2. Вашему вниманию представлен гражданский бюджет
Павлодарского городского бюджета на 2018 ─ 2020 годы, который
содержит информацию об основных показателях, параметрах его
формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития
города;
- поступления и расходы Павлодарского городского бюджета;
- отчет об исполнении Павлодарского городского бюджета.
Павлодарский городской бюджет на 2018 - 2020 годы
сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым
кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-
экономического развития Павлодарской области на 2018 - 2022
годы и утвержден на сессии Павлодарского городского маслихата
от 25 декабря 2017 года № 215/30.
3. ИсполнениеПланирование
Схема бюджетного
процесса
Уполномоченный
орган
Уполномоченный
орган
Отдел экономики и
бюджетного планирования
Отдел экономики и
бюджетного планирования
Отдел финансовОтдел финансов
Внесение изменений в
сводный план финансирования
Внесение изменений в
сводный план финансирования
Составление сводного
плана финансирования
Составление сводного
плана финансирования
Разработка прогноза социально-
экономического развития и
бюджетных параметров
Разработка прогноза социально-
экономического развития и
бюджетных параметров
Рассмотрение бюджетной комиссией
города бюджетных программ
и бюджетных заявок администраторов
бюджетных программ
Рассмотрение бюджетной комиссией
города бюджетных программ
и бюджетных заявок администраторов
бюджетных программ
Формирование
проекта бюджета
города на
плановый период
Формирование
проекта бюджета
города на
плановый период
Формирование годового
отчета по исполнению
бюджета города
Формирование годового
отчета по исполнению
бюджета города
Утверждение бюджета города
решением городского маслихата
Утверждение бюджета города
решением городского маслихата
Утверждение годового отчета по
исполнению бюджета города
решением городского маслихата
Утверждение годового отчета по
исполнению бюджета города
решением городского маслихата
Внесение
изменений и
дополнений в
бюджет города
Внесение
изменений и
дополнений в
бюджет города
4. Процесс разработки местного бюджета
Утверждение Бюджетных программ
государственных органов
Проект прогноза бюджетных параметров
(на 3- летний период)
Принятие постановления о реализации
решения маслихата о бюджете города
Рассмотрение и определение проекта бюджета
города на плановый период
Предоставление проекта бюджета города на
рассмотрение акимата
Представление проекта решения маслихата о
местном бюджете на предстоящий период
Составление и рассмотрение бюджетных заявок и
проектов бюджетных программ администраторов
местных бюджетных программ
Не позднее 20 апреля
тек. финансового года
До 30 мая текущего
финансового года
Не позднее 1 октября
тек.финансового года
Не позднее 15 октября
тек.финансового года
Не позднее 1 ноября
тек.финансового года
В 2-х недельный срок после
утверждения бюджета
До 30 декабря
5. Завер-
шается
31
декабря
Основанием для исполнения бюджета являются следующие
документы
Начи-
нается
1
января
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджетный кодекс
Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете
Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном
бюджете
Соглашения о результатах по целевым трансфертамСоглашения о результатах по целевым трансфертам
Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам
Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ
Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учрежденийИндивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений
Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с
Бюджетным кодексом
6. №
п/п Наименование показателей
2017 год
факт
2018
год
2019
год
2020
год
1 2 3 4 5 6
1. Объем промышленной продукции, % к
предыдущему году (11 мес. 2017г.)
106,3 104,5 100,5 100,9
2. Объем производства обрабатывающей
промышленности, % к предыдущему году
(11 мес.2017г.)
105,7 103,2 100,5 100,5
3. Уровень безработицы,% 4,8 4,8 4,8 4,8
4. Месячный расчетный показатель (МРП),
тенге
2 269 2 405 2 573 2 753
5. Прожиточный минимум, тенге 24 459 28 284 30 264 32 382
6. Среднемесячная номинальная заработная
плата, тенге (*- за 9 мес. 2017г.)
126 913 134 774 140 165 145 771
7. Минимальный размер пенсий, тенге
31 245 33 745 36 107 38 634
8. Минимальная заработная плата, тенге 24 459 28 284 30 264 32 382
7. №
п/п Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6
I. Поступления, из них: 62 429,6 63 974,1 49 614,0 66 222,3
Налоговые поступления 43 954,7 47 378,6 48 411,8 65 269,0
Неналоговые поступления 203,0 250,0 262,5 273,0
Поступления от продажи
основного капитала
2 114,9 724,2 677,2 679,8
Поступления целевых
трансфертов
12 335,1 12 887,5
Погашение бюджетных кредитов 0,5 262,5 0,5
Поступления от продажи
финансовых активов
государства
3,4
Поступления займов 2 269,4 2 733,3
Свободные остатки 1 549,1
II. Расходы 62 429,6 63 974,1 49 614,0 66 222,3
Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для
финансового обеспечения задач и функций государственных органов города,
подведомственных им учреждений и реализации государственной политики,
направленной на достижение конкретных результатов. млн.тенге
8.
9. Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
РАСХОДЫ - всего 62 429,6 63 974,1 49 614,0 66 222,3
Из них РАСХОДЫ без учета изъятий 40 501,5 41 040,1 24 579,6 23 439,1
в том числе:
Образование 14 903,2 15 258,0 14 193,4 14 881,7
Социальная защита и обеспечение 2 061,3 2 044,7 1 653,3 1 702,8
Культура, спорт, информационное
пространство
1 298,3 1 512,1 856,1 888,5
Общественный порядок, оборона,
государственные услуги
1 239,8 1 420,2 1 238,0 995,4
Сельское хозяйство и земельные
отношения
247,1 115,2 113,7 118,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 481,8 14 374,7 1 196,5 1 244,5
Топливно-энергетический комплекс и
недропользование
292,8 1 332,7
Транспорт и коммуникации 5 195,1 2 239,2 2 523,3 2 624,2
Прочие 2 782,1 2 743,3 2 805,3 983,5
млн.тенге
10.
11. Затраты на образование на 2018 год в целом составили
15 258,0 млн. тенге.
Кроме затрат текущего характера (выплата заработной платы, оплата
коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и
т.д.) направленных на содержание учреждений образования, обеспечение
деятельности организаций дошкольного и внешкольного воспитания
предусмотрены следующие мероприятия:
- приобретение и доставка учебников в школы – 557,0 млн. тенге;
- проведение школьных олимпиад – 7,2 млн. тенге;
- ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения
родителей – 124,5 млн. тенге;
- социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной
формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте –
3,6 млн. тенге;
-выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим
(удочерившим)ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения
родителей – 2,5 млн. тенге;
-содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям –
15,2 млн. тенге;
-капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
– 825,6 млн. тенге.
13. - государственная адресная социальная помощь (946 получателей)
- 35,1 млн. тенге;
- оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам
здравоохранения, образования, соц. обеспечения, культуры, спорта и
ветеринарии в сельской местности (275 получателей) - 3,9 млн. тенге;
- социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных органов – 322,9 млн. тенге;
- жилищная помощь (1950 семей) – 50,3 млн. тенге;
- материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому (219 получателей) –12,6 млн. тенге;
- обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами (1379 чел.) и предоставление услуг специалистами жестового языка
(268 чел.), индивидуальными помощниками (830 чел.) в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 580,9 млн. тенге.
14. Наименование
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1 2 3 4 5
Расходы на культуру, спорт, молодежную
политику и информационное пространство 1086,2 913,0 766,5 794,9
в том числе по мероприятиям:
Проведение мероприятий по спорту 288,9 268,1 272,1 281,5
Проведение культурных мероприятий 318,0 268,9 275,1 287,5
Библиотеки 138,4 135,9 136,6 143,0
Информационное пространство и молодежная
политика и развитие языков
78,3 82,5 82,7 82,9
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций
спорта
193,4 157,6
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций
культуры
69,2
Расходы на реализацию мероприятий
в сфере культуры, спорта и
информационного пространства
млн. тенге
15. Функционирование системы
водоснабжения и
водоотведения, организация
эксплуатации тепловых сетей
коммунальной собственности
110,8 млн. тенге, в том числе:
содержание и текущий ремонт
систем водоснабжения и
водоотведения, тепловой сети
коммунальной собственности
Функционирование системы
водоснабжения и
водоотведения, организация
эксплуатации тепловых сетей
коммунальной собственности
110,8 млн. тенге, в том числе:
содержание и текущий ремонт
систем водоснабжения и
водоотведения, тепловой сети
коммунальной собственности
Обеспечение санитарии и
содержание мест захоронений и
захоронение безродных
289,5 млн. тенге, в том числе:
санитарная очистка
внутриквартальных территорий и
земель общего пользования,
содержание кладбищ,
захоронение безродных и
фрагментов тел, установка
ограждения на Пахомовском
кладбище
Обеспечение санитарии и
содержание мест захоронений и
захоронение безродных
289,5 млн. тенге, в том числе:
санитарная очистка
внутриквартальных территорий и
земель общего пользования,
содержание кладбищ,
захоронение безродных и
фрагментов тел, установка
ограждения на Пахомовском
кладбище
Обеспечение безопасности
дорожного движения в населенных
пунктах 164,5 млн. тенге, в том
числе:
-содержание и текущий ремонт
светофорных объектов (110 штук);
-разметка проезжей части городских
дорог;
-устройство и текущий ремонт
искусственной дорожной неровности.
Обеспечение безопасности
дорожного движения в населенных
пунктах 164,5 млн. тенге, в том
числе:
-содержание и текущий ремонт
светофорных объектов (110 штук);
-разметка проезжей части городских
дорог;
-устройство и текущий ремонт
искусственной дорожной неровности.
Освещение улиц в населенных
пунктах
377,9 млн. тенге, в том числе:
- эксплуатация и текущий
ремонт сетей наружного
освещения города;
- поставка электрической
энергии для объектов
коммунальной собственности;
- световое оформление города
и новогодняя иллюминация
Освещение улиц в населенных
пунктах
377,9 млн. тенге, в том числе:
- эксплуатация и текущий
ремонт сетей наружного
освещения города;
- поставка электрической
энергии для объектов
коммунальной собственности;
- световое оформление города
и новогодняя иллюминация
Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 263,5 млн.
тенге, в том числе:
уход за зеленым фондом, устройство газонов, цветников в т.ч.
привлечение школьников, студентов,
благоустройство и ремонт внутриквартальных территорий;
обустройство остановок общественного транспорта,
содержание и текущий ремонт фонтанов,
санитарная рубка, обрезка, обработка и лечение деревьев;
Разработка ПСД на благоустройство территорий к жилым
домам.
Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 263,5 млн.
тенге, в том числе:
уход за зеленым фондом, устройство газонов, цветников в т.ч.
привлечение школьников, студентов,
благоустройство и ремонт внутриквартальных территорий;
обустройство остановок общественного транспорта,
содержание и текущий ремонт фонтанов,
санитарная рубка, обрезка, обработка и лечение деревьев;
Разработка ПСД на благоустройство территорий к жилым
домам.
Мероприятия по ЖКХМероприятия по ЖКХ
16. Развитие и обеспечение
функционирования
транспортной инфраструктуры
1 974,1 млн.тенге,
в том числе:
городские дороги –
1953,1млн.тенге,
сельские дороги – 21,0 млн.тенгеОбеспечение
функционирования
автомобильных
дорог 1 783,1 млн.
тенге в том числе:
город - 1
783,,1 млн. тенге,
Капитальный и средний
ремонт улиц, дорог и
тротуаров,
170,0 млн.тенге, в том числе:
город – 170,0 млн.тенге,
Организация внутрипоселковых
(внутригородских), пригородных
и внутрирайонных
общественных пассажирских
перевозок 265,0 млн.тенге, в том
числе:
- возмещение расходов по
компенсации затрат, связанных с
пассажироперевозками в городском
общественном транспорте
17. Инвестиционные проекты 2018 года, реализуемые за счет
бюджета в сфере строительства
Развитие теплоэнергетической
системы - 1 332,7 млн. тенге, в том
числе:
-развитие и обустройство инженерно -
коммуникационной инфраструктуры
микрорайона "Сарыарка" (магистральные
сети электроснабжения с сооружениями и
изысканиями (ВЛ-110 кВ и подстанция
110/10 кВ);
- строительство трансформаторной
подстанции Павлодарской гор. больницы
№ 1
Развитие теплоэнергетической
системы - 1 332,7 млн. тенге, в том
числе:
-развитие и обустройство инженерно -
коммуникационной инфраструктуры
микрорайона "Сарыарка" (магистральные
сети электроснабжения с сооружениями и
изысканиями (ВЛ-110 кВ и подстанция
110/10 кВ);
- строительство трансформаторной
подстанции Павлодарской гор. больницы
№ 1
Строительство , реконструкция
жилья коммунального
жилищного фонда – 4 994,9 млн.
тенге, в том числе:
-
строительство 9-ти этажного 4-х
подъезного ж/д № 2 в жилом
комплексе «Сарыарка»;
-строительство жилых домов
№12,15,16,18,21,22,23,27 в
жилом комплексе «Сарыарка»;
-разработка ПСД на строительство
жилых домов в микрорайоне
«Достык»;
-разработка ПСД на строительство
19 - ти жилых домов в
микрорайоне «Сарыарка»;
-на проходжение гос. экспертизы
по проекту "Привязка 9-ти этажного
2-х подъездного жилого дома по
типовому проекту ТП РК 9 УБС Ж.
Д. Т3 в районе ул. Кутузова- ул.
Жаяу Мусы снаружными сетями и
благоустройством (для работников
культуры).
Строительство , реконструкция
жилья коммунального
жилищного фонда – 4 994,9 млн.
тенге, в том числе:
-
строительство 9-ти этажного 4-х
подъезного ж/д № 2 в жилом
комплексе «Сарыарка»;
-строительство жилых домов
№12,15,16,18,21,22,23,27 в
жилом комплексе «Сарыарка»;
-разработка ПСД на строительство
жилых домов в микрорайоне
«Достык»;
-разработка ПСД на строительство
19 - ти жилых домов в
микрорайоне «Сарыарка»;
-на проходжение гос. экспертизы
по проекту "Привязка 9-ти этажного
2-х подъездного жилого дома по
типовому проекту ТП РК 9 УБС Ж.
Д. Т3 в районе ул. Кутузова- ул.
Жаяу Мусы снаружными сетями и
благоустройством (для работников
культуры).
Инженерно –коммуникационная
инфраструктура -
3 310,8 млн. тенге, в том числе:
- строительство магистральных и
внутриквартальных инженерных сетей
микрорайона "Достык" (строительство
сетей ливневой канализации,
генеральный план, вертикальная
планировка, дороги, сети водоснабжения
и канализации, сетей электроснабжения
10 кВ, внеплоща-дочные сети
теплоснабжения, сетей связи
(оптоволоконный кабель);
-строительство сетей электроснабжения
нового микрорайона ИЖС села Жетекши;
-строительство наружных сетей и
благоустройство жилых домов №
12,15, 16,18,21,22,23,27, в жилом
комплексе «Сарыарка«;
-строительство модульной
канализационной станции №2 к
микрорайону «Сарыарка»;
-разработка ПСД на строительство
участка тепловой магистрали ТМ-5 от
ТК-216, диаметром трубы 700мм для
школы на 350 мест в микрорайоне
Затонский, на строительство
поливочного водопровода от
водопровода Северный, на строительство
сетей электроснабжения 3-4 заезда в село
Кенжеколь.
Инженерно –коммуникационная
инфраструктура -
3 310,8 млн. тенге, в том числе:
- строительство магистральных и
внутриквартальных инженерных сетей
микрорайона "Достык" (строительство
сетей ливневой канализации,
генеральный план, вертикальная
планировка, дороги, сети водоснабжения
и канализации, сетей электроснабжения
10 кВ, внеплоща-дочные сети
теплоснабжения, сетей связи
(оптоволоконный кабель);
-строительство сетей электроснабжения
нового микрорайона ИЖС села Жетекши;
-строительство наружных сетей и
благоустройство жилых домов №
12,15, 16,18,21,22,23,27, в жилом
комплексе «Сарыарка«;
-строительство модульной
канализационной станции №2 к
микрорайону «Сарыарка»;
-разработка ПСД на строительство
участка тепловой магистрали ТМ-5 от
ТК-216, диаметром трубы 700мм для
школы на 350 мест в микрорайоне
Затонский, на строительство
поливочного водопровода от
водопровода Северный, на строительство
сетей электроснабжения 3-4 заезда в село
Кенжеколь.
Развитие объектов спорта и
культуры - 510,3 млн.тенге, в том
числе:
-строительство ФОК в поселке
Ленинский;
- строительство сельских клубов в
поселках Жанаул, Железнодорожников,
дома культуры в селе Кенжеколь
с.з. г. Павлодара.
Развитие объектов спорта и
культуры - 510,3 млн.тенге, в том
числе:
-строительство ФОК в поселке
Ленинский;
- строительство сельских клубов в
поселках Жанаул, Железнодорожников,
дома культуры в селе Кенжеколь
с.з. г. Павлодара.
18. Инвестиционные проекты 2018 года, реализуемые за счет
бюджета в сфере строительства
Развитие коммунального
хозяйства – 7,2 млн.тенге, в том
числе:
- реконструкция тепловой сети по
ул.Абая ТК 336/16-ТК1 (прокладка
тепловой сети протяженностью 17 м)
Развитие коммунального
хозяйства – 7,2 млн.тенге, в том
числе:
- реконструкция тепловой сети по
ул.Абая ТК 336/16-ТК1 (прокладка
тепловой сети протяженностью 17 м)
Развитие объектов
водоснабжения и водоотведения
– 2 534,0 млн.тенге, в том числе:
-реконструкция насосного
оборудования повысительной
насосной станции хоз. питьевого
водопровода с использованием
регулируемого частотного привода 28
ПНС;
- реконструкция канализационного
коллектора D 1500 мм. (от ул. Кирова
по ул. Короленко – ул. Лермонтова –
по Набережной до ГОС)
бестраншейным способом (способ
санации) – (протяженностью 5 368,5 м.
от ул. Кирова по ул. Короленко- ул.
Лермонтова - по ул. Набережной – по
ул. Айманова - по ул. Ермакова до
здания ул. Центральная 14) от КК23-1-
КК23-60;
-Реконструкция канализационного
коллектора D 1500 мм. (от ул. Кирова
по ул. Короленко – ул. Лермонтова –
по Набережной до ГОС) -
(протяженностью 5217,5 от здания ул.
Центральная, 14 по ул. Ермакова до
ГОС (от КК23-60-КК23-109))
бестраншейным способом (способ
санации)
- реконструкция канализационного
коллектора д-1000 мм по ул.
Центральная от ж.д. по ул.
Айманова, 29 до ул. Аргынбаева
пос. Лесозавод протяж. 1100 п.м
(способ санации) г. Павлодара;
- реконструкция водопровода
хозпитьевой воды д=800 мм по ул.
Ворушина от ул. Каз.Правды до ул.
Ломова (корректировка);
- реконструкция магистрального
водопровода хоз.питьевой воды
д=500 мм по ул. 1 Мая от ул.
Толстого до ул. Мира
(корректировка);
- реконструкция водопровода
хоз.питьевой воды диаметром 800
мм по ул.Ворушина от ВК у жилого
дома ул.Ломова 179 до ВК у
магазина ул.Ломова 164/1;
- проведение государственной
экспертизы на проект
«Реконструкция канализационного
коллектора д-1000 мм по ул.
Центральная от ж.д. по ул.
Айманова, 29 до ул. Аргынбаева
пос. Лесозавод протяж. 1100 п.м
(способ санации) г. Павлодара».
Развитие благоустройства города
и населенных пунктов – 139,8,0
млн.тенге, в том числе:
- реконструкция и строительство
объектов с благоустройством на
территории Центрального парка
культуры и отдыха в городе
Павлодара
Развитие благоустройства города
и населенных пунктов – 139,8,0
млн.тенге, в том числе:
- реконструкция и строительство
объектов с благоустройством на
территории Центрального парка
культуры и отдыха в городе
Павлодара
19. В 2018 году на проектирование и(или) строительство жилья выделено трансфертов и
кредитов из вышестоящих бюджетов в сумме 4 973,0 млн. тенге
В 2018 году на проектирование и(или) строительство жилья выделено трансфертов и
кредитов из вышестоящих бюджетов в сумме 4 973,0 млн. тенге
Жилищное строительство города Павлодара
20. Наименование 2016 год
Дефицит бюджета 1 588 425
Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
- 1 588 425
Наименование 2018 год
Дефицит (профицит)
бюджета
- 1 032 826,0
Финансирование дефицита
(использование профицита)
бюджета
1 032 826,0
