Plan capacitación hogares rurales saneamiento

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
CAPACITACION EN
COMUNICACIÓN Y EDUCACION
SANITARIA AMBIENTAL DIRIGIDO
A HOGARES RURALES

MARCO LEGAL
- Resolución Ministerial N° 165-2016-VIVIENDA, que aprueba los modelos operacionales de
producto y actividades, y tipología de Proyectos (PP 0083)
EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL
- Decreto Legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del
DL 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Sevicios de saneamiento
- Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA , que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021
- Decreto Supremo Nº 007-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de
Saneamiento
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867
- Ley Orgánica de Gobiernos Locales LEY Nº 27972
- Decreto Supremo N° 001-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del
DL 1280, DL que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Sevicios de
saneamiento, aprobado por DS N° 019-2017-VIVIENDA.

PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL
El plan de capacitación es un instrumento
que permite desarrollar capacidades
cognoscitivas, procedimentales
y actitudinales a partir del diagnóstico de
diagnóstico de necesidades de
capacitación.
Objetivos e indicadores del plan de capacitación en comunicación y
educación sanitaria ambiental a hogares rurales
Fortalecer las competencias de los hogares rurales para la
valoración de los servicios de saneamiento y la adopción de
prácticas de higiene en el ámbito rural
Fortalecer la competencia de los
hogares rurales para la
valoración social y económica de
los servicios de saneamiento
Fortalecer la competencia de
los hogares rurales para la
práctica de hábitos de higiene
a nivel personal y de la vivienda
Proceso y
resultado
Proceso y
resultado
Objetivo
Central
Objetivo
Especifico
Indicadores

¿QUE ES EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL?
La educación sanitaria ambiental se define como un “proceso de comunicación
interpersonal dirigido a proporcionar las informaciones necesarias para un
examen crítico de los problemas de salud y a responsabilizar a los individuos y
a los grupos sociales en las decisiones de comportamiento que tienen efectos
directos o indirectos sobre la salud física y psíquica de los individuos y de la
colectividad” 7
7. Seppilli - Escuela Italiana de Educación Sanitaria de la Universidad de Perugia – 1970.
La educación sanitaria ambiental es un proceso educativo que
informa, motiva, fortalece y/o mejora estilos de vida para que
la población desarrolle comportamientos y hábitos saludables
para el cuidado y protección de los recursos hídricos y del
medio ambiente aportando a la salud de las personas.

¿QUE ES EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL?
Educación Sanitaria y Ambiental. Es el proceso de
formación e información orientado a promover
hábitos y comportamientos saludables en cuanto a
higiene, uso adecuado de los servicios de
saneamiento y el cuidado de las instalaciones que
prestan los servicios de saneamiento.
La educación sanitaria no solamente se da en las escuelas, o en
talleres educativos, sino durante la interacción de las personas
en su vida cotidiana.

INDICADORES DEL PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL
INDICADORES DE RESULTADOS DE PLAN DE CAPACITACION A NIVEL DE GOBIERNO LOCAL
INDICADOR META 2020
META ANUAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Año 1
(2017)
Año 2
(2018)
Año 3
(2019)
Año 4
(2020)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
% de Hogares con acceso a
servicios de agua potable
60% 40 60
% de hogares rurales que pagan
puntualmente la cuota familiar
80% 70 80
% de hogares rurales con prácticas
adecuadas de uso de agua
80% 70 80
adecuadas en el lavado de manos
70% 60 70
adecuadas de manipulación de
agua
70% 60 70
% de hogares con prácticas
adecuadas en limpieza, operación y
mantenimiento de la UBS.
60% 50 60

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Fortalecer la competencia de los hogares rurales para la valoración social y económica de los servicios de
saneamiento, cambio de actitud para prácticas de hábitos de higiene a nivel personal y de la vivienda
INDICADORES DE
PROCESO
INDICADORES DE RESULTADOS A NIVEL DEL AMBITO DE INTERVENCIÓN O A NIVEL DISTRITAL (ESPECIFICAR)
 40% de Hogares del
ámbito del distrito
participan en los
eventos de
capacitación
 60% de hogares valoran el servicio de agua potable y saneamiento
 60% de hogares hacen prácticas adecuados en el uso del sistema de agua potable
 70% de hogares valoran la calidad de agua para consumo humano
 60% de hogares realizan prácticas adecuadas en manipulación de agua potable.
 70% de hogares realizan prácticas adecuadas en el lavado de manos.
 75% de hogares se encuentran comprometidos a pagar la cuota familiar
 60% de los hogares hacen uso adecuado del sistema de alcantarillado
 70% de hogares con prácticas adecuadas en limpieza, operación y mantenimiento de la UBS y todos los
servicios de saneamiento.
 75% de hogares conocen sobre la adecuada eliminación final de las excretas
 60% de hogares con acceso a servicios de agua potable y a sistemas de saneamiento de calidad y
sostenibles
 75% de hogares que pagan puntualmente la cuota familiar por servicios de agua y saneamiento
INDICADORES DEL PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL

PROCESO A SEGUIR PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL A HOGARES
RURALES
Paso 1: Elaboración del diagnóstico de comportamientos,
creencias, hábitos de higiene y valoración de los servicios de
saneamiento
Paso 2: Identificación de competencias y capacidades a
fortalecer en los hogares rurales
Paso 3: Definición de contenidos temáticos
Paso 4: Elaboración del plan de capacitación en comunicación y
educación sanitaria ambiental a hogares rurales

Contenido
Plan de
Educación
Sanitaria y
Gestión
del
Servicio
Índice
1
Introducción
2
Objetivos del Plan
3
Público Objetivo
4
Enfoques
Transversales
5
Indicadores
6
Actividades y
Metodología
7
Equidad de Género en
Desarrollo
Interculturalidad
Derecho Humano al Agua y Saneamiento
Comunicación para el Desarrollo
Cronograma de
Actividades
8
Presupuesto y
Cronograma Financiero
9
Anexos
10
Actividades por Indicador
Guiones Metodológicos por Actividad
Especificaciones Técnicas de Materiales por Actividad
Temática
El contenido mínimo de los planes de Educación Sanitaria y Gestión del Servicio
GIRH

CONTENIDO TEMÁTICO BASICO DEL PLAN DE EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL
Educación sanitaria ambiental a hogares rurales para la adopción de prácticas de higiene y la valoración de los servicios de saneamiento
COMPETENCIA 1:
Hogar rural valora social y económicamente los servicios de
saneamiento
1.1. Ciclo natural y ampliado del agua, cuidado y uso racional
del agua
• Ciclo natural del agua.
• Ciclo ampliado del agua potable.
• Cuidado y uso racional del agua potable en el hogar.
1.2. Derechos y Obligaciones de los asociados de la OC
• Derechos y obligaciones de los asociados.
• Sanciones estipuladas en el reglamento de la prestación del
servicio de saneamiento.
1.3. Cuota familiar
• Costos de gestión, operación, mantenimiento y reposición del
SAP
• Importancia del pago de la cuota familiar.
• Metodología para el cálculo la cuota familiar.
1.4. Mantenimiento de la conexión domiciliaria
• Mantenimiento preventivo.
• Reparación oportuna de fugas.
COMPETENCIA 2:
Hogar rural practica hábitos de higiene a nivel personal y de la
vivienda
2.1. Enfermedades causadas por la deficiente higiene
• Ciclo de contaminación fecal-oral.
• Barreras para evitar la contaminación.
2.2. Lavado de manos
• Importancia del lavado de manos.
• Momentos clave y técnica correcta de lavado de manos.
• Rincón de aseo (Visitas domiciliarias)
2.3. Almacenamiento y manipulación del agua en el hogar
• Almacenamiento adecuado del agua en el hogar.
• Manipulación adecuada del agua en el hogar.
• Ordenamiento y limpieza del ambiente de la cocina.
2.4. Uso, limpieza y mantenimiento de la UBS
• Beneficios de usar la UBS.
• Uso y limpieza de la UBS.
• Mantenimiento de las partes de la UBS.
Nota: Para cada una de estas actividades hacer sus especificaciones técnicas, unidad de
medida, forma de pago, su guion metodológico, cronograma de ejecución, su análisis de
costos unitarios y presupuesto.

CONTENIDO TEMÁTICO BASICO DEL PLAN DE EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL
Educación sanitaria ambiental a hogares rurales para la adopción de prácticas de higiene y la valoración de los servicios de saneamiento
DESCRIPCION UNIDAD META C.U. C.PARCIAL
CRONOGRAMA AÑO 2019
MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC
META 300 HOGARES RURALES
Competencia 1: Hogar rural valora social y económicamente los
servicios de saneamiento
1.1. Ciclo natural y ampliado del agua, cuidado y uso racional del agua taller 4 200 800.00 X X X
1.2. Derechos y Obligaciones de los asociados de la OC taller 4 150 600.00 X X X
1.3. Cuota familiar taller 4 100 400.00 X X X
1.4. Mantenimiento de la conexión domiciliaria taller 4 250 1,000.00 X X X
Competencia 2: Hogar rural practica hábitos de higiene a nivel
personal y de la vivienda
2.1. Enfermedades causadas por la deficiente higiene taller 4 150 600.00 X X X
2.2. Lavado de manos taller 4 200 800.00 X X X
2.3. Almacenamiento y manipulación del agua en el hogar taller 4 100 400.00 X X X
2.4. Uso, limpieza y mantenimiento de la UBS taller 4 200 800.00 X X X
Visitas domiciliarias y asistencia técnica personalizada a Hogar
Rural
Cuidado y uso racional del agua visitas
domicili
arias y
asist
tecnica
300 6 1,800.00 x x x x x x
Enfermedades causadas por la deficiente higiene
Lavado de manos (Rincón de aseo y
Almacenamiento y manipulación del agua en el hogar
Uso, limpieza y mantenimiento de la UBS y viviendas saludables
SPOT PUBLICITARIO (MENSAJES RADIALES) mes 6 500 3,000.00 x x x x x x
Pasantía local pasantia 2 2000 4,000.00 x x x
TOTAL 14,200.00

Educación sanitaria ambiental a hogares rurales
para la adopción de prácticas de higiene y la
valoración de los servicios de saneamiento
COMPETENCIA 1:
Hogar rural valora social y
económicamente los servicios de
saneamiento
CAPACITACION EN COMUNICACIÓN Y
DIRIGIDO A HOGARES RURALES

CICLO NATURAL DEL AGUA
Hogar rural valora social y económicamente los servicios de saneamiento

CICLO AMPLIADO DEL AGUA
El ciclo ampliado del agua garantiza que este recurso
sea apta para el consumo humano, pues incluye su
captación y distribución del agua y luego la recolección,
depuración y disposición final de las aguas servidas

CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS – DE ACUERDO A SUS ESTATUTOS
Artículo 8.- Derechos de los Asociados de la Organización Comunal
Son derechos de los asociados de la Organización Comunal:
a) Elegir y ser elegido como miembro del Consejo Directivo, siempre que cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 6 del presente Estatuto;
b) Tener voz y voto en la Asamblea General;
c) Representar y hacerse representar en la Asamblea General;
d) Vigilar la gestión del Consejo Directivo;
e) Gozar de todos los beneficios que puede producir la Organización Comunal; y,
f) Convocar a Asamblea General siempre que lo solicite cuando menos un número de
asociados que represente el 20% del total de los asociados hábiles.

OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS DE ACUERDO A SU ESTATUTO
Artículo 9.- Obligaciones de los Asociados de la Organización Comunal
Son obligaciones de los asociados de la Organización Comunal:
a) Participar en la (s) Jornada (s) de Trabajo de la Organización Comunal
convocadas por esta, a través del Consejo Directivo;
b) Pagar las cuotas aprobadas por la Asamblea General;
c) Participar activamente en las acciones de la Organización Comunal;
d) Cumplir con las normas establecidas en el presente Estatuto y en el Reglamento
de Prestación de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Rural; y,
e) Cumplir las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo.

Artículo 2.- Derechos de los Usuarios
Son derechos de los usuarios:
a) Acceder a la prestación de los servicios de saneamiento en su Centro Poblado Rural, a través de la solicitud que
presente el asociado, conforme a lo señalado en los literales a) y b) del artículo 5 del presente Reglamento;
b) Estar informado permanentemente de las condiciones de la prestación de los servicios de saneamiento;
e) Estar informado permanentemente de los cambios o reajustes que se produzcan en las cuotas familiares que la
Asamblea General apruebe;
d) Recibir aviso oportuno de las interrupciones previsibles de los servicios de saneamiento y de las previsiones que
deberán tomar en estos casos, así como en los casos de emergencia;
e) Ser atendido en su reclamo, sin exigirle pago previo alguno; y,
f) Tener acceso a la contabilidad de la organización comunal, de acuerdo a los procedimientos que para este fin la
Asamblea General apruebe.
DERECHOS DE LOS USUARIOS – DE ACUERDO A SU REGLAMENTO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE ACUERDO A SU REGLAMENTO DE
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Artículo 3.- Obligaciones de los Usuarios
Son obligaciones de los usuarios:
a) Pagar, a través del asociado que lo represente, puntualmente la Cuota Familiar y las Cuotas Extraordinarias que la Asamblea General apruebe;
b) Utilizar el agua exclusivamente para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal;
e) Cuidar, usar y mantener operativos los servicios de saneamiento en su propiedad o predio en el que vive;
d) Poner en conocimiento del Consejo Directivo de la Organización Comunal las averías y/o desperfectos que afecten los servicios de saneamiento;
e) Colaborar activamente en las campañas de educación sanitaria que se realicen;
f) Denunciar las conexiones clandestinas;
g) Asistir y permanecer hasta el final, salvo causa justificada, a las asambleas convocadas por el Consejo Directivo; y,
h) Otras que determine la Asamblea General, según considere pertinente.
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones dará lugar a que la sanción correspondiente sea impuesta y asumida por el asociado inscrito
en el Libro Padrón de Asociados de la Organización Comunal que lo represente.

POROHIBICIONES DE LOS USUARIOS DE ACUERDO A SU REGLAMENTO DE
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Artículo 4.- Prohibiciones de los Usuarios
Los usuarios están prohibidos de:
a) Usar el agua potable para regar o en cualquier otra actividad diferente a la del consumo humano.
b) Efectuar conexiones sin autorización escrita del Consejo Directivo de la Organización Comunal; y,
c) Manipular la infraestructura de los servicios de saneamiento, sin autorización escrita del Consejo
Directivo de la Organización Comunal.
El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones dará lugar a que la sanción correspondiente sea
impuesta y asumida por el asociado inscrito en el Libro Padrón de Asociados de la Organización
Comunal que lo represente.

Derechos y Obligaciones de los asociados de la OC
SANCIONES ESTIPULADAS EN EL REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
Artículo 8.- Sanciones
El Consejo Directivo impondrá al asociado, que por su propia acción o la del usuario que represente,
incumpla las disposiciones del presente reglamento, las sanciones siguientes:
8.1 Suspensión temporal del servicio de saneamiento, si los usuarios incurren en alguna de
las siguientes causales:
8.2. Multa por incumplimiento de las obligaciones de los usuarios, las cuales estarán de
acuerdo a las escalas propuestas por el Consejo Directivo y aprobadas por la Asamblea
General.
8.3. Clausura del servicio de saneamiento, si se presentan alguna de las siguientes causales:

Cuota familiar
Costos de gestión, operación, mantenimiento y reposición del SAP
Importancia del pago de la cuota familiar
Metodología para el cálculo la cuota familiar.

FORMULACION DE POA Y
CALCULO DE LA CUOTA
FAMILIAR DE ACUERDO A LA
METODOLOGIA DE SUNASS
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 028-2018-SUNASS-CD

1.- COSTOS DE OPERACIÓN
2.- COSTOS DE MANTENIMIENTO
3.-COSTOS DE ADMINISTRACION
3.-COSTOS DE REPOSICION
4.-CUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE LA CF (Del año anterior)
5.- CALCULO DE LA CUOTA FAMILIAR
CALCULO DE LA CUOTA FAMILIAR, Resolución CD - 028-2018-SUNASS-CD
FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR MENSUAL
Donde:
CF Cuota Familiar
PA Presupuesto Anual
FIP Factor por Incumplimiento de Pago
NA Número Total de Asociados
NE Número Total de Asociados Exonerados
FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL "FIP"
Donde:
PCA Promedio de Cuotas Atrasadas
AA Número Total de Asociados Atrasados
FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE CUOTAS ATRASADAS
Donde:
CA1 Número de cuotas atradas del asociado 1
CA2 Número de cuotas atradas del asociado 2
CAAA Número de cuotas atradas del último asociado
AA Número total de asociados atrasados

COSTOS DE OPERACION
INSTRUCCIONES:
A) Completar los espacios en blanco de la siguiente manera:
1) Componente: Detallar el concepto de gasto.
2) Cantidad necesaria por mes: Indicar la cantidad necesaria por concepto cada mes o, de ser el caso, el número de veces que se realiza la actividad relacionada durante 1 mes.
3) Unidad de medida: Detallar la unidad de medida de cada concepto incluido (kg., lt., unidades, veces, etc.)
4) Meses: Indicar con una X el(los) mes(es) en el(los) que se programa realizar cada concepto de gasto.
5) Costo Unitario: Indicar el costo del concepto de gasto por cada unidad (kg., lt., unidad, vez, etc.)
6) Fuente de Financiamiento: Seleccionar con qué se financia cada componente.
S/. 3,450.00
E F M A M J J A S O N D
1 CLORO - Insumo p/cloración del agua 2 Kg X X X X X X X X X X X X 24 S/. 18.00 S/. 432.00 1
2 CLORO - Insumo p/desinfección de la infraestructura 2 Kg X X 4 S/. 18.00 S/. 72.00 1
3 REACTIVO DPD - Pastillas DPD 1 caja X 1 S/. 400.00 S/. 400.00 1
4 OTROS INSUMOS QUÍMICOS - Insumos para potabilización del agua
0 sacos X X X X X X X X X X X X 0 S/. 0.00 S/. 0.00 1
5 TRANSPORTE DE INSUMOS - Tubos 1 veces X 1 S/. 25.00 S/. 25.00 1
6 TRANSPORTE DE INSUMOS - Cemento 1 veces X 1 S/. 25.00 S/. 25.00 1
7 COMBUSTIBLE - Combustible 1 veces X 1 S/. 0.00 S/. 0.00 1
8 ELECTRICIDAD - p/local comunal 1 veces X X X X X X X X X X X X 12 S/. 8.00 S/. 96.00 1
9 ELECTRICIDAD - p/operación del sistema 0 veces X X X X X X X X X X X X 0 S/. 0.00 S/. 0.00 1
10 RETRIBUCIÓN AL OPERADOR - Pago mensual 1 veces X X X X X X X X X X X X 12 S/. 200.00 S/. 2,400.00 1
11 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA - Análisis de la calidad del agua
1 veces X 1 S/. 3,000.00 S/. 0.00 2
12 GASTOS POR ELIMINACIÓN DE EXCRETAS - Pago al operador de la PTAR
0 veces X X X X X X X X X X X X 0 S/. 100.00 S/. 0.00 1
13 GASTOS POR ELIMINACIÓN DE EXCRETAS - Equipos de Protección Personal
1 global X 1 S/. 200.00 S/. 0.00 2
14 GASTOS POR ELIMINACIÓN DE EXCRETAS - Gasto en insumos químicos (cal para secado de sólidos)
30 Kg X 30 S/. 1.50 S/. 0.00 2
15 0 S/. 0.00 1
16 0 S/. 0.00 1
Fuente de
Financiamiento
COSTOS DE OPERACIÓN
N° Componente
Cantidad
necesaria por
mes
Unidad de medida
Meses Cantidad
Necesaria por
año
Costo Unitario Costo total anual

COSTOS DE MANTENIMIENTO
INSTRUCCIONES:
S/. 1,028.20
1 MATERIALES - cemento+arena 1 global X 1 S/. 67.50 S/. 67.50 1
2 MATERIALES - acero corrugado (9m) 1 unidad X 1 S/. 65.70 S/. 65.70 1
3 MATERIALES - alambres para desague 0 rollo X 0 S/. 200.00 S/. 0.00 1
4 MATERIALES - pintura epóxica+esmalte reservorio 1 global X 1 S/. 270.00 S/. 270.00 1
5 MATERIALES - escobilla+escoba+teflón+tuercas 0 global X 0 S/. 20.00 S/. 0.00 1
6 MATERIALES - tubos (6m) 1 unidad X 1 S/. 35.00 S/. 35.00 1
7 MATERIALES - cemento PVC azúl 1/4 0 unidad X 0 S/. 50.00 S/. 0.00 1
8 ACCESORIOS - mangueras 3/4" x 100m 0 rollo X 0 S/. 169.90 S/. 0.00 1
9 ACCESORIOS - baldes 20L y 5L 0 global X 0 S/. 25.00 S/. 0.00 1
10 ACCESORIOS - válvulas+codos+uniones+reducciones 1 global X 1 S/. 90.00 S/. 90.00 1
11 HERRAMIENTAS - boogie 0 unidad X 0 S/. 120.00 S/. 0.00 1
12 HERRAMIENTAS - brocha N°16+brocha N°20+rodillo 0 global X 0 S/. 25.00 S/. 0.00 1
13 HERRAMIENTAS - pico+barreta+lampa+rastrillo 0 global X 0 S/. 130.00 S/. 0.00 1
14 HERRAMIENTAS - machete 0 unidad X 0 S/. 15.00 S/. 0.00 1
15 HERRAMIENTAS - arco de sierra+hoja de sierra+lija N°40 0 global X 0 S/. 23.00 S/. 0.00 1
16 HERRAMIENTAS - alicate+llave francesa 14"+llave inglesa 14"
0 global X 0 S/. 55.00 S/. 0.00 1
17 HERRAMIENTAS - cronómetro 0 unidad X 0 S/. 20.00 S/. 0.00 1
18 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - protector de gas 1 unidad X 1 S/. 180.00 S/. 0.00 2
19 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - mameluco 1 unidad X 1 S/. 60.00 S/. 0.00 2
20 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - botas+casco+lentes+guantes
1 global X 1 S/. 60.00 S/. 0.00 2
21 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA - Pago a personal1 veces X X 2 S/. 200.00 S/. 0.00 4
22 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE MICROMEDIDORES - Pago por mantenimiento
0 veces X 0 S/. 1,000.00 S/. 0.00 1
23 GASTOS POR ELIMINACIÓN DE EXCRETAS - Pago por mantenimiento
1 veces X 1 S/. 500.00 S/. 500.00 1
Fuente de Financiamiento
COSTOS DE MANTENIMIENTO
N° Componente
Cantidad
necesaria por
mes
Unidad de medida
Meses Cantidad
Necesaria por
año
Plantilla Referencial sin Valor Oficial

COSTOS DE ADMINISTRACION
INSTRUCCIONES:
S/. 2,211.50
1 PAGO ANA - ALA - Pago por el uso del agua 1 veces X 1 S/. 204.00 S/. 204.00 1
2 GASTOS DE OFICINA - Libro de actas (Asamblea General) y su legalización
1 veces X 1 S/. 25.00 S/. 0.00 2
3 GASTOS DE OFICINA - Libro de actas (Consejo Directivo) y su legalización
1 veces X 1 S/. 25.00 S/. 0.00 2
4 GASTOS DE OFICINA - Libro de caja y su legalización 1 veces X 1 S/. 25.00 S/. 0.00 2
5 GASTOS DE OFICINA - Cuaderno de control de recaudos y su legalización
1 veces X 1 S/. 25.00 S/. 0.00 2
6 GASTOS DE OFICINA - Libro de inventario y su legalización
1 veces X 1 S/. 25.00 S/. 0.00 2
7 GASTOS DE OFICINA - Cuaderno de padrón de asociados y su legalización
1 veces X 1 S/. 25.00 S/. 0.00 2
8 GASTOS DE OFICINA - Recibos de ingresos 1 veces X 1 S/. 35.00 S/. 35.00 1
9 GASTOS DE OFICINA - Papelotes+plumones gruesos+plumones delgados
1 global X 1 S/. 67.50 S/. 67.50 1
10 GASTOS DE OFICINA - Sellos+tampón 0 global X 0 S/. 30.00 S/. 0.00 1
11 GASTOS DE OFICINA - Cinta maskintape+goma+regla+tijera
1 global X 1 S/. 30.00 S/. 30.00 1
12 GASTOS DE OFICINA - Archivadores 1 unidades X X X 3 S/. 15.00 S/. 0.00 2
13 GASTOS DE OFICINA - Calculadora 1 día X X X 3 S/. 15.00 S/. 45.00 1
14 GASTOS DE OFICINA - Fotocopias 1 veces X 1 S/. 15.00 S/. 15.00 1
15 GASTOS DE OFICINA - Impresiones 1 veces X 1 S/. 15.00 S/. 15.00 1
16 LOCAL - Alquiler de local para asambleas 1 veces X X X X X X X X X X X X 12 S/. 30.00 S/. 0.00 2
17 LOCAL - Almacén 1 veces X X X X X X X X X X X X 12 S/. 40.00 S/. 0.00 2
18 REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - Pago de personal administrativo
1 veces X X X X X X X X X X X X 12 S/. 100.00 S/. 1,200.00 1
19 GESTIONES DEL CONS. DIRECTIVO (PASAJES) - Pasajes 2 veces X X X X X X X X X X X X 24 S/. 10.00 S/. 240.00 1
20 GESTIONES DEL CONS. DIRECTIVO (ALIMENTACIÓN) - Alimentación
2 veces X X X X X X X X X X X X 24 S/. 15.00 S/. 360.00 1
21 GESTIONES DEL CONS. DIRECTIVO (OTROS) - Elaboración de informes e impresiones
0 veces X X 0 S/. 20.00 S/. 0.00 1
22 CAPACITACIÓN - Capacitación a operador y administrativos
1 veces X 1 S/. 200.00 S/. 0.00 2
23 0 S/. 0.00 1
24 0 S/. 0.00 1
25 0 S/. 0.00 1
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
N° Componente
Cantidad
necesaria por
mes
Unidad de medida
Meses Cantidad
Necesaria por
año

COSTOS DE REPOSICION
INSTRUCCIONES:
2) Cantidad necesariapormes: Indicar la cantidad necesaria por concepto cada mes o, de ser el caso, el número de veces que se realiza la actividad relacionada durante 1mes.
4) Meses: Indicar con una Xel(los) mes(es) en el(los) que se programa realizar cada concepto de gasto.
S/. 200.00
1 Fondo de reposición de sistemas de cloración y otros 1 veces X 1 S/. 200.00 S/. 200.00 1
2 0 S/. 0.00 1
3 0 S/. 0.00 1
4 0 S/. 0.00 1
COSTOS DEREPOSICIÓN
N° Componente
Cantidad
necesariapor
mes
Unidad de medida
Meses Cantidad
Necesariapor
año

INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA FAMILIAR

CALCULO DE LA CUOTA FAMILIAR
NA 100 Número total de asociados
NE 2 Número de asociados exonerados
AA 20 Número total de asociados atrasados
PCA 2.2 Promedio de cuotas atrasadas
FIP 3.7% Factor por Incumplimiento de pago
CO S/. 3,450.00 Costo anual de las actividades de operación
CM S/. 1,028.20 Costo anual de las actividades de mantenimiento
CA S/. 2,211.50 Costo anual de las actividades de administración
CR S/. 200.00 Costo anual de las actividades de reposición
RR S/. 688.97 Reserva anual para rehabilitaciones menores (0.10x (CO+CM+CA+CR))
PA S/. 7,578.67 Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR)
CF S/. 6.70 Cuota familiar
FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL "FIP"
Donde:
PCA Promedio de Cuotas Atrasadas
AA Número Total de Asociados Atrasados
FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR MENSUAL
Donde:
CF Cuota Familiar
PA Presupuesto Anual
NE Número Total de Asociados Exonerados

Mantenimiento de la conexión domiciliaria
Mantenimiento preventivo.
Conjunto de actividades que se realizan con el
objetivo de prevenir, preservar o evitar problemas
en el sistema de agua potable.
Es un conjunto de acciones para reducir o eliminar
la degradación de los componentes del sistema.
Estas actividades se desarrollan a través de una
inspección y limpieza planificada de acuerdo a una
periodicidad recomendada a los componentes del
sistema de agua potable y conexiones domiciliarias.

Mantenimiento de la conexión domiciliaria
Reparación oportuna de fugas.
Mantenimiento Correctivo, es un
conjunto de trabajos necesarios
para corregir algún problema que
se presente durante su
funcionamiento, tales como
reparaciones de roturas,
reemplazo de tramos de tuberías,
desatoro, rehabilitación o
reconstrucción de tuberías y
buzones para mejorar el
funcionamiento del sistema, etc.
1º Organizar y coordinar las
acciones a desarrollar con los
usuarios/as,
2° Conocer para qué sirve y
cómo funciona cada una de
las partes y accesorios del
sistema.
3° Organizar la participación
de los usuarios/as en el
trabajo a realizar.
4° Contar con las
herramientas, materiales y
accesorios necesarios para el
mantenimiento del sistema.

Gracias
Juntos Trabajemos por el bienestar de las futuras generaciones
Jesús Suárez
Cuya
Febrero 2019

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