190630 eae tfm_g06_ppt

ANDRÉS JARAMILLO ARANGO HERNÁN MOROCHO CAMPOS GABRIELA VASQUEZ HIGA

CONTENIDO
Descripción del
proyecto
01 Adquisiciones07
Caso de Negocio02 Recursos08
Alcance03 Interesados/ Comunicaciones09
Cronograma04 Riesgos10
Costos05 Control Integrado de Cambios11
Calidad06 Conclusiones12

Descripción del
proyecto
01 Adquisiciones07
CONTENIDO

Equipo de Proyecto
Coordinadora de
Costos y
Programación
Licenciada en Creación y
Desarrollo de Empresas.
Coordinador Técnico
y Calidad
Ingeniero Mecánico en
Producción.
Director de Proyecto
Ingeniero Civil.
Andrés Jaramillo Gabriela Vasquez Hernán Morocho

Contexto
La tasa de empleo
adecuado más alta del
país: 66,5%.
Prioridad al desarrollo
industrial y tecnológico. Componentes
esenciales de un
sistema de innovación:
La Oportunidad
La actividad económica
de Cuenca representa el
5% del total del PIB de
Ecuador.
Empresas, un Gobierno
promotor, centros de I+D+i y
universidades.

La Propuesta
Tiempo
42 meses
Alcance
Financiación
pública.
Diseños, estudios,
construcción y
desarrollo de redes
de integración.
Calidad
Normativa de
construcción
NEC.
Certificación
LEED Gold.
Costo
$26.8MM USD
Ubicación
Parroquia Tarqui,
a 10 km. de
Cuenca. 50.000
m².

BUSINESS CASE
Inversión Total
US$
26,835,000
WACC: 7%$(15,000,000.00)
$(10,000,000.00)
$(5,000,000.00)
$-
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Flujo de Caja Total
$(10,000.00)
$(5,000.00)
$-
$5,000.00
$10,000.00
0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Flujo de Caja Descontado Wacc=7%
VAN $ 7,713,982.00
TIR 8.58%
Payback (años) 5.42
P.I. 1.33

ID
Requisito
Requisito Propietario
RQ4 Diseños y estudios técnicos aprobados por el cliente. EDEC EP
RQ5
Equipamiento de laboratorios de acuerdo con diseño de
infraestructura y requerimientos solicitados por los usuarios.
EDEC EP
RQ6 Gestión eficiente de proveedores y contrataciones Proveedores y contratistas.
RQ13
Plan de Gestión Social y Ambiental para mitigar impacto
negativo de la construcción.
Comunidad de Tarqui
RQ17
Requisitos para certificación LEED: Sitios sustentables, eficiencia
en consumo de recursos, calidad ambiental en interiores.
EDEC EP
Trazabilidad de Requisitos
Recolección
Categorización y
Priorización
Seguimiento Documentación
Criterios de
aceptación
Restricciones

EDT
PCT en Cuenca, Ecuador
1. Gestión del
Proyecto 2. Contratación
3. Desarrollo del
Proyecto de
Construcción
4. Construcción 5. Paso a Operación
1.1 Inicio
1.2 Planificación
1.3 Ejecución
1.4 Monitoreo y
control
1.5 Cierre
2.1 Contratación de
estudios y diseño
2.2 Contratación para
Plan Ambiental, SST,
Social
2.3 Contratación EPC
para construcción
2.4 Contrato
proveedores
equipamiento científico
y tecnológico
2.5 Contrato con
empresa de
interventoría
3.1 Diseño e ingeniería
3.2 Producción
3.3 Implementación
tecnológica
3.4 Verificación y
control de diseño e
ingeniería, producción
e implementación
tecnológica
4.1 Trabajos
preliminares
4.2 Obras de
adecuación
4.3 Dotación de
servicios básicos
4.4 Obra civil
4.5 Urbanización y
paisajismo
4.6 Verificación y
control obras
5.1 Funcionamiento
general
5.2 Redes de
cooperación
5.3 Transferencia de
recursos
Cuenta de
control
Paquete
de trabajo
Sub
entregable

PCT en Cuenca, Ecuador
1. Gestión del
Proyecto 2. Contratación
3. Desarrollo del
Proyecto de
Construcción
4. Construcción 5. Paso a Operación
1.1 Inicio
1.2 Planificación
1.3 Ejecución
1.4 Monitoreo y
control
1.5 Cierre
2.1 Contratación de
estudios y diseño
2.2 Contratación para
Plan Ambiental, SST,
Social
2.3 Contratación EPC
para construcción
2.4 Contrato
proveedores
equipamiento
científico y
tecnológico
2.5 Contrato con
empresa de
interventoría
3.1 Diseño e ingeniería
3.1.1 Topográfico
3.1.2 Estructural
3.1.3 Hidráulico
3.1.4 Eléctrico
3.1.5 Geotécnico
3.1.6 Tránsito
3.1.7 Geometría
vial
3.2 Producción
3.3 Implementación
tecnológica
3.4 Verificación y
control
3.2.1 Plan de construcción
y métodos constructivos
3.2.1 Plan de manejo
ambiental, SST, social.
3.2.1 Plan de calidad.
4.1 Trabajos
preliminares
4.2 Obras de
adecuación
4.3 Dotación de
servicios básicos
4.4 Obra civil
4.1.1 Edificio 1
4.1.1.1 Cimentación
4.1.1.2 Estructura
4.1.1.3 Drenaje
4.1.1.4 Redes gas,
eléctricas
4.1.1.5 Acabados,
fachada
4.1.2 Edificio 2
4.1.3 Edificio 3
4.1.4 Edificio 4
4.5 Urbanización y
paisajismo
4.6 Verificación y
control obras
5.1 Funcionamiento
general
5.1.1 Reglamento
de administración
5.2 Redes de
cooperación
5.2.1 Plan de
Integración
5.3 Transferencia
de recursos
5.3.1 Convenios
interinstitucionales
5.3.2 Incubadora
de startups
4.1.5 Edificio 5
EDT

Jul Dic Ene Dic DicEne EneDic
2019 2020 2021 2022
Ruta Crítica
CRONOGRAMA
Herramientas
Variación
Permitida
Contingencia
Proceso de
elaboración
Validación
Nombre de la tarea Duración Inicio Fin
Match 891 01-07-
2019
31-12-
2022
Gestión del proyecto 891 01-07-2019 31-12-2022
Contratación 31 30-08-2019 11-10-2019
Desarrollo del proyecto de
construcción
42 14-09-2019 13-11-2019
Construcción 623 28-12-2019 15-06-2022
Paso a Operación 111 10-07-2022 12-12-2022
Contingencia 84

Contratación
14/9/19
28/12/19
10/7/22
13/11/19
15/6/22 12/12/22
31/12/22
30/8/19
Fin del
Diseño
Inicio de las
obras de
Construcción
Inicio
del
Diseño
Verificación de
instalaciones y
calibración de
equipamiento
Transferen
cia al
Cliente
Fin del
Proyecto
Inicio del
Proyecto
01/07/19
Fin de las
obras de
Construcción
LÍNEA DE HITOS

Gestión de
Proyecto y
Contratación
3%
Desarrollo
del Proyecto
de
Construcción
8%
Construcción
79%
Paso a
Operación
1%
Reserva de
Contingencias
3%
Reserva de
Gestión
6%
Gestión de Proyecto y Contratación Desarrollo del Proyecto de Construcción
Construcción Paso a Operación
Reserva de Contingencias Reserva de Gestión
Presupuesto del
Proyecto
$ 26,835,000 USD
ESTRUCTURA DE COSTOS
Herramientas
Variación
Permitida
Contingencia
Proceso de
elaboración Seguimiento
Reserva de Gestión
US$ 1,657,950
Línea base de Coste
US$ 25,177,050
Reserva de Contingencias
US$ 947,400
Gestión de Proyecto y
Contratación
US$ 700,000
Desarrollo del Proyecto de
Construcción
US$ 2,100,000
Construcción
US$ 21,079,650
Paso a Operación
US$ 350,000

CALIDAD
Norma NEC
Norma ISO, ASME,
ASTM, AWS
Certificación LEED
0,90<SCI<1,10
Cumplimiento
de requisitos
Diseño
Construcción
Puesta en marcha
Cumplimiento
de normativa
Desempeño
De costo
0,90<CSI<1,10
Desempeño
de cronograma
Criterios de
Calidad
Director y equipo
de proyecto
Subcontratista
Empresa
interventora
Responsables
Aseguramiento de
la calidad
Conocer los requisitos y
normativa a aplicar.
Capacitación continua.
Inspecciones periódicas
Auditorías.

Financiación
Implement
ación
tecnológica5,6
%
Precio fijo
cerrado
Diseño e
ingeniería
1,6
%
Precio fijo
cerrado
Verificación
de obras
0,9
%
Precio fijo
cerrado
Producción
0,7
%
Precio fijo
cerrado
Construcci
ón de obra
civil
86
% Precio fijo
más
honorarios
Precio fijo
máximo
Comprar
94,8%
($25.785.75219 USD)
Hacer
2,67%
($716.495USD)
ADQUISICIONES
Selección Adjudicación ValidaciónEvaluación Cierre

Personal
asignado al
proyecto
Estructura
fija de
JMV
Personal
de
soporte
Recursos
humanos
Pers. de
soporte
Pers. de
soporte
Pers. de
soporte
iPers. de
soporte
Pers. de
soporte
Pers. de
soporte
Dir. Adq. y
Finanzas
Dir.
Legal
Dir. Of.
Técnica
Dir.
RRHHva
Dir. Cos. y
Progr.
Dir.
Proyecto
Coord.
Proyecto
Dirección
General
Junta
Directiva
Coord. Cos
y Progr..
Coord.
Técnico y
Calidad
Coord.
Jurídico
Coord.
RRHH
Coord.
Adq.
y Finanzas
Roles y
respons.
Adquisición Carga de trabajo
y liberación
Proceso de
Asignación
Desempeño y
reconocimiento

Descripción del
proyecto
01 Adquisiciones07
Alcance03 Interesados/
Comunicaciones
09
CONTENIDO

INTERESADOS - COMUNICACIONES
Internos ExternosEDEC EP (Sponsor)
Director de Proyecto
Equipo de Proyecto
Empresa interventora
Vecinos y asociaciones
ProveedoresGAD Cuenca
Entidades reguladoras
Miembros del equipo
de proyecto
Usuarios
Comunicación
vertical
Comunicación
horizontal
Comunicación
externa
Clasificación
Requisitos /
expectativas
Poder /
interésPriorización SeguimientoHerramientas

RIESGOS
Herramientas
Niveles de
tolerancia
Análisis cualitativo/
cuantitativoCategorías
Revisión y
Seguimiento
ID Riesgo
Severidad
(Pro*Imp)
Estrategia
R6.2
Extorsión de las asociaciones y
barrios de Tarqui
20 Evitar
R8.9
Cambio de requisitos por parte de
EDEC EP
16 Mitigar
R6.1
Paralización del proyecto debido al
malestar de los pobladores de
Tarqui por la construcción del PCT
16 Evitar
R7.1
Incremento de precio de los
recursos por la inflación del país
12 Aceptar
R9.3
Paralización del proyecto por la
presencia de restos arqueológicos
10 Aceptar
ProbabilidaddeOcurrencia
5
o
4 o o oo
3 ooo o
2 o oooooo
ooooo
ooooo
oo
ooo o
1 ooo ooooo
ooooo
ooooo
1 2 3 4 5
Grado de Impacto
947K €84 días
Contingencia
Severidad
alta
Severidad
media
Severidad
baja
3 16 31

Descripción del
proyecto
01 Adquisiciones07
Costos05 Control Integrado de
Cambios
11
CONTENIDO

CONTROL
INTEGRADO
DE CAMBIOS
Clasificación*
Procedimiento
de Urgencia
¿Urgente?
SI
NO
Solicitud de
cambio
Registro
Rechazo
Aceptación
SI
NO
NO
SI
¿Aceptada?
CCC
Inicio
Fin
Aprobación
Planificación
Implementación
Cierre
Evaluación**
Fin
¿Se cumplieron los objetivos del cambio?
¿En qué medida se apartó el proceso de las
previsiones realizadas por la gestión de cambios?
¿Provocó el cambio problemas o interrupciones de
servicio imprevistas?
¿Cuál ha sido la percepción de los usuarios
respecto al cambio?
¿Tiene
Observaciones?
Baja, Normal,
Alta, Urgente

Conclusiones
Amplitud de aplicación de la
metodología aplicada.
La implicación de múltiples actores,
tanto públicos como privados, como
factor de éxito del PCT.
El análisis a nivel industrial de
Cuenca y cómo este sector aporta
al dinamismo económico del país,
fue un factor decisivo.
La importancia de priorizar y del
uso de las herramientas adecuadas
en cada plan de gestión.

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