El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión personal o grupal sobre un tema definido por una problemática que se esté o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones aplicables que impulsen la acción. En otras palabras, es un documento inteligente[i]. Este tipo de texto consta de tres partes esenciales: la identificación de los problemas, el análisis de las causas y las propuestas de mejoras[ii]. Sin embargo, ninguna lista de informes será aplicable a todos los negocios, ni será conveniente a todos los casos. Por ello, se necesita además de imaginación, mucha investigación y planificación para poder desarrollar un sistema de informes integrado y estructurado de acuerdo a las necesidades de cada compañía[iii].

1. Actividad del proceso de apoyo de compras: Adquirir los insumos y suministros
necesarios para la realización del producto.
Procedimiento: Compra de insumos y suministros.
Unidad 3.
Análisis y elaboración de procedimientos
Actividad: Caracterización y procedimientos de calidad
Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleños S.A. sabe que para el
desarrollo de procedimientos es necesario identificar la interrelación de los
procesos de la empresa, así como también los aspectos claves para
caracterizarlo. Por esta razón su siguiente labor es generar la caracterización de
procesos en la empresa, información que será muy útil para el desarrollo de
procedimientos.
Para el desarrollo de esta actividad usted debe:
1. Después de haber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos
Veleños S.A. en la actividad de la unidad 2, realice la caracterización de un
proceso de apoyo y de un proceso de mejora continua de la empresa. La
caracterización debe ser realizada de acuerdo al formato dispuesto en la página
13 del documento “Caracterización de proceso SENA”, disponible en el botón
Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos
complementarios unidad 3, del menú del programa de formación.
2. Realice los procedimientos de mínimo una de las actividades establecidas en el
proceso de apoyo seleccionado en el punto anterior, por ejemplo:
Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a través de la
plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 3 / Actividad
“Caracterización y procedimientos de calidad”.

2. No olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al foro temático y la evaluación
de la unidad en los enlaces disponibles en el botón Actividades / Actividades
unidad 3.
0
Criterios de evaluación
Caracteriza un proceso de apoyo y un proceso de mejora continua de la empresa
de acuerdo al formato dispuesto.
Documenta el procedimiento de al menos una de las actividades establecidas en
el proceso de apoyo de la empresa.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto
al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: envía la actividad en la fecha indicada por el instructor.
El desarrollo de la actividad de caracterización correspondiente a la Norma ISO9001:2008
.Documentación de un SGC, me permitió una vez estructurado el Manual de Calidad, identificar
y conocer en la practica la interacción existente entre los procesos del Sistema de Gestión de la
Calidad de la entidad.
Igualmente Reconocer la influencia, relación e importancia de los documentos de referencia y
soporte en la Caracterización del Proceso de Administración y Gestión de Calidad de mi
organización.

3. Todos los procesos
Planeación Operativa
Dirección de Planeación Y direccionamiento Corporativo
Solicitud de creación,modificación o
elaboración de documentos del Sistema
de Gestión de la Calidad
Instrumentos y mecanismos para el
seguimiento a los procesos y a la gestión
definidos y diseñados, Información del
desempeño de los procesos
Elaborar y / o modificar documentos del Sistema de Gestión de Calidad
Programar y desarrollar Auditorías Internas de Calidad Plan de Auditorías Internas de Calidad
Informes de Auditorias
Planes de Mejoramiento
Instrumentos y mecanismos para el
seguimiento a los procesos y a la gestión
definidos y diseñados
Todos los procesos
Todos los procesos
Efren duarte
Armando prince
Nora claro
Instructor
Directora
Especialista iso 9000
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA
CARACTERIZACION DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL
PROVEEDORES ENTRADAS
Administración y Gestión de Calidad
Administrar y Controlar el sistema de Gestión de la Calidad y la documentación generada en el Centro, para asegurar la eficaz planeación, operación y control de los procesos.
Subdirector de Centro
ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
LIDER DEL PROCESO
Representante de la subdirección de Centro ante el comité de Calidad
codigo: 1
Versión: 2
Página 3
Todos los procesos Funcionarios
Plan Estratég ico, Plan Operativo de
Centro
Lineamientos y directrices para la
evaluación de la Gestión
Definir y/o diseñar y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento y
medición de la gestión, de los procesos y del servicio prestado.
Documentos elaborados
Todos los procesos
RIESGOS
REQUISITOS
Ver mapa de riesgos del centro de formacion
Normograma, matriz de relación NTC-GP1000, MECI1000, documentos asociados al
proceso
INDICADORES
4.0 Sistema de Gestión de la Calidad, 4.2 Gestión Documental, 5.0 Responsabilidad de la Dirección, 5.5.2 Representante de la Dirección, 5.5.3.
Comunicación Interna, 8.0 Medición, análisis y mejora
4.2 Gestión Documental
5.0 Responsabilidad de la Dirección
5.5.2 Representante de la Dirección
5.5.3. Comunicación Interna
8.0 Medición, análisis y mejora
Nombre
Elaboro
Rev iso
07/07/12
08/07/12
09/07/12
Cargo Fecha
Aprobó
Control de Cambios
v ersión
01
Fecha de Aprobación
05/0912
Descripción del cambio
Mejora en la administración y el manejo de la gestión de calidad dentro de todos los departamentos de cada dependencia.
Aprobó
Actividad del proceso de apoyo de administración: Gestionar y controlar la documentación
generada en la organización.
Procedimiento: administrar y gestionar la calidad

4. PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
PROCEDIMIENTO: (2)
C-04
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
CARACTERIZACION DE PROCESO
Versión:4.0
Página 1 de 1
NOMBREDEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
MEJORACONTINUA LIDER DEL PROCESO Director (a)de Planeacióny Direccionamiento Corporativo
Establecer,implementary mantener el Sistema Integradode MejoraContinuaen el SENA,con el fin deasegurarsuconvenencia,mejorarsueficacia,eficiencia yefectividad del Sistema.
RESPONSABLEDEL PROCESO ANIVEL REGIONALDirectoresRegionales ySubdirectoresde centros
PROVEEDORES ENTRADAS
políticas,orientaciones estratégicas,planes,
programasy proyectosde la entidad
ACTIVIDADES SALIDAS
Plan de trabajo del sistemaintegrado de mejora
Todos los procesos
continua institucional
Informe de avance del sistema
CLIENTES
Proceso de Planeación Estrategica
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Comité Nacional del Sistema Integrado deMejora
Continua
Proceso de Planeación Estrategica
Organos deControl
Comités Nacional yRegionalesdel Sistema Integrado
de Mejora Continua
Proceso de Planeación Estrategica
Proceso de Planeación Estrategica
Actas de Revisiónporla Dirección
P Planear el el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado deMejora Continua
Definición de la Poiticay objetivos de calidad
Planes de mejoramiento del Sistema
Todos los procesos
Solicitudes de creación ,modificación o
Anulación de documentos
Reporte de no conformidades reales y
potenciales
Informes regionalesdelos avancesdel los
planes de gestión ambiental
H Controlar losdocumentosdel Sistema Listado maestrode documentos
Informe del estado deaccionescorrectivas y
preventivas
Informe de seguimiento a la gestión ambiental
institucional
Programa de auditorias internas
Todos los procesos
Comités Regionales del SistemaIntegradode Mejora
Continua
Comité Nacional del Sistema Integrado deMejora
Continua
Proceso de Planeación Estrategica
Proceso de Mejoracontinua
H Consolidary monitorear laAcciones Correctivas ypreventivas
H Consolidary monitorear los planesambientales
Solicitudes de realización deauditorias internas
Planes de mejoramiento institucional H Administrar las auditoriasinternasde calidad y Gestión Ambiental
Informe consolidado de las auditoriasinternas
Informe de auditoriasinternas
Retroalimentación del cliente
Desempeñode losprocesosy la conformidad
del producto y/o servicio
Todos los procesos
Estado de acciones correctivas ypreventivas
Cambios que podrianafectar el sistema
Recomendaciones parala mejora
Acciones deseguimiento dereevisionesprevias
efectuadas por la Dirección
Riesgos actualizadose identificados
H Consolidary elaborarel informede la Revisión por la Dirección Informe para la Revisión por la Dirección Proceso de Planeación Estrategica
Proceso de Planeación Estrategica
Proceso de MejoraContinua Documentacióndel Sistema
Planes de mejoramiento
No conformidades
Mapa de Riesgos
Indicadores
V/A
Realizar el Control de documentos yregistrosdel SistemaIntegradode MejoraContinua
Documentos yregistroscontrolados del procesoProceso deMejora Continua
Institucional,correspondientes al proceso
Proceso de Planeación Estratégica
Proceso de MejoraContinua
RIESGOS:
REQUISITOS
Ver mapa de riesgosde la vigencia
V/A Realizar seguimiento al procesoe implementarlas accionesde mejora Acciones demejora realizadas Proceso de MejoraContinua
INDICADORES Hoja de vida del indicador del proceso
Normograma,matriz de relación NTC-GP1000,MECI1000,Manual de calidad ylos demasdocumentos asociadosal proceso
Control del Documento
Nombre
Elaboro
Reviso
Aprobó
Fecha de Aprobación
jun-05
dic-05
dic-08
nov-10
Oscar Andrés Rojas
Iveth alexandra Gutierrez
Juana perez Martinez
Cargo
Profesional Grupo deGestión Presupuestal y Mejoramiento Continuo
FuncionarioDirecciónde planeación yDireccionamiento Corporativo
Lider del procesos
Fecha
ago-10
sep-10
nov-10
Control de Cambios
versión
1
2
3
4
Descripcióndel cambio
Versión Inicial del sistema
Eliminación de la estructurapormacroprocesos
Actualización nueva versión del procesos yprocedimientosy pasode uninterrelación deprocesos enun mapa a una cadenade valor
Ajuste de las actividadesdel proceso
Di
Este documento impreso se consideracopia nocontrolada
t
Aprobó
Resolución 001156del 2005
Maria CristinaAlvarez
CoordinadoraGrupo de Mejora Continua dela
Gestión Institucional
Resolución 003751del 2008
Juana PerezMartinez
d PlióDii i t