIDAD RESULTADOS
INDICADORES GESTIÓN DE LAS AUDITORIAS MANEJO POR PARTE DE LA
INTERNAS ORGANIZACIÓN DE LA
RECLAMOS POLÍTICA Y OBJETIVOS DE
GESTION DE ACCIONES CALIDAD
NO CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
CONFORMIDADES PROCEDIMIENTOS
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
ESTADISTICAS DE GESTION DE LA CALIDAD AUDITORIAS
INFORMES DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION REVISION POR LA DIRECCION
AUDITORIAS DE CALIDAD
VERIFICACION DE LA
TRATAMIENTO DE RECLAMOS EFECTIVIDAD DE AC/AP
PROGRAMA LA REUNIÓN DE LA ESPECIFICACIONES DE
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PRODUCTOS
PROMUEVE LA MEJORA CONTINUA
ANALISIS DE DATOS CLIENTES
INDICADORES DE CALIDAD DIRECCIÓN
LA ORGANIZACIÓN
NO CONFORMIDADES
OBJETIVOS DEL PROCESO
SATISFACER LOS REQUISITOS DEL
CLIENTE MEDIANTA LA CONCRECIÓN INDICADORES DE
DE UN SISTEMA EFECICAZ Y EFICIENTE EFICACIA
17. 3 – COMERCIAL
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS
REQUISITOS Y EXPECTATIVAS COMERCIALIZACION DE LOS VENTAS DE LOS DISTINTOS
DE LOS CLIENTES PRODUCTOS PRODUCTOS EN CONDICIONES FOB
FABRICA, FOB DEPOSITOS Y CIF
SOLICITUDES DE APERTURA DE ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD Y
CUENTA RENTABILIDAD ESPECIFICACIONES DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
PEDIDOS DE COTIZACIONES ATENCION PERSONALIZADA A
FORMALES E INFORMALES CLIENTES PRESUPUESTOS P/OTRAS ÁREAS
DATOS DE LOS MERCADOS DETERMINACION DE PRECIOS Y
(PRECIOS, PLAZOS, CONDICIONES COMERCIALES
LOGISTICA, PUBLICIDAD)
EMISION DE DOCUMENTOS
PARTICIPACION EN LOS COMERCIALES
DISTINTOS MERCADOS CLIENTES
GESTION DE RECEPCION,
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y DE DERIVACION, SEGUIMIENTO Y CLIENTES EXTERNOS
DISTRIBUCIÓN CIERRE DE LOS RECLAMOS DE LOS
CLIENTES GESTION DE CALIDAD
PRESUPUESTOS DE VENTA
ANUAL INFORMACION DE LA GESTION LOGISTICA
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTO Y CONTROL DE LAS CREDITOS Y COBRANZAS
GESTIONES INDIVIDUALES
ESPECIFICACIONES DE DESPACHO Y
NUESTROS PRODUCTO CAMPAÑAS DE PROMOCION EXPEDICION
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
ANALISIS DE DATOS
DIRECCION /GERENCIA
ESTADISTICAS DE VENTAS Y DATOS DE
MERCADO
OBJETIVOS DEL PROCESO
CONDICIONES COMERCIALES Y DE LOS
CUMPLIMIENTO DE LOS VOLÚMENES DE CREDITOS DE LOS CLIENTES
VENTA, PRECIOS PROMEDIO Y ROTACIÓN
DE COBRANZAS PLANIFICADOS POR LA INDICADORES DE
DIRECCION
EFICACIA
SATISFACCIÓN DE CLIENTES
18. 4 - PRODUCCIÓN
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS
CONSIGNAS DE CALIDAD EXTRACCIÓN MATERIAS CEMENTO
PRIMAS
INSUMOS CAL
CONSIGNAS DE PROCESO
PRONOSTICO DE VENTAS PREMEZCLADOS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
SEGURIDAD E HIGIENE Y MA
MANTENIMIENTO
CONTROL DE CALIDAD
CLIENTES
ALMACENAMIENTO
CLIENTES EXTERNOS
DESPACHO
GESTION DE CALIDAD
INGENIERÍA DE CONTROL
DE PROCESO
ANALISIS DE DATOS EXPEDICION
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS
COMERCIAL
CALIDAD
DIRECCION / GERENCIA
SEGURIDAD
OBJETIVOS DEL PROCESO
CALIDAD DE PRODUCTOS
INDICADORES DE
EFICIENCIA DE LOS PROCESOS
EFICACIA
SEGURIDAD OPERATIVA Y AMBIENTAL
19. 5 - DESPACHO Y EXPEDICION
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS
INGRESO DE PRODUCTOS TURNADO DESPACHO AL CLIENTE
ENVASES TARADO DOCUMENTACIÓN COMERCIAL
ORDEN DE CARGA PESADO PARA EL CLIENTE Y LA COMPAÑÍA
CAMION TARADO EMISIÓN DE DOCUMENTOS PRODUCTOS PALLETIZADOS
OT'S DE MANTENIMIENTO COMERCIALES PRODUCTOS A GRANEL
CAMBIOS DE PRODUCTO EMBOLSADO INFORMES PARA LA GESTIÓN
OBJETIVOS Y PLAN DE PALLETIZADO
PRODUCCION DESPACHO BOLSA Y GRANEL
APROBACION DE CALIDAD CONTROLES
CONDICIONES COMERCIALES TARA Y PESADA DEL CAMION
PAUTAS COMERCIALES Y
FINANCIERAS PARA LA CARGA
RECLAMOS DE CLIENTES
NOVEDADES ESPECÍFICAS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
CLIENTES
CLIENTE EXTERNO
GERENCIA COMERCIAL
ANALISIS DE DATOS CREDITOS Y COBRANZAS
TIEMPO EXTERNOS E INTERNOS DE
PRODUCCION
CARGA
GESTION DE CALIDAD
REPORTE DIARIO DE ESPERA DE
CONTROL DE CALIDAD
CLIENTES
LOGISITCA COMERCIAL
PRODUCTIVIDAD PALLETIZADORAS Y
MANTENIMIENTO
EMBOLSADORAS
DIRECCION / GERENCIA DE
CALIDAD
PLANTA
ROTURA DE ENVASES
PESO BOLSA
ROTACION DE STOCK
CAMIONES A RECUENTO
OBJETIVOS DEL PROCESO
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
RESPECTO DE SUS REQUERIMIENTOS
DE CARGA, CUMPLIMIENDO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS DE
CALIDAD.
INDICADORES DE
EFICACIA
20. 6 – CRÉDITOS Y COBRANZAS
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS
CLIENTE NUEVOS ANALISIS CREDITICIO CALIFICACION CREDICITICIA
DEL CLIENTE
MODIFICIACIONES DE INGRESO DE CLIENTE
CREDITO GENERACION DE LA COBRANZA
GESTION DE COBRANZAS
ACTUALIZACIONES DE
CREDITO ADMINISTRACION DE CUENTAS
CORRIENTES
FACTURACION
RESOLUCION DE RECLAMOS
COBRANZA
TOMA DE ACCIONES FRENTE A
NORMATIVA INCOBRABLES
RECLAMOS
CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS
ANALISIS DE DATOS ADMINISTRACION Y FINANZAS
EVOLUCION DE LA DEUDA VENCIDA
COMERCIAL
Y ENDEUDAMIENTO
LOGISTICA
MOROSIDAD
DIRECCION
ROTACION DE COBRANZA
DESPACHO Y EXPEDICION
OBJETIVOS DEL PROCESO
SATISFACCION DEL CLIENTE INDICADORES DE
CALIDAD DE LA CARTERA DE EFICACIA
CLIENTES
21. 7 - ABASTECIMIENTO
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS
PEDIDOS DE COMPRAS DE PLANIFICACION DE LAS COMPRAS ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO EN
MATERIALES Y SERVICIOS TIEMPO Y FORMA
REQUERIMIENTOS DEL S.A. GESTIÓN DE COMPRA Y RECLAMOS
MATERIALES DE STOCK Y DE ACEPTACION O RECHAZO DE
UNICA VEZ EVALUACIÓN, DESARROLLO Y PROVEEDORES
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES DE INFORMES PARA FINANZAS
COMPRAS DE LOS USUARIOS GESTIÓN DE STOCKS Y ALMACENES
INFORMACIÓN PARA PRESUPUESTACIÓN
COTIZACIONES DE MANTENIMIENTO DEL MAESTRO DE Y CONTROL DE GESTIÓN
PROVEEDORES ITEMS (ALTAS Y BAJAS)
ALTA DE PROVEEDORES DETERMINACIÓN DE REPUESTOS
VERIFICACION TECNICA DE ITEMS ESTRATÉGICOS E INVERSIONES
NO CONFORMES DE
PROVEEDORES VENTA DE MATERIALES RETIRADOS
DEL SISTEMA DE PRODUCCION
CONSULTAS DE
PROVEEDORES Y USUARIOS COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR CLIENTES
SOLICITUDES DE CONFECCION DE INFORMES DE PROVEEDOR EXTERNO
INFORMACIÓN ESTADISTICA GESTION
INTERNA Y EXTERNA PRODUCCION
ANÁLISIS DE MERCADOS
INFORMACION SOBRE CONTROL DE CALIDAD
NUEVOS PRODUCTOS EN EL
MERCADO MANTENIMIENTO
ANALISIS DE DATOS
REQUISITOS LEGALES GESTION DE CALIDAD
EVALUACION Y NO CONFORMES DE
CONDICIONES FINANCIERAS PROVEEDORES INGENIERÍA
PRESUPUESTO DE VENTAS COSTOS Y PERFORMANCE DE INSUMOS, LOGISTICA COMERCIAL
BIENES Y SERVICIOS
DIRECCION /GERENCIA
VALUACION DE ALMACENES
OBJETIVOS DEL
PROCESO ROTACION DE MATERIALES
ABASTECER A LA ORGANIZACIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LOS
REQUISITOS DE TIEMPO, CALIDAD,
OPTIMIZACION DE COSTOS,
PROVEEDORES APTOS Y BUSQUEDA INDICADORES DE
Y DESARROLLO PERMANENTE DE
NUEVOS PROVEEDORES EFICACIA
22. 8 - ASISTENCIA TÉCNICA
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS
CONSULTAS ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA A CLIENTES
PEDIDOS GESTION DE RECLAMOS RESPUESTA A RECLAMOS
RECLAMOS CONFECCION DE ESTUDIO DE MERCADO
DOCUMENTACION TECNICA
OBJETIVOS DOCUMENTACION TECNICA
BENCHMARKING
INFORMES DE CALIDAD PROTOCOLOS DE CALIDAD
AUDITORIAS
NUEVOS PRODUCTOS
PRUEBAS EXPERIMENTALES
CLIENTES
ANALISIS DE DATOS
CLIENTES EXTERNOS
ESTADISTICA DE RECLAMOS
USUARIO
ESTADISTICA DE ASISTENCIA TECNICA
COMERCIAL
DIRECCION /GERENCIA
GESTION DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
PRODUCCIÓN
OBJETIVOS DEL PROCESO
INDICADORES DE
SATISFACCION DEL CLIENTE
EFICACIA
SEGUIMIENTO DE LA COMPETENCIA
MEJORA Y REDISEÑO DE PRODUCTOS
23. 9 – LOGÍSTICA
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS
SOLICITUD DE ENTREGA NEGOCIACION DE FLETES ASISTENCIA A CLIENTES
C&F Y FOB TRANSPORTE, MANIPULEO Y
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS RESPUESTA A RECLAMOS
LEYES Y REGULACIONES DE
TRANSPORTE PROGRAMACION Y GESTION DE ESTUDIO DE MERCADO
ENTREGA C&F Y FOB
REGLAMENTACION SOBRE DOCUMENTACION TECNICA
IMPORTACION Y GESTION DE CERTIFICACION DE
EXPORTACION DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PESO PROTOCOLOS DE CALIDAD
PRODUCTOS
ESTUDIO DE MEJORA DEL
DEMANDA DE ESTUDIOS MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y
DE FACTIBILIDAD ENVASE DE PRODUCTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE CLIENTES
IMPORTACION Y EXPORTACION DE
PRODUCTO CLIENTES EXTERNOS
GESTION DE NUEVAS COMERCIAL
ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE
ABASTECIMIENTO
BENCHMARKING
DESPACHO Y EXPEDICION
CREDITOS Y COBRANZAS
DIRECCION /GERENCIA
OBJETIVOS DEL PROCESO
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA ANALISIS DE DATOS
OPTIMIZANDO COSTOS DE GESTION
VENTA C&F
TIEMPOS DE ENTREGA
FALLAS DE ENTREGA
COSTO DE FLETES
COSTO DE ALMACENAMIENTO
INDICADORES DE
EFICACIA CALIFICACION DEL
TRANSPORTISTA
24. 10 – RECURSOS HUMANOS
ENTRADAS ACTIVIDAD RESULTADOS
SOLICITUDES DE PROPONE Y CONTROLA LA APLICACIÓN DE LA RETENCIÓN DEL PERSONAL
DIRECCIÓN Y POLÍTICA DE RRHH Y SEGURIDAD E HIGIENE
GERENCIAS CONDICIONES DE TRABAJO
COORDINA LAS ACTIVIDADES PARA LA SEGURAS.
SOLICITUDES DEFINICIÓN DE PERFILES Y LA BRECHA DE
PERSONALES Y CONOCIMIENTOS, LLEVANDO UN REGISTRO PERSONAL COMPETENTE Y
GREMIALES DE LAS MISMAS CONCIENTIZADO
LEGISLACIÓN COORDINA Y ADMINISTRA, LAS ACTIVIDADES COMUNICACIÓN EFICAZ
LABORAL Y DE COMPETENCIAS, CAPACITACIÓN Y
PREVISIONAL CONCIENTIZACION CLIMA LABORAL ADECUADO
EVALÚA A LOS CAPACITADORES Y REGISTRA
ESTRUCTURAS FUNCIONALES
LA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN
ÓPTIMAS
ADMINISTRA LAS REMUNERACIONES
Y SELECCIONA EL PERSONAL
IMPLEMENTA LA POLÍTICA COMUNICACIONAL
REALIZA EL SEGUIMIENTO Y ADECUACIÓN DE
LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A LOS FINES
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA
CLIENTE
OBJETIVOS DEL PROCESO DIRECCIÓN /GERENCIA
QUE LA ORGANIZACIÓN DISPONGA EN LA ORGANIZACION
TIEMPO Y FORMA DE LOS RH
NECESARIOS PARA EL LOGRO DE SU ANALISIS DE DATOS
COMETIDO EN EL MARCO DE LA GREMIOS
LEGISLACIÓN VIGENTE INDICES DE AUSENTISMO Y HORAS EXTRAS
INDICES DE ACCIDENTES Y COMUNICADOS
DE RIESGOS
ESTADÍSTICA SALARIAL FRENTE AL MERCADO
INDICADORES DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE
FORMACIÓN
EFICACIA
25. 11 – MANTENIMIENTO
ENTRADAS ACTIVIDADES
NORMAS DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO,
EN EQUIPOS Y EN PREVENTIVO Y PREDICTIVO RESULTADOS
PROCEDIMIENTOS
MEJORAS EN INSTALACIONES Y EQUIPOS E INSTALACIONES
CONFIABLES AL MENOR COSTO
EXIGENCIAS DE CALIDAD EQUIPOS
DE MEDICIONES
CONTROL DE ENERGÍA ELECTRICA
EXIGENCIAS DE
CONTINUIDAD DE ESPECIFICACION DE REPUESTOS
MARCHA Y
PRODUCTIVIDAD ELABORACION DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS CLIENTES
RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE COMBUSTIBLES Y CONTROL DE CALIDAD
LUBRICANTES
PRODUCCION
CALIBRACION DE DISPOSITIVOS DE
MEDICION DIRECCION / GERENCIA
SEGURIDAD, HIGIENE Y
MEDIO AMBIENTE
DESPACHO Y EXPEDICION
OBJETIVOS DEL PROCESO ABASTECIMIENTO
MANTENER LA CAPACIDAD DEL PROCESO
PRODUCTIVO Y OPTIMIZAR RECURSOS ANALISIS DE DATOS
DISPONIBLES PARA ESE FIN
VISADO Y REVISADO DE OT
SEGURIDAD OPERATIVA
TRATAMIENTO ESTADISTICO
PREDICTIVO
VERIFICACION DE LOS LIMITES DE
EJECUCION DE OTS CRITICAS
ANALISIS ESTADISTICO DE
CUMPLIMIENTO DE OTS CRITICAS
HORAS Y COSTOS DE
INDICADORES DE MANTENIMIENTO
EFICACIA
26. 12 – INGENIERIA DE PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS
OBJETIVOS DE CALIDAD CONTROL DE PRODUCTOS CONSIGNAS DE CALIDAD
ESPECIFICACIONES ANALISIS DE RECLAMOS ESPECIFICACIONES INTERNAS
GENERALES DE PRODUCTO
INSUMOS ELABORACION DE CONSIGNAS DE PRODUCCION DE PRODUCTOS
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES FINALES SEGÚN NORMAS DE
PRODUCTO INTERMEDIO Y INTERNAS DE PRODUCTO CALIDAD
FINAL
ELABORACION DE ESPECIFICACIONES CONTROL DE PROCESOS
MATERIAS PRIMAS DE INSUMOS
MEJORA DE PRODUCTOS
CONSULTAS CALIBRACION DE EQUIPOS DE
MEDICION, INSPECCION Y ENSAYO
ANALISIS ESPECIFICOS
REALIZACION DE PRUEBAS
RECURSOS HUMANOS EXPERIMENTALES
INFORMES DE CALIDAD
CLIENTES
REQUERIMIENTOS DE
ESTUDIOS PRODUCCION
ANALISIS DE DATOS DESPACHO Y EXPEDICION
RESULTADOS DE ANALISIS
GESTION DE CALIDAD
ANALISIS ESTADISTICOS
ABASTECIMIENTO
ELABORACION DE MODELOS
ASISTENCIA TECNICA
MANTENIMIENTO
DIRECCION /GERENCIA
OBJETIVOS DEL PROCESO
CONTROL DE LOS PROCESOS
BASADO EN ENSAYOS NORMATIVOS,
CON INSTRUMENTAL CALIBRADO EN
TIEMPO Y FORMA. INDICADORES DE
EFICACIA
LABORATORIOS CONFIABLES
27. 13 – SISTEMAS
ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS
NECESIDADES Y ELABORAR LA ESTRATEGIA DE DISPONIBILIDAD DE LOS
REQUERIMIENTOS DE LAS REEMPLAZO, MANTENIMIENTO Y RECURSOS INFORMÁTICOS
DIFERENTES DIRECCIONES ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDOS PARA LA
Y GERENCIAS DE LA INFORMÁTICO OPERACIÓN
ORGANIZACIÓN
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS RESGUARDO ADECUADO DE
EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN LOS DATOS DE LA
CAMBIOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS ORGANIZACIÓN ANTE
FALLAS, ATAQUES O
DEFINIR LAS POLÍTICAS DE RESPALDO SINIESTROS
DE LA INFORMACIÓN
ACTUALIZACIÓN
ESPECIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICA DE TODA LA
DEL EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR Y ORGANIZACIÓN
NEGOCIAR CONDICIONES DE COMPRA
COMUNICACIÓN EFICAZ DE
PLANIFICAR LA ARQUITECTURA DE LOS VOZ Y DATOS ENTRE TODAS
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y LAS LOCALIZACIONES Y CON
DATOS TERCEROS
INVESTIGAR LAS TECNOLOGÍAS OPTIMIZACIÓN DE COSTOS
DISPONIBLES O EN DESARROLLO DE ADQUISICIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
OBJETIVOS DEL GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EQUIPOS Y PROGRAMAS
PROCESO POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y ACCESO A
LOS DATOS
ASEGURAR LA ADECUADA
PROVISIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS NECESARIAS PARA
LA CORRECTA OPERACIÓN Y
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA
ORGANIZACIÓN.
ANALISIS DE DATOS
EVOLUCIÓN EN EL USO DE LOS ESPACIOS
CLIENTES
DE ALMACENAMIENTO
LA ORGANIZACION
ANTIGÜEDAD DEL PARQUE INFORMÁTICO
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
INDICADORES DE
EFICACIA ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS
DIVERSOS SISTEMAS.
28. ANEXO I
ESQUEMAS DE ELABORACION DE PRODUCTOS
A continuación se detallan los esquemas de elaboración de productos; teniendo en
cuenta que la siguiente distribución por localización:
Planta Planta Planta Planta
Esquemas de Elaboración
Olavarría San Luis Minas Sayago
Cantera X X X
Elaboración de Polvo Crudo X X X
Elaboración de Clinker X X X
Elaboración de Cemento X X X
Elaboración de Cal X
Elaboración de Premezclados X
Despacho X X X
29. 1 - CANTERA
INFORME DE
COMPRAS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE
TRANSPORTE Y
VOLADURA
EXPLOSIVOS
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y
CORRECTIVO
PIEDRA VOLADA
CANTERA TRITURACIÓN PIEDRA PARQUE DE PIEDRA
SILOS DE PIEDRA
TRITURADA
PREHOMO HOMOGENEIZADA
PIEDRA
CORRECTOR
DETRITUS
PLAN DE PARTE DE
EXPLOTACIÓN OFICINA DE CANTERA PRODUCCIÓN
NECESIDAD POR SERVICIOS
DE TRANSPORTE Y
VOLADURANECESIDAD POR RESULTADOS DETRITUS
EXPLOSIVOS CONSIGNAS DE CALIDAD
EVALUACIÓN DE RESULTADOS INGRESO A PLANTA
PROVEEDORES
GERENCIA DE PLANTA
CONTROL DE CALIDAD
30. 2 – ELABORACION DE POLVO CRUDO
NO CONFORMES
DE INSUMOS CONTROL DE JEFATURA DE PRESUPUESTO
GERENTE DE
CALIDAD PRODUCCION PROG. DE LA
PRODUCCION PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
STOCKS DE COSTOS
INSUMOS
PROVEEDOR CONTROL DE
EXTERNO CONSIGNAS DE CONSIGNAS DE STOCKS
CALIDAD PROCESO
ENERGIA ELECTRICA
OXIDO DE HIERRO
YESO
HORNO
CANTERA MOLIENDA DE
POLVO CRUDO SILO FABRICACION DE
PIEDRA CRUDO
CLINKER
CORRECTOR
OTs DE HORAS DE
PERSONAL INFORMACION
EQUIPOS MARCHA Y
CAPACITADO DEL PERSONAL
CRITICOS PARADA
RECURSOS
MANTENIMIENTO
HUMANOS
31. 3 - ELABORACION DE CLINKER
NO CONFORMES
DE INSUMOS CONTROL DE JEFATURA DE PRESUPUESTO
GERENCIA DE
CALIDAD PRODUCCION PROG. DE LA
PRODUCCION PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
STOCKS DE COSTOS
INSUMOS
PROVEEDOR CONTROL DE
EXTERNO CONSIGNAS DE STOCKS
PROCESO
ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES
MOLIENDA FABRICACION DE MOLIENDA DE
DE CRUDO CLINKER
POLVO CLINKER CEMENTO
CRUDO
OTs DE HORAS DE
PERSONAL INFORMACION
EQUIPOS MARCHA Y
CAPACITADO DEL PERSONAL
CRITICOS PARADA
RECURSOS
MANTENIMIENTO
HUMANOS
32. 4 - ELABORACION DE CEMENTO
INFORME DE
MANTENIMIENTO
COMPRAS MANTENIMIENTO
YESO
MANTENIMIENTO
ADITIVOS PREVENTIVO,
LÍQUIDOS PREDICTIVO Y
CORRECTIVO
SILOS DE CLINKER CEMENTO
MATERIA PRIMA
FILLER
MOLIENDA SILOS DE CEMENTO
YESO
CONSIGNAS DE
PARTE DE
PROCESO
PRODUCCIÓN
RENDICIÓN DE
PRODUCCIÓN STOCKS
CONTROL DE
STOCKS
PLAN DE
PRODUCCIÓN
CONSIGNAS DE CALIDAD OBJETIVOS
NECESIDAD POR COMPRA DE
ADITIVOS Y YESO
MUESTRAS DEL
DOSIFICACIÓN CONTROL DE CALIDAD CEMENTO
PRODUCIDO
GERENCIA DE PLANTA
33. 5 – DESPACHO
VALES POR
ENVASES
CONTROL DE STOCKS
ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTO OBJETIVOS Y
JEFATURA DE PLAN DE
DESPACHO PARTE DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
ROTURA DE
MANTENIMIENTO ENVASES
ENVASES PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y
CORRECTIVO
CAMBIO DE
PRODUCTO
PRODUCTO PALLETIZADO DESPACHO BOLSA
EMBOLSADO EMBOLSADO
JEFATURA DE
PRODUCCIÓN
PRODUCTO
SILO FINAL
CAMIÓN CARGADO OBJETIVOS Y
PLAN DE
PRODUCCIÓN
CAMIÓN TARADO
ORDEN DE CARGA
GERENCIA DE PLANTA
DESPACHO GRANEL EXPEDICIÓN
PARTE DE TIEMPOS
INTERNOS
RECUENTO DE
ORDEN DE CARGA CAMIONES
CAMIÓN CARGADO SELLADA ABORATORIO
MUESTRA
PRODUCTO PROYECCIÓN DE
LABORATORIO LOGÍSTICA DESPACHOS
34. 6 - ELABORACION DE CAL
GERENCIA DE PRESUPUESTO RECURSOS
JEFATURA CAL MANTENIMIENTO
PLANTA
PROG. PRODUCCION HUMANOS
CONTROL
DE STOCKS
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
COSTOS CONSIGNAS OTs DE EQUIPOS HORAS DE MARCHA INFORMACION
PROVEEDOR DE PROCESO CRITICOS Y PARADA PERSONAL
EXTERNO COSTOS
ENERGETICOS
ENERGIA
ELECTRICA
CAL
SCRUBBER AGUA
CARBON
CALCINACION MOLIENDA DE CAL VIVA APAGADO DE CAL
CANTERA Y CAL VIVA
CAL VIVA MOLIDA CAL VIVA HIDRATADA
CALIZA
DESEMPOLVADO
CONSIGNAS
DE CALIDAD
CONTROL DE
CALIDAD
35. 7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS
CONTROL
GERENCIA DE DE STOCKS ABASTECIMIENTO
PLANTA PRESUPUESTO
PROG. PRODUCCION PERSONAL RECURSOS
CAPACITADO HUMANOS
PRODUCCION
COSTOS
PROVEEDOR INFORMACION
DEL PERSONAL
EXTERNO ENERGIA
ELECTRICA TINTA FUNDA
PALLETS ENVASES
FECHADOR TERMOCONTRAIBLE
SECADO Y
ARENA DOSIFICACION EMBOLSADO, CLIENTE EXTERNO
TAMIZADO PEGAMENTO PERFECTO
Y PALLETIZADO PREMEZCLADOS DEPOSITOS
MEZCLADO Y DESPACHO CEMENTO NORMAL COMERCIALES
ADITIVOS
CONSIGNAS
CEMENTO CONSIGNAS OTs DE EQUIPOS HORAS DE MARCHA
DE PROCESO
DE CALIDAD CRITICOS Y PARADA
PRODUCCION
CEMENTO
CONTROL DE
PROCESO MANTENIMIENTO
CALIDAD
36. ANEXO II
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
Capítulo TITULO
Norma ISO
Control de Documentos
Control de los Registros
4 Excepciones Autorizadas
Respaldo de la Información
Revisión del Sistema de Gestión
5
Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia
Gestión de Reclamos
6 Mantenimiento
Acuerdo y Comunicación con el Cliente
Control de los Equipos de Medición y Ensayo
Control de Stocks
Control del Proceso de Cantera
Control del Proceso de Despacho
Control del Proceso de Expedición
Especificación de Envase y Folletería
Especificación de Insumos
Estudio de Yacimientos
Estado de Inspección y Ensayo de Materias Primas, Productos
Intermedios y Finales
Evaluación y Selección de Proveedores
7 Gestión de Almacén
Identificación de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales
Instrumentos de Compras
Alta de ítems y Servicios
Manipuleo y Almacenamiento
Planificación de Compras
Programación de la Producción
Programación y Operación en Planta
Requisitos de Calidad
Solicitud de Provisión de Materiales y Servicios Generales
Diseño de producto
Bancarización de la Cobranza
37. Acciones Correctivas y Preventivas
Auditorías del Sistema de Gestión
Calificación de Auditores
Control de Calidad en Proceso y Producto Final
Ensayos Interlaboratorios
Gestión de Modelos Estadísticos
8 Productos Intermedios y Finales No Conformes
Productos y Servicios No Conformes de Proveedor
Recepción de Insumos
Recepción en Almacén
Técnicas Estadísticas
También se encuentran publicados PG generados por el área de Organización y sistemas, los
que no forman parte del sistema de gestión, pero si utilizan los canales de publicación y control
de documentos.