3. Fremskrivning af en række udgifter og indtægter 2012 - 2013 (mio.kr.)
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013
Hvor kommer presset fra i
forhold til 2011?
Løn 99 6 mio.kr. + 9 mio.kr.
Afskrivninger 6 4 mio. kr. + 6 mio.kr.
Byggesagshonorarer 20 - 1 mio.kr. - 14 mio.kr.
Totalt behov 11 mio.kr. 29 mio.kr.
Hvilken finansiering
kender vi?
Administrationsbidrag 3 6
Nye boliger 1 2
Kendt finansiering totalt 4 8
Manko 7 21
5. Udfordringen
Mindre politik Service og udvikling Familiesammenhold
Mindre vision 1. prioritet
Trendsætter
Drift Branche aktør
Forvaltning
Mere politik
Familieopløsning Laveste pris Mere Vision
1. prioritet
6. Udfordringerne
udefra:
• Politiske krav
• Kommunale aktiviteter.
• LBF
• Fusioner og konkurrencen.
Indefra:
•Kundernes forventninger
•Kundernes behov og kapital
•Hovedbestyrelsens beslutninger
•Teknologikrav
•Organisatoriske krav
7. Strategiske tiltag
Klima- Energi- og miljø,
Klima- Energi- og miljø,
Forretningsstrategi og
Forretningsstrategi og
Energi -0 boligen
Energi -0 boligen fremtidssikring
fremtidssikring
markedsvurdering
markedsvurdering Helhedsplaner
Helhedsplaner
Indkøbsfunktion
Indkøbsfunktion E-moove
SAM-BO
SAM-BO E-moove
•• Central og portal
Central og portal
Styringsdialog
Styringsdialog
Målsætninger
Målsætninger Ændret driftsorganisering
Ændret driftsorganisering Mit Lejerbo
Mit Lejerbo
Årsberetning.
Årsberetning.
8. Udfordringer.
• At få vores strategiske tiltag rullet igennem hos os
selv og i branchen. ” Arbejde ud ad”.
• At få løst vores 2013 udfordring. Konstant fokus på
ressourcer. Nu en mere kompleks virksomhed med
krav om mere økonomisk styring, rapportering og
eksekvering.
•Nye visioner 2014-2017. Udlejning og service og
kvalitet.
12. Direktion
•Administrerende direktør Palle Adamsen – et samlet og
overordnet ansvar.
•Direktør Henrik Ricken – et overordnet ansvar med et
primært ledelsesområde for ressourcer og økonomi.
•Direktør Ulrik Steen Jensen – et overordnet ansvar med
et primært ledelsesområde for kunder og marked
16. Omfordelinger
•Ansvar for afholdelse, koordinering og kvalitet i møder med organisationer og
afdelinger sker hos Kunder og Marked. Direktionen deltager efter behov. Overgår pr.
1. januar.
•De boligsociale opgaver er en del af regioner og forvaltningernes opgaver. Helt i
overensstemmelse med vores strategi.
•Indkøb flyttes fra byggeafdeling til Ressourcer og Økonomi.
•Udbud af ældreboliger er hos Kunder og Marked
•Forvaltningsrevision i Ressourcer og Økonomi
•Forsikringskontakt og porteføljehåndtering hos Ressourcer ogøkoomi.
•Udvikling og sparring med driftschefgruppen hos Kunder og Marked.
•Tværgående juridisk rådgivning sker fra Ressourcer og økonomi, jura.
Hinweis der Redaktion
VEJLEDNING : Vælg evt. 2-3 af kasser ud og fortæl om – det bliver langt, hvis du gennemgår alle kasser MANUSKRIPT : I Lejerbo søger vi konstant at udvikle os og forberede os bedst muligt på fremtiden. Derfor sætter vi også hele tiden en række projekter i gang for at udvikle organisationen Lejerbo. Her kommer nogle eksempler på de ting vi arbejder med lige for tiden: Vi har indført en lokalinspektør-ordning, hvor der ansættes lokalinspektører, som har det overordnede ansvar for mindst 10 afdelinger eller 450 boliger og er administrativt led mellem varmemesteren i afdelingen og administrationen. Lokalinspektøren står så for prioriteringen af arbejdsopgaver og kontakten til administrationen hvilket letter samarbejdet og den daglige drift Ved at oprette en central indkøbsfunktion opnår vi store besparelser. Det kommer alle vores afdelinger til gode, og gør, at vi via bedre indkøbsaftaler giver bedre service til vores afdelinger. Vores fortsatte positive udvikling afhænger til dels af, at vi fortsætter med at udvide forretningen Lejerbo ved at samarbejde med andre boligselskaber og deltage i udbud så vi fx får flere ældre- og plejeboliger under vingerne. Som nævnt tidligere arbejder vi meget med de boligsociale indsatser og det er også et af de områder, hvor vi vil se vækst i årene fremover. i takt med, at mere og mere foregår via internettet har vi i 2009 lanceret en ny udgave af vores bestyrelses-it, hvor alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer har adgang til at se budget og regnskab over nettet. Samtidig har alle vores afdelinger og organisationer mulighed for at lave deres egen hjemmeside med information til beboerne. Også til vores medarbejdere arbejder vi mod af skaffe dem de bedste it-værktøjer og sørge for at opgradere det eksisterende Med fokus på at sikre trivslen hos vores ejendomsfunktionærer arbejder vi med at gøre det psykiske arbejdsmiljø bedre. Et eksempel på tiltag er udformningen af en mobbepolitik og kurser for ejendomsfunktionærerne.
