2. Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города
Павлодара на 2017─ 2019 годы, который содержит информацию
об основных показателях бюджета города, параметрах его
формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития
города;
- поступления и расходы бюджета города;
- отчет об исполнении бюджета города.
Бюджет города на 2017-2019 годы сформирован в
соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики
Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития
Павлодарской области на 2017-2021 годы и утвержден на сессии
городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 95/15.
3. ИсполнениеПланирование
Схема бюджетного
процесса
Уполномоченный
орган
Уполномоченный
орган
Отдел экономики и
бюджетного планирования
Отдел экономики и
бюджетного планирования
Отдел финансовОтдел финансов
Внесение изменений в
сводный план финансирования
Внесение изменений в
сводный план финансирования
Составление сводного
плана финансирования
Составление сводного
плана финансирования
Разработка прогноза социально-
экономического развития и
бюджетных параметров
Разработка прогноза социально-
экономического развития и
бюджетных параметров
Рассмотрение бюджетной комиссией
города бюджетных программ
и бюджетных заявок администраторов
бюджетных программ
Рассмотрение бюджетной комиссией
города бюджетных программ
и бюджетных заявок администраторов
бюджетных программ
Формирование
проекта бюджета
города на
плановый период
Формирование
проекта бюджета
города на
плановый период
Формирование годового
отчета по исполнению
бюджета города
Формирование годового
отчета по исполнению
бюджета города
Утверждение бюджета города
решением городского маслихата
Утверждение бюджета города
решением городского маслихата
Утверждение годового отчета по
исполнению бюджета города
решением городского маслихата
Утверждение годового отчета по
исполнению бюджета города
решением городского маслихата
Внесение
изменений и
дополнений в
бюджет города
Внесение
изменений и
дополнений в
бюджет города
4. Процесс разработки местного бюджета
Утверждение Бюджетных программ
государственных органов
Проект прогноза бюджетных параметров
(на 3- летний период)
Принятие постановления о реализации
решения маслихата о бюджете города
Рассмотрение и определение проекта бюджета
города на плановый период
Предоставление проекта бюджета города на
рассмотрение акимата
Представление проекта решения маслихата о
местном бюджете на предстоящий период
Составление и рассмотрение бюджетных заявок и
проектов бюджетных программ администраторов
местных бюджетных программ
Не позднее 20 апреля
тек. финансового года
До 30 мая текущего
финансового года
Не позднее 1 октября
тек.финансового года
Не позднее 15 октября
тек.финансового года
Не позднее 1 ноября
тек.финансового года
В 2-х недельный срок после
утверждения бюджета
До 30 декабря
5. Завер-
шается
31
декабря
Основанием для исполнения бюджета являются следующие
документы
Начи-
нается
1
января
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджетный кодекс
Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете
Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном
бюджете
Соглашения о результатах по целевым трансфертамСоглашения о результатах по целевым трансфертам
Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам
Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ
Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учрежденийИндивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений
Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с
Бюджетным кодексом
6. №
п/п Наименование показателей
2016 год
факт
2017 год 2018 год
2019
год
1 2 3 4 5 6
1. Объем промышленной продукции, % к
предыдущему году
100,5 101,1 101,5 101,7
2. Объем производства обрабатывающей
промышленности, % к предыдущему году
(* за 11 мес.2016г.)
98,9* 101,0 101,5 101,6
3. Индекс физического объема строитель-
ных работ, % к предыдущему году
141,5 101,8 101,0 101,2
4. Индекс физического объема розничного
товарооборота, % к предыдущему году
100,2 101,9 102,8 104,7
5. Месячный расчетный показатель (МРП),
тенге
2 121,0 2 269,0 2 428,0 2 598,0
6. Прожиточный минимум, тенге
(апрель 2017 год)
18 637,0 19 713,0 21 352,0 22 847,0
7. Среднемесячная номинальная
заработная плата, тенге (* 3 мес. 2017г.)
119 647,0 120 988,0* 134 774,0 140 165,0
8. Индекс реальной заработной платы, % к
предыдущему году (* за 3 мес.2017г.) 97,0 99,9* 101,2 101,5
9. Минимальная заработная плата, тенге 22 859,0 24 459,0 26 171,0 28 003,0
7. №
п/п Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
I. Поступления, из них: 48 169,9 60 126,4 47 595,5 49 285, 7
Налоговые поступления 33 885,2 47 161,5 47 041,5 48 704,0
Неналоговые поступления 236,8 266,6 282,6 296,7
Поступления от продажи
основного капитала
1 057 ,5 392,1 271,4 285,0
Поступления целевых
трансфертов
11 801,2 9 680,9
Поступления от продажи
финансовых активов
государства
325,6 3,4
Поступления займов 700,0 1 072 ,8
Свободные остатки 163,6 1 549,1
II. Расходы 48 169,9 60 126,4 47 595, 5 49 285,7
Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для
финансового обеспечения задач и функций государственных органов города,
подведомственных им учреждений и реализации государственной политики,
направленной на достижение конкретных результатов.
млн.тенге
8.
9. Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
РАСХОДЫ - всего 48 169,9 60 126,4 47 595,5 49 285,7
Из них РАСХОДЫ без учета изъятий 30 613,1 38 198,3 24 661,5 24 251,3
в том числе:
Образование 13 420,2 14 783,2 14 623, 8 14 859,4
Социальная защита и обеспечение 1 698,1 2 049,3 1 730,5 1 801,8
Культура, спорт, информационное
пространство
895,0 1 338,8 941,3 964,4
Общественный порядок, оборона,
государственные услуги
937,1 1 147,1 903,7 926,1
Сельское хозяйство и земельные
отношения
124,6 270,0 115,5 118,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 8 046,9 11 044,5 1 239,2 1 300,1
Топливно-энергетический комплекс и
недропользование
12,8 375,3 - -
Транспорт и коммуникации 2 917,5 4 244,3 2 795,8 2 546,8
Прочие 2 560,9 2 945,8 2 311,7 1 734,0
млн.тенге
10.
11. Затраты на образование на 2017 год в целом составили
14 783,2 млн. тенге.
Кроме затрат текущего характера (выплата заработной платы, оплата
коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и
т.д.) направленных на содержание учреждений образования, обеспечение
деятельности организаций дошкольного и внешкольного воспитания
предусмотрены следующие мероприятия:
- приобретение и доставка учебников в школы – 364,8 млн. тенге;
- проведение школьных олимпиад – 87,3 млн. тенге;
- ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения
родителей – 117,4 млн. тенге;
- социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной
формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте –
3,6 млн. тенге;
-выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим
(удочерившим)ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения
родителей – 2,4 млн. тенге;
-содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям –
14,9 млн. тенге;
-капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
– 565,3 млн. тенге.
13. - государственная адресная социальная помощь (450 получателей)
- 12,1 млн. тенге;
- оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам
здравоохранения, образования, соц. обеспечения, культуры, спорта и
ветеринарии в сельской местности (275 получателей) - 3,7 млн. тенге;
- социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных органов – 320,4 млн. тенге;
- жилищная помощь (2900 семей) – 62,3 млн. тенге;
- материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому (197 получателей) –10,7 млн. тенге;
- обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами (1055 чел.) и предоставление услуг специалистами жестового языка
(263 чел.), индивидуальными помощниками (793 чел.) в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 519,0 млн. тенге;
- государственные пособия на детей до 18 лет (350 человек) – 10,0 млн. тенге;
14. Наименование
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
1 2 3 4 5
Расходы на культуру, спорт, молодежную
политику и информационное пространство 778,5 966,7 809,7 829,7
в том числе по мероприятиям:
Проведение мероприятий по спорту 288,6 280,6 301,8 308,3
Проведение культурных мероприятий 289,9 229,8 280,6 288,2
Библиотеки 135,4 137,4 145,8 147,7
Информационное пространство и молодежная
политика и развитие языков
64,6 79,7 81,5 85,5
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций спорта
177,4
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций
культуры
61,8
Расходы на реализацию мероприятий
в сфере культуры, спорта и
информационного пространства
млн. тенге
15. Функционирование системы
водоснабжения и
водоотведения, организация
эксплуатации тепловых
сетей коммунальной
собственности 234,6 млн.
тенге, в том числе:
содержание и текущий
ремонт систем
водоснабжения и
водоотведения, тепловой
сети коммунальной
собственности
Функционирование системы
водоснабжения и
водоотведения, организация
эксплуатации тепловых
сетей коммунальной
собственности 234,6 млн.
тенге, в том числе:
содержание и текущий
ремонт систем
водоснабжения и
водоотведения, тепловой
сети коммунальной
собственности
Обеспечение санитарии и
содержание мест захоронений и
захоронение безродных
278,1 млн. тенге, в том числе:
санитарная очистка
внутриквартальных территорий и
земель общего пользования,
содержание кладбищ, захоронение
безродных и фрагментов тел,
установка ограждения на Пахомовском
кладбище
Обеспечение санитарии и
содержание мест захоронений и
захоронение безродных
278,1 млн. тенге, в том числе:
санитарная очистка
внутриквартальных территорий и
земель общего пользования,
содержание кладбищ, захоронение
безродных и фрагментов тел,
установка ограждения на Пахомовском
кладбище
Обеспечение безопасности
дорожного движения в населенных
пунктах
238,1 млн. тенге, в том числе:
содержание и текущий ремонт;
светофорных объектов, дорожных
знаков и разметка проезжей части
городских дорог;
разработка ПСД на устройство
светофорных объектов.
Обеспечение безопасности
дорожного движения в населенных
пунктах
238,1 млн. тенге, в том числе:
содержание и текущий ремонт;
светофорных объектов, дорожных
знаков и разметка проезжей части
городских дорог;
разработка ПСД на устройство
светофорных объектов.
Освещение улиц в
населенных пунктах
288,9 млн. тенге, в том
числе:
уличное освещение
населенных пунктов,
эксплуатация и
текущий ремонт сетей
наружного освещения
города
Освещение улиц в
населенных пунктах
288,9 млн. тенге, в том
числе:
уличное освещение
населенных пунктов,
эксплуатация и
текущий ремонт сетей
наружного освещения
города
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 111,1 млн. тенге, в том числе:
уход за зеленым фондом, устройство газонов, цветников в
т.ч. привлечение школьников, студентов,
благоустройство и ремонт внутриквартальных
территорий;
обустройство остановок общественного транспорта,
содержание и текущий ремонт фонтанов,
санитарная рубка, обрезка, обработка и лечение деревьев;
Разработка ПСД на благоустройство территорий к жилым
домам.
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 111,1 млн. тенге, в том числе:
уход за зеленым фондом, устройство газонов, цветников в
т.ч. привлечение школьников, студентов,
благоустройство и ремонт внутриквартальных
территорий;
обустройство остановок общественного транспорта,
содержание и текущий ремонт фонтанов,
санитарная рубка, обрезка, обработка и лечение деревьев;
Разработка ПСД на благоустройство территорий к жилым
домам.
Мероприятия по ЖКХМероприятия по ЖКХ
16. Развитие и обеспечение
функционирования
транспортной инфраструктуры
4 244,3 млн.тенге,
в том числе:
городские дороги –
4157,9 млн.тенге,
сельские дороги – 86,4 млн.тенгеТекущий ремонт
транспортной
инфраструктуры
2 661,5 млн. тенге в
том числе:
город -
2 601,1 млн. тенге,
село – 60,4 млн. тенге
Капитальный и средний
ремонт улиц, дорог и
тротуаров, 988,0 млн.тенге,
в том числе:
город – 962,0 млн.тенге,
село – 26,0 млн.тенге
Содержание транспортной
инфраструктуры
250,0 млн.тенге,
в том числе:
город – 250,0 млн. тенге,
Развитие транспортной
инфраструктуры города
– 344,8 млн. тенге
17. Инвестиционные проекты 2017 года, реализуемые за счет
бюджета в сфере строительства
Развитие теплоэнергетической
системы - 375,3 млн. тенге, в том
числе:
- строительство ПС 110/10 кВ
"Усольская". 2-й этап расширения ОРУ
ПС 110 кВ "Павлодарская" и
строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ
ПС"Павлодарская" до ВЛ
"Павлодарская - Пароковая«.
Развитие теплоэнергетической
системы - 375,3 млн. тенге, в том
числе:
- строительство ПС 110/10 кВ
"Усольская". 2-й этап расширения ОРУ
ПС 110 кВ "Павлодарская" и
строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ
ПС"Павлодарская" до ВЛ
"Павлодарская - Пароковая«.
Строительство , реконструкция
жилья коммунального жилищного
фонда – 3 670,5 млн. тенге, в том
числе:
- строительство 9-ти-
этажного 4-х подъездного жилого
дома № 14 в жилом комплексе
"Сарыарка" ;
- строительство 9-ти этажного 3-х
подъездного жилого дома № 13 в
жилом комплексе "Сарыарка ;
- строительство
9-ти этажного 2-х подъездного
жилого дома № 13 А в жилом
комплексе "Сарыарка" ;
- строительство
9-ти этажного жилого дома № 4 в
жилом комплексе "Сарыарка" ;
-
строительство 9-ти этажного 3-х
подъездного жилого дома № 5 в
жилом комплексе "Сарыарка";
-
строительство 9-ти этажного жилого
дома № 8 в жилом комплексе
«Сарыарка»;
- строительство 9-ти-этажного
2-х подъездного жилого дома № 2 в
жилом комплексе "Сарыарка";
- разработка и
завершение ПСД на строительство
домов.
Строительство , реконструкция
жилья коммунального жилищного
фонда – 3 670,5 млн. тенге, в том
числе:
- строительство 9-ти-
этажного 4-х подъездного жилого
дома № 14 в жилом комплексе
"Сарыарка" ;
- строительство 9-ти этажного 3-х
подъездного жилого дома № 13 в
жилом комплексе "Сарыарка ;
- строительство
9-ти этажного 2-х подъездного
жилого дома № 13 А в жилом
комплексе "Сарыарка" ;
- строительство
9-ти этажного жилого дома № 4 в
жилом комплексе "Сарыарка" ;
-
строительство 9-ти этажного 3-х
подъездного жилого дома № 5 в
жилом комплексе "Сарыарка";
-
строительство 9-ти этажного жилого
дома № 8 в жилом комплексе
«Сарыарка»;
- строительство 9-ти-этажного
2-х подъездного жилого дома № 2 в
жилом комплексе "Сарыарка";
- разработка и
завершение ПСД на строительство
домов.
Инженерно –коммуникационная
инфраструктура -
1 569, 8 млн. тенге, в том числе:
- строительство наружных сетей и
благоустройство жилых домов № 2,
12,13,13 А, 14,15,16,18,21 и 23 в жилом
комплексе «Сарыарка»;
- строительство
внутриквартальных сетей
теплоснабжения жилого комплекса
«Сарыарка» (Ломова – Камзина –
Чокина- Павлова);
- развитие и
обустройство сети водопровода и
канализации, электроснабженичя
жилого комплекса «Сарыарка» ;
- разработка
ПСД на строительство магистральных и
внутриквартальных инженерных сетей
микрорайона «Достык»;
- разработка ПСД
на строительство прудов-испарителей в
поселке Ленинский;
- строительство магистральных сетей
электроснабжения к жилому комплексу
«Сарыарка»; -
завершение ПСД:
- на строительство сетей
водоснабжения (п. Железнодорожников ,
с. Жетекши) электроснабжения (п.
Ленинский и Железнодорожников),
внутриквартальных сетей
электроснабжения Усольского
микрорайона 1А .
Инженерно –коммуникационная
инфраструктура -
1 569, 8 млн. тенге, в том числе:
- строительство наружных сетей и
благоустройство жилых домов № 2,
12,13,13 А, 14,15,16,18,21 и 23 в жилом
комплексе «Сарыарка»;
- строительство
внутриквартальных сетей
теплоснабжения жилого комплекса
«Сарыарка» (Ломова – Камзина –
Чокина- Павлова);
- развитие и
обустройство сети водопровода и
канализации, электроснабженичя
жилого комплекса «Сарыарка» ;
- разработка
ПСД на строительство магистральных и
внутриквартальных инженерных сетей
микрорайона «Достык»;
- разработка ПСД
на строительство прудов-испарителей в
поселке Ленинский;
- строительство магистральных сетей
электроснабжения к жилому комплексу
«Сарыарка»; -
завершение ПСД:
- на строительство сетей
водоснабжения (п. Железнодорожников ,
с. Жетекши) электроснабжения (п.
Ленинский и Железнодорожников),
внутриквартальных сетей
электроснабжения Усольского
микрорайона 1А .
Развитие объектов спорта и
культуры – 182,6 млн.тенге, в том
числе:
- завершение разработки ПСД на
строительство ФОК в селах
Жетекши и Мойылды,пос.Ленинский;
- завершение разработки ПСД на
строительство домов культуры в
селах Мойылды, Кенжеколь,
Жетекши и сельского клуба, в
поселке Жанаул и
Железнодорожников.
Развитие объектов спорта и
культуры – 182,6 млн.тенге, в том
числе:
- завершение разработки ПСД на
строительство ФОК в селах
Жетекши и Мойылды,пос.Ленинский;
- завершение разработки ПСД на
строительство домов культуры в
селах Мойылды, Кенжеколь,
Жетекши и сельского клуба, в
поселке Жанаул и
Железнодорожников.
Развитие системы
водоснабжения и
водоотведения в сельских
населенных пунктах – 2 088,5
млн.тенге, в том числе –
строительство сетей
водоснабжения в поселке
Ленинский
Развитие системы
водоснабжения и
водоотведения в сельских
населенных пунктах – 2 088,5
млн.тенге, в том числе –
строительство сетей
водоснабжения в поселке
Ленинский
18. Инвестиционные проекты 2017 года, реализуемые за счет бюджета в
сфере строительства
Развитие объектов сельского
хозяйства – 118,5 млн. тенге, в том
числе:
- строительство
ветеринарных пунктов в селах
Павлодарское, Мойылды, Байдала,
Жетекши и в поселке Ленинский.
Развитие объектов сельского
хозяйства – 118,5 млн. тенге, в том
числе:
- строительство
ветеринарных пунктов в селах
Павлодарское, Мойылды, Байдала,
Жетекши и в поселке Ленинский.
Развитие объектов
государственных органов
–15,3 млн.тенге, в том числе:
-разработка ПСД на строительство
здания акимата в селе Мойылды.
Развитие объектов
государственных органов
–15,3 млн.тенге, в том числе:
-разработка ПСД на строительство
здания акимата в селе Мойылды.
Строительство и реконструкция
объектов дошкольного воспитания
и обучения , начального,
основного среднего и общего
среднего образования
– 58,9 млн.тенге, в том числе:
-разработка ПСД на реконструкцию
детского сада на 320 мест по
ул.Ж.Мусы, 4;
-разработка ПСД на реконструкцию
детского сада на 100 мест по ул.
Кутузова, 42/1;
-разработка ПСД на реконструкцию
детского сада на 280 мест по ул.
Лермонтова, 99;
-завершение разработки ПСД на
строительство детского сада на 140
мест в поселке Ленинский;
-Разработка ПСД на строительство
школы на 350 мест в мкр. Затонский,
на устройство пандусов в дворовом
клубе «Жас Толкын»,в детской
музыкальной школе №1;
-завершение разработки ПСД на
строительство пристройки с санузлом
к школе № 31 в поселке Ленинский,
на 320 мест, на
строительство школы на 300 мест в
селе Жетекши с мини-центром на 100
мест;
--перепривязка ПСД на строительство
детскогос ада на 140 мест в селе
Кенжеколь.
Строительство и реконструкция
объектов дошкольного воспитания
и обучения , начального,
основного среднего и общего
среднего образования
– 58,9 млн.тенге, в том числе:
-разработка ПСД на реконструкцию
детского сада на 320 мест по
ул.Ж.Мусы, 4;
-разработка ПСД на реконструкцию
детского сада на 100 мест по ул.
Кутузова, 42/1;
-разработка ПСД на реконструкцию
детского сада на 280 мест по ул.
Лермонтова, 99;
-завершение разработки ПСД на
строительство детского сада на 140
мест в поселке Ленинский;
-Разработка ПСД на строительство
школы на 350 мест в мкр. Затонский,
на устройство пандусов в дворовом
клубе «Жас Толкын»,в детской
музыкальной школе №1;
-завершение разработки ПСД на
строительство пристройки с санузлом
к школе № 31 в поселке Ленинский,
на 320 мест, на
строительство школы на 300 мест в
селе Жетекши с мини-центром на 100
мест;
--перепривязка ПСД на строительство
детскогос ада на 140 мест в селе
Кенжеколь.
19. В 2017 году на проектирование и(или) строительство жилья выделено трансфертов и
кредитов из вышестоящих бюджетов в сумме 3 312,0 млн. тенге
В 2017 году на проектирование и(или) строительство жилья выделено трансфертов и
кредитов из вышестоящих бюджетов в сумме 3 312,0 млн. тенге
Жилищное строительство города Павлодара
20. Наименование 2016 год
Дефицит бюджета 1 588 425
Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
- 1 588 425
Наименование 2017 год
Профицит бюджета -1 042 875
Финансирование дефицита
(использование профицита)
бюджета
1 042 875
