Este documento analiza la propuesta de presupuestos del Ayuntamiento de Deba para 2011 a la luz de las estrategias Europea 2020 y Think Gaur. Revisa la evolución de los ingresos y gastos de Deba entre 2000-2008, encontrando que las transferencias son la principal fuente de ingresos y que la deuda adquirida en 2006 ahora representa una gran carga en el gasto. Finalmente, propone alinear las partidas presupuestarias con las prioridades estratégicas de innovación, políticas sociales, sostenibilidad y cultura.

1. Versión 00
Ayuntamiento de Deba
Bases para una estrategia de legislatura
2011-2015
10

2. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Presentación ................................................................................................ 3
Marco estratégico: Entre Europea 2020 y Think Gaur ......................... 4
Estrategia Europea 2020 ......................................................................... 4
Think gaur................................................................................................. 7
Evolución reciente (2000-2008) ................................................................. 9
Deba- INGRESOS ................................................................................... 9
Deba-GASTOS ....................................................................................... 10
Comparación con Bajo Deba- INGRESOS ....................................... 11
Comparación con Bajo Deba- GASTOS ............................................ 13
Situación actual. ...................................................................................... 14
Ratios Udalmap .................................................................................... 15
DAFO....................................................................................................... 17
Comparativa Europa 2020 vs Think Gaur y despligue estratégico.. 18
Consideraciones finales........................................................................... 24
Anexo .......................................................................................................... 25
Diciembre 2010
2

3. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Presentación
Este documento pretende hacer un ejercicio de diagnóstico y primera aproximación
sobre el municipio de Deba, abordado desde una perspectiva temporal. A esta primera
versión deberían de seguir otras donde se vayan puliendo las aristas observadas e
incluyendo nuevos elementos que mejoren el diagnóstico de esta Versión 00.
En la primera parte se trata de dar respuesta a cuestiones como ¿DE DÓNDE
VENIMOS?, refiriéndose a la evolución reciente de los principales indicadores del
municipio, tanto en sí mismo como con respecto a los ámbitos geográficos superiores, a
saber: comarca, provincia y CAE cuando haya disponibilidad de datos públicos y
oficiales.
La segunda parte se refiere a la situación actual, es decir a ¿DÓNDE ESTAMOS? en la
que se trata de identificar a través del análisis DAFO los puntos fuertes y débiles del
municipio, señalando las oportunidades y amenazas que eventualmente habrán de
incidir en la gestión municipal.
Finalmente, se aborda la cuestión de ¿A DÓNDE VAMOS? Relativa a ¿Cómo nos
gustaría que fuera Deba dentro de 15 o 20 años? ¿Será un pueblo con predominio de la
industria o de los servicios? ¿De qué tipo? ¿Qué perfil de personas nos gustaría poder
atraer para vivir en él? Todo ello a modo de ejercicio prospectivo. Que como tal ganará
valor en la medida en que se consiga una participación importante en la reflexión
compartida.
En la actualidad de la mano del Instituto Vasco de Competitividad se han puesta en
marcha reflexiones estratégicas en diversas comarcas (Urola, Lea-Artibai,…) que
persiguen desencadenar ese tipo de reflexiones de largo plazo que precisan de una
fuerte participación para ser exitosas, en la medida en que son los propios agentes los
encargados, cada uno en su ámbito, de levarlas a cabo.
Las fuentes de información utilizadas han sido en todo momento públicas y
conteniendo información oficial. En concreto la base de datos UDALMAP diseñada por
la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco y Eustat en la pasada
legislatura está concebida para evaluar la actuación de los municipios, compararlos con
los considerados como “buenas prácticas” de manera que a través de la comparación
sea posible la mejora del entorno y de la calidad de vida de los ciudadanos de Euskadi.
En Deba a 30 de Diciembre de 2010
Diciembre 2010
3

4. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Marco estratégico: Entre Europea 2020 y Think Gaur
Esta trabajo tiene por objeto analizar la propuesta de Presupuestos del Ayuntamiento de
Deba para el ejercicio 2011 a la luz de las líneas estratégicas marcadas por Think Gaur para
la CAE.
El encaje con el marco estratégico tiene una importancia vital a la hora de identificar las
grandes líneas de actuación que se manifiestan a través de los objetivos estratégicos y
operativos marcados por ambas referencias. Todo ello cara a justificar las propuestas de
modificación que se incluirán en el apartado final de este documento.
Previamente es preciso señalar que la implementación del marco estratégico tiene en lo
local su punto de materialización más importante. Así viene recogido en la Estrategia de la
Comisión Europea que concede a lo local máxima importancia al afirmar el conocido lema
de “Think globally, act locally” (piensa en términos GLOBALES, actúa en el ámbito LOCAL).
En este caso la dimensión municipal constituye la expresión más próxima al ciudadano de
tal máxima.
Estrategia Europea 2020
La Estrategia Europea 2020 viene a sustituir a la conocida como Agenda de Lisboa que
estuvo en vigor en el período de programación comunitario anterior (2000-2006) y marca
las prioridades de la Comisión para el actual período de programación (2007-2013).
Persigue convertir a la UE en una economía inteligente, sostenible e integradora que
disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social. Europa 2020
constituye una visión de la economía social de mercado de Europa para el siglo XXI.
Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente:
– Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la
innovación.
– Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los
recursos, que sea más verde y competitiva.
– Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga
cohesión social y territorial.
La UE tiene que definir el lugar que quiere ocupar en 2020. Con este fin, la Comisión
propone los siguientes objetivos principales de la UE:
– El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada.
– El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D.
– Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un
incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello).
– El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de la
generación más joven debería tener estudios superiores completos.
Diciembre 2010
4

5. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
– El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos.
Estos objetivos están interrelacionados y son fundamentales para que tengamos éxito. Para
garantizar que cada Estado miembro adapte la Estrategia Europa 2020 a su situación
particular, la Comisión propone que los objetivos de la UE se traduzcan en objetivos y
trayectorias nacionales.
Los objetivos son representativos de las tres prioridades de crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, pero no son exhaustivos ya que será precisa una amplia gama de
acciones a nivel nacional, comunitario e internacional para sustentarlos. La Comisión
propone siete iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en cada tema prioritario:
– «Unión por la innovación», con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a la
financiación para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se
puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo.
– «Juventud en movimiento», para mejorar los resultados de los sistemas educativos y
facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.
– «Una agenda digital para Europa», con el fin de acelerar el despliegue de internet de alta
velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas.
– «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», para ayudar a desligar crecimiento
económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas
emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar
nuestro sector del transporte y promover la eficacia energética.
– «Una política industrial para la era de la mundialización», para mejorar el entorno
empresarial, especialmente para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base industrial
fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel mundial.
– «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», para modernizar los mercados laborales y
potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de
su vida con el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la
demanda de trabajos, en particular mediante la movilidad laboral.
– «Plataforma europea contra la pobreza», para garantizar la cohesión social y territorial
de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos
y las personas que sufren de pobreza y exclusión social pueden vivir dignamente y tomar
parte activa en la sociedad.
Diciembre 2010
5

6. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
1
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf
Diciembre 2010 6

7. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Think gaur
Es un documento que surge tras un proceso estratégico de reflexión pensando en el
horizonte de 2020, cuya reflexión ronda los desafíos y valores de Euskadi 2020. La
MISION se refleja en la siguiente transparencia:
Para dar contenido a esa Misión Euskadi se enfrenta a una serie de Desafíos
relacionados con la INNOVACION, POLITICAS SOCIALES, SOSTENIBILIDAD,
CULTURA Y EUSKADI EN EUROPA
Diciembre 2010
7

8. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Las metas fijadas en este proceso de reflexión son las siguientes:
Es en este contexto en el que Deba (y demás municipios de la CAE) habrán de hacer
frente al proceso de presupuestación de 2011 y asignar a cada una de las líneas
estratégicas de actuación los principales proyectos que se propongan. Todo ello
alineando las grandes masas del presupuesto con cada uno de estos ámbitos y teniendo
en cuenta la evolución reciente de la estructura del presupuesto y su comparación con
la media comarcal y regional correspondiente.
Diciembre 2010
8

9. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Evolución reciente (2000-2008)
Se trata de analizar la evolución de las liquidaciones presupuestarias de Deba en el
periodo 2000-09 basándonos en la información facilitada por Eustat (para 2000-08) y en
información del propio Ayuntamiento para 2009, desde la perspectiva de los ingresos y
de los gastos y de su composición, viendo la evolución de la estructura de gastos e
ingresos del municipio propiamente dicho y en relación a la evolución de los
municipios de la comarca respectivamente.
Deba- INGRESOS
Gráfico 1 DEBA. Evolución de INGRESOS liquidados-
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital
-Operaciones Financieras
La principal fuente de financiación de Deba en el período considerado proviene de las
operaciones corrientes y más específicamente de las transferencias Se observa que en
todos los años, salvo en 2000, 2003 y 2004 se generan también ingresos provenientes de
Operaciones de capital. Destacan por su importancia los ejercicios 2001 y 2002.
Gráfico 2 DEBA. Evolución de INGRESOS liquidados. COMPOSICION
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
--Impuestos directos --Impuestos indirectos
--Tasas y otros ingresos --Transferencias corrientes
--Ingresos patrimoniales
De igual modo, llama la atención el fuerte aumento de los ingresos por operaciones
financieras de 2006 correspondiente en su mayor parte a operaciones de
endeudamiento financiero ante entidades financieras.
Diciembre 2010
9

10. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Deba-GASTOS
GRÁFICO 3 DEBA. Evolución de GASTOS liquidados.
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital
Tras el endeudamiento elevado de 2006, posiblemente con carencia en la devolución
del principal (ello explicaría que en 2007 no haya una subida importante de las
operaciones de capital), se observa como la carga de la deuda (intereses y
amortización) comienza a tener gran relevancia en la composición del gasto del
municipio.
GRÁFICO 4 DEBA. Evolución de GASTOS liquidados.
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
--Gasto de personal --Gastos en bienes corrientes y servicios
--Gastos financieros --Transferencias corrientes
Desde la perspectiva de la composición del gasto, llama la atención la fuerte subida en
los gastos en bienes corrientes y de servicios que se inicia en 2003 y se consolida en los
próximos ejercicios
Diciembre 2010
10

11. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Comparación con Bajo Deba- INGRESOS
GRÁFICO 5 Comparación ESTRUCTURA INGRESOS
Comarca Deba
30,0 80.000.000 80,0 14.000.000
24,3
25,0 70.000.000
60,0 62,3 12.000.000
20,0 17,8 50,8
60.000.000 41,1
14,7 13,3 10.000.000
15,0 12,9 9,5 40,0 34,1
50.000.000 26,4
10,0 6,5 38,7 8.000.000
11,4 7,7 40.000.000 20,0 13,2 18,0
5,0 9,4 3,5 12,0 1,8
11,6 6.000.000
-4,6 30.000.000
0,0 1,9 0,0 -0,2
20.000.000 -1,0 -8,0 4.000.000
-5,0 -1,7 -3,0
-20,0 -10,4 -9,3
-10,0 10.000.000 2.000.000
-15,0 -11,5 0 -30,0 -31,7
-40,0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
nivel Ingresos nivel gastos nivel Ingresos nivel gastos
% Variación Total INGRESOS % Variación Total GASTOS % Variación Total INGRESOS % Variación Total GASTOS
GRÁFICO 6 Comparación ESTRUCTURA INGRESOS
Comarca Deba .
100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital -Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital
-Operaciones Financieras -Operaciones Financieras
GRÁFICO 7 Comparación Estructura Ingresos- OPERACIONES CORRIENTES
Comarca Deba
100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
--Impuestos directos --Impuestos indirectos --Impuestos directos --Impuestos indirectos
--Tasas y otros ingresos --Transferencias corrientes --Tasas y otros ingresos --Transferencias corrientes
--Ingresos patrimoniales --Ingresos patrimoniales
Diciembre 2010
11

12. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
.
GRÁFICO 8 Comparación Estructura de Ingresos- OPERACIONES DE CAPITAL.
Comarca Deba
100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
--Enajenación de inversiones reales --Transferencias de capital --Enajenación de inversiones reales --Transferencias de capital
El nivel de ingresos en Deba está por encima de los gastos en los ejercicios coincidentes con la
enajenación de activos municipales (2001, 2002 y 2006). En los dos últimos ejercicios se observa
un déficit en la medida que el nivel de gastos supera a los ingresos. El déficit a finales de 2008
asciende a 2,6 M€ y a 1M€ en 2009.
En relación a la estructura de ingresos se observa el mayor protagonismo de las operaciones de
capital de Deba en relación a la media comarcal, especialmente en 2001 y 2002. Asimismo la
estructura de 2006 viene condicionada por la aparente fortísimo ingreso financiero que hubo en
ese ejercicio.
La composición de las operaciones corrientes señala que en Deba hay mayores ingresos
derivados de la imposición directa así como de las tasas y otros, y similar proporción de los
impuestos indirectos. Ello supone mayor presión fiscal a los debarras, y menores ingresos
relativos derivados de las transferencias corrientes que la media comarcal, es decir menor
dependencia de las aportaciones de la DFG.
En cuanto a la composición de las operaciones de capital en Deba en 2001, 2002 y 2005 ha
habido ventas de patrimonio municipal importantes en relación a la media comarcal que han
contribuido a generar ingresos seguramente extraordinarios a la actividad habitual. Esta pauta
se interrumpe en 2008, donde no hay enajenación de activos patrimoniales del municipio.
Diciembre 2010
12

13. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Comparación con Bajo Deba- GASTOS
GRÁFICO 9 Comparación ESTRUCTURA GASTOS
Comarca Deba
100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital -Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital
GRÁFICO 10 Comparación Estructura Gastos. OPERACIONES CORRIENTES
Comarca Deba
100% 100%
80% 80%
60% 60%
40% 40%
20% 20%
0% 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
--Gasto de personal --Gastos en bienes corrientes y servicios
--Gasto de personal --Gastos en bienes corrientes y servicios
--Gastos financieros --Transferencias corrientes
--Gastos financieros --Transferencias corrientes
GRÁFICO 11Comparación Estructura Gastos. OPERACIONES CAPITAL
Comarca Deba
100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
--Inversiones reales -Operaciones Financieras
--Inversiones reales -Operaciones Financieras
Diciembre 2010
13

14. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
En lo concerniente a la estructura de GASTOS, Deba no presenta diferencias
remarcables respecto de la media comarcal en cuanto a grandes capítulos se refiere. Si
bien se anticipa en 2008 el primer ejercicio donde las operaciones de capital adquieren
una relevancia muy notable. Todo ello está relacionado con el endeudamiento elevado
de 2006.
A la luz de esta información, Deba posee desde 2003 en adelante una estructura de gasto muy
centrada en los gastos corrientes y de servicios, que se consolida y mantiene en los siguientes
ejercicios desplaza al resto de categorías incluidos los gastos de personal.
En cuanto a las operaciones de capital, el nivel inversor ha sido elevado, especialmente en 2008
y ello condiciona el déficit financiero que se observa a finales de 2009 así como los sucesivos
ejercicios en los que se arrastre hasta conseguir el equilibrio presupuestario.
Situación actual.
Se trata de analizar DÓNDE ESTÁ el municipio en términos de cuál es la situación
comparada en los principales ejes estratégicos que vienen marcados por el marco
estratégico de referencia (Estrategia UE2020 y Think Gaur). Para ello utilizaremos
información pública disponible a nivel municipal, comarcal y de la CAE en el sistema
Udalmap, previo a identificar a modo de DAFO los aspectos estructurales más
reseñables del municipio de Deba.
Diciembre 2010
14

15. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Ratios Udalmap
Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Comparación con:
Comarca Gipuzkoa CAPV
EJE ECONOMIA- COMPETITIVIDAD
Estructura económica Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Valor Añadido Bruto
Sector Agropesquero (%) 1,53 0,58 0,83 0,96 verde verde verde
Sector Industrial (%) 62,43 40,09 33,61 29,81 verde verde verde
Sector Construcción (%) 2,64 6,7 7,07 8,92 rojo rojo rojo
Sector Servicios (%) 33,4 52,63 58,49 60,31 rojo rojo rojo
Población de 16 y más años ocupada
Sector Agropesquero(%) 3,49 1,68 1,73 1,77 verde verde verde
Sector Industrial (%) 41,49 46,18 31,52 27,47 rojo verde verde
Sector Construcción (%) 6,51 6,44 8,2 8,66 verde rojo rojo
Sector Servicios (%) 48,49 45,68 58,52 62,07 verde rojo rojo
Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Tasa de actividad
Población de 16 y mas años (%) 46,35 45,49 48 47 verde rojo rojo
Mujeres de 16 y mas años (%) 33,46 34,14 38,52 37,4 rojo rojo rojo
Hombres de 16 y mas años (%) 59,09 57,04 57,77 56,74 verde verde verde
Tasa de ocupación
Población de 16 y mas años (%) 62,45 61,92 62,24 59,24 verde verde verde
Mujeres de 16 y mas años (%) 45,28 46,33 49,46 46,22 rojo rojo rojo
Hombres de 16 y mas años (%) 77,97 76,6 74,72 72,14 verde verde verde
Brecha de genero (p.p.) 32,69 30,26 25,26 25,91 rojo rojo rojo
Tasa de paro registrado
Población 16 a 64 años (%) 7,28 9,12 8,17 8,75 verde verde verde
Población 45 y mas años (%) 7,44 8,64 7,94 8,12 verde verde verde
Larga duración de la población de 16 a 64 años (%) 7,28 9,12 8,17 8,75 verde verde verde
Indice de rotacion contractual: (contratos/personas) 1,97 2,03 2,63 2,65 verde verde verde
Tejido empresarial Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Empleo generado por las microempresas: 0-9 empleados (%) 32,16 38,15 38,75 37,19 rojo rojo rojo
Tamaño medio de los establecimientos industriales (nº de empleados) 16,39 12,76 14,83 14,76 verde verde verde
Porcentaje de establecimientos del sector industrial sobre el total 20,35 14,92 8,17 7,36 verde verde verde
Porcentaje de establecimientos del sector construccion sobre el total 8,61 12,61 17,66 16,66 rojo rojo rojo
Porcentaje de establecimientos del sector servicios sobre el total 71,03 72,45 74,15 75,96 rojo rojo rojo
Dinamismo económico Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Contratos registrados en el año ( ‰ habitantes) 187,5 168,63 281,08 302,14 verde rojo rojo
Variacion interanual en la cifra de empleo (%) -2,39 -0,94 0,21 1,06 rojo rojo rojo
PIB per capita (€) 33.125,00 27.013,00 27.250,00 27.153,00 verde verde verde
Tasa Crecimiento acumulativo anual del PIB en el ultimo quinquenio (%) 1,05 1,07 1,1 1,07 rojo rojo rojo
Recursos económicos de la población Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Renta Personal Total (€) 16.843,00 16.751,00 17.488,00 17.362,00 verde rojo rojo
Renta Personal Disponible (€) 14.205,00 14.255,00 14.767,00 14.598,00 rojo rojo rojo
Tasa media de crecimiento acumulativo anual de la renta personal 2001-2003(%) 6,82 7,33 6,87 6,4 rojo rojo verde
Porcentaje de la Renta Personal derivada del trabajo (%) 69,18 63,6 63,76 63,36 verde verde verde
Gestión económico-financiera Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Gasto liquidado del ayuntamiento por habitante (€) 2.022,55 1.353,23 1.515,42 1.498,47 verde verde verde
Recaudacion impositiva del ayuntamiento por habitante (€) 392,76 268,76 316,51 301,07 rojo rojo rojo
Deuda viva del ayuntamiento por habitante (€) 907,61 340,25 251,28 264,49 rojo rojo rojo
Inversion neta del ayuntamiento por habitante (€) 659,34 133,96 225,16 223,82 verde verde verde
Diciembre 2010
15

16. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
EJE COHESION SOCIAL CALIDAD DE VIDA
Demografía Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Variacion interanual de la poblacion (%) 0,07 0,23 0,66 0,69 rojo rojo rojo
Variacion de la población en laultima decada (%) 6,24 -1,28 4,19 3,41 verde verde verde
Indice de infancia: poblacion de 0 a 14 años (%) 14,09 12,4 13,79 12,96 verde verde verde
Indice de envejecimiento. Poblacion de 65 y mas años (%) 16,93 21,15 18,64 18,85 verde verde verde
Indice de sobreenvejecimiento. Poblacion de 75 y mas años (%) 8,85 11,49 9,53 9,69 verde verde verde
Movimiento natural población Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Tasa bruta de natalidad (‰ ) 11,09 9,42 10,3 9,84 verde verde verde
Saldo migratorio externo ( ‰) 10,02 7,54 5,47 7,81 verde verde verde
Tasa de crecimiento vegetativo (‰ ) 2,77 -0,8 1,38 0,86 verde verde verde
Poblacion extranjera (%) 4,17 5,26 5,78 6,11 verde verde verde
Vivienda y urbanización Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Densidad de vivienda en suelo residencial (Viviendas /Ha) 54,16 82,54 57,58 42,42 rojo verde verde
Viviendas familiares desocupadas (%) 4,1 10,71 10,48 9,52 verde rojo verde
Viviendas familiares con mas de 50 años de antiguedad (%) 11,39 18,48 15,24 13,52 verde rojo verde
Indice de confort de las viviendas familiares principales 64,47 69,05 71,36 70,58 rojo rojo rojo
Viviendas familiares principales, en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente (%) 32,43 26,65 14,91 8,66 verde verde verde
Solicitudes de viviendas que constan en Etxebide (‰ habitantes ) 23,66 34,99 46,66 43,96 verde verde verde
Viviendas protegidas (VPO) terminadas Ultimo quinquenio ( ‰ habitantes) 0 11,95 8,38 10,77 rojo verde rojo
Suelo urbano (%) 2,15 2,59 3,34 3,32 rojo rojo rojo
Superficie residencial urbanizable (%) 6,56 17,24 18,85 22,57 rojo rojo rojo
Densidad poblacional (Hab./Km2) 104,2 304,62 368,18 306,43 verde verde verde
Seguridad ciudadana Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Peatones atropellados registrados en el municipio (por 10.000 habitantes) 1,84 5,28 4,43 4,2 verde verde verde
Accidentes de trafico registrados en el municipio ( ‰ habitantes) 35,87 14,36 10,68 8,04 rojo rojo rojo
Dotacion policia-a local (‰ habitantes) 1,66 1,42 1,43 1,48 verde rojo verde
Indice de delitos (‰ habitantes) 56,58 34,86 34,97 42,68 rojo verde rojo
Equipamientos uso colectivo Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Unidades de Educacion Infantil 0 a 2 años por cada 100 habitantes 4,76 4 4,44 3,82 verde verde verde
Numero de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes 9,25 9,3 8,51 9,29 rojo verde rojo
Numero de farmacias (‰ habitantes) 3,69 4 3,98 3,77 rojo rojo rojo
Tiempo medio de desplazamiento al hospital de referencia (minutos) 5,8 0 0 0 rojo rojo rojo
Plazas en Centros de dia-a para la tercera edad ( ‰ hab. de 65 y mas años) 21,9 6,94 10,58 8,06 verde verde verde
Plazas en Centros residenciales para la tercera edad ( ‰ hab. de 65 y mas años) 0 35,09 40,33 42,95 rojo rojo rojo
EJE MEDIO AMBIENTE-MOVILIDAD
Residuos Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Suelo potencialmente contaminado (%) 0,21 0,68 1,84 1,16 verde verde verde
Generacion de residuos peligrosos (kg/hab/año) 306,85 79,77 160,1 240,65 rojo rojo rojo
Generacion de residuos urbanos (Kg/hab/dia) 297,63 - - - verde verde verde
Transporte y movilidad Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Pobl.ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) 55,58 47,72 49,94 51,37 rojo verde verde
Pobl. estudiante de 16 y mas años que estudia fuera del municipio de residencia (%) 94,34 54,61 52,75 54 rojo verde verde
Parque de vehiculos (vehiculos/habitante) 0,65 0,56 0,61 0,59 verde verde verde
Tiempo medio de desplazamiento al resto de munic. de la CAE (minutos) 36,79 - - - verde rojo rojo
Accesibilidad del municipio 66,2 - - - verde rojo rojo
Zonas verde areas protegidas Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Superficie municipal de especial proteccion (%) 12,59 13,77 21,53 19,76 rojo rojo rojo
Sup. ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (% suelo urbano) 4,55 - 18,05 13,31 rojo rojo rojo
Agua Deba Comarca Gipuzkoa CAPV
Calificacion Sanitaria del agua de consumo Sin determinar - - - verde verde verde
Demanda total de agua (litros/hab./dia) 254,45 188,76 212,81 209,84 rojo rojo rojo
Diciembre 2010
16

17. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
DAFO
Débil estructura de servicios. Elevada contribución de la Industria a la generación del
Valor Añadido Bruto (consecuencia de la zona industrial de Itziar). El sector primario
presenta un mayor peso específico que la media de la CAE.
En empleo, es el sector servicios el que más contribuye, seguido de la industria, con
una clara contracción en la variación interanual, superior a la media.
Escasa ocupación de las mujeres de más de 16 años (se sitúa por debajo de los 3
ámbitos de referencia- comarca, provincia y CAE) y elevad brecha de género.
El nivel de paro es inferior a la media, y presenta un reducido índice de rotación
contractual, lo que señala la relativa estabilidad de los contratos en la zona.
El PIB per cápita es elevado, si bien los indicadores de renta en general son inferiores a
los del entorno de comparación. La renta se deriva principalmente del trabajo.
La gestión municipal señala una elevada presión fiscal soportada por los debarras,
junto a un elevado nivel de endeudamiento, ambos por encima de las medias de los
tres entornos de comparación. Estos dos extremos caracterizan la actividad del
municipio y dificultarán la consecución del equilibrio presupuestario en la próxima
legislatura. Por otro lado, el nivel de inversión es también muy alto, así como la
liquidación de los presupuestos municipales.
En cuanto a los indicadores de calidad de vida, señalar que la evolución de la
población ha sido de aumento en la última década, aunque a tenor de los últimos datos
disponibles, el crecimiento ya se ha detenido.
Diciembre 2010
17

18. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Los indicadores de vivienda y urbanización presentan datos negativos, siendo éste uno
de los aspectos en los que peor se compara la situación del municipio con el entorno de
referencia.
Otro aspecto de claro déficit son los equipamientos colectivos entendidos como
farmacias, oficinas bancarias y especialmente plazas residenciales para la tercera edad.
Aspecto éste también crítico dado el proceso de envejecimiento de la población y
alargamiento de la esperanza media de vida que se observa.
En el eje de medio ambiente y movilidad, se observa que y una proporción elevado de
gente trabaja y estudia fuera del municipio, lo que enlazaría con la concentración de
centros de trabajo y enseñanza en la comarca principalmente. Elevada generación de
residuos peligrosos
Menor presencia de superficie de especial protección y zonas verdes de esparcimiento
que el entorno y mala calidad del sistema de conducciones de agua por mal estado de
las mismas.
Comparativa Europa 2020 vs Think Gaur y despliegue estratégico.
Cara a contrastar en nivel de integración de la Estrategia Think Gaur que hemos
escogido como referencia principal en esta reflexión y el marco estratégico superior
representado por la denominada Europa 2020, procedemos a identificar los puntos de
conexión entre ambas aproximaciones.
En la tabla siguiente se observa que son numerosos los puntos de conexión entre
ambos marcos y por tanto que las reflexiones y objetivos derivados de Think Gaur son
altamente coincidentes, siendo muy elevada la alineación entre ambas.
Seguidamente se procede a contrastar los Objetivos Estratégicos derivados de Think
Gaur con el análisis DAFO anterior, señalando los puntos de encuentro más relevantes.
Todo ello nos ayudará a definir los Objetivos operativos para Deba en el año 2011 que
habrán de tener reflejo en los Proyectos incluidos en el correspondiente Presupuesto
2011 para este municipio. Se trata de realizar un despliegue de objetivos desde lo más
general hasta lo más concreto que son los proyectos a desarrollar en el presupuesto de
cada año de manera que se mantenga una coherencia general en la estrategia y
posicionamiento de los partidos de oposición de Deba ante las diversas cuestiones
municipales.
La propuesta actual es orientativa y sirve para dar una idea de cómo los proyectos del
presupuesto 2011 se integran en una estrategia de legislatura para los partidos de
oposición
Diciembre 2010
18

19. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
EUROPA 2020
Crec. INTELIGENTE Crec. SOSTENIBLE Crec. INTEGRADOR
I C c
E M
n E o E u
d D o p
n C n m m a c
u S i v i L o
o l e p i p l o
c d g i o u b
v i r e d l i n
a a i l n c r
a m g t a e f t
c d t i e h e
c a í i d o i r
i . a d s a z
i , a t c a
ó l a a
o . i y a
n d
n v c
OBJETIVOS ESTRATEGICOS- LARGO PLAZO
Construir economi a competitiva e i nnovadora en
contexto internacionali zado OE1 Empleo para personas y empresas competitivas
OE2 Formacion permanente
Innovación
OE3 Nuevos espacios de oportunidad permanente
OE4 Euskadi. Desing and digital area
Mejor cohesion y proteccion social a traves de
modelo vi abl e OE5 Familia y mayores; cohesion social
OE6 Inserción social
Políticas sociales
0E7 Emancipación jóvenes
T
H OE8 Educacion convivencia
Garanti zar desarrol lo económico, social y
I mediooambiental equi li brado OE9 Infraestructuras para desarrollo
N
K OE10 Autosuficiencia energética y renovables
Sostenibilidad
G OE11 Calidad S. Primario
A OE12 Gestión servicios avanzados
U Desarrol lo personal y col ectivo en mundo
R globali zado OE13 Cultura para desarrollo económico, social y personal
OE14 Patrimonio
Cultura
OE15 Territorio euskera
OE16 Nuevos espacios ocio
Desarrol lo autogobierno y paz 0E17 Institucionalización compartida
0E18 Normalización política
Euskadi Europa
OE19 Nueva gobernanza y participación
OE20 Interlocución internacional
Diciembre 2010 19

20. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
FORTALEZAS
DEBILIDADES
D1 Poca D7 Vivienda
F1 Elevada presencia de los grandes
D5 Estructura D6 Faltan
presencia de la F3 Bajo nivel de Servicios, pese a D3 Baja D4 Elevado problemas:
D2 Elevada demográfica equipamientos D8 Mucha gente D9 Falta de D10 Mala calidad
industria y del suelo la clara voCación generación de endeudamiento ausencia de
F2 Paro reducido brecha de envejecida: alto básicos: plazas trabaja y estudia superficies conducciones
sector primario potencialmente turistica, así empleo de las municipal y VPO, poco suelo
género indice de residenciales 3 fuera verdes agua
que concentra la contaminado como de microempresas presión fiscal urbanizable y
envejecimiento edad
ocupación empresas reducido suelo
constructuras urbano
OBJETIVOS ESTRATEGICOS- LARGO PLAZO (LEGISLATURA 2011-2015)
OE1 Empleo para personas y empresas competitivas
OE2 Formacion permanente OE2-D1 OE2-D2
OE3 Nuevos espacios de oportunidad permanente
OE4 Euskadi. Desing and digital area
OE5 Familia y mayores; cohesion social OE5-D6
OE6 Inserción social
0E7 Emancipación jóvenes
T
OE8 Educacion convivencia OE8-D6 OE8-D7
H
I
OE9 Infraestructuras para desarrollo
N
K OE10 Autosuficiencia energética y renovables
G OE11 Calidad S. Primario
A OE12 Gestión servicios avanzados OE12-D8
U
R OE13 Cultura para desarrollo económico, social y personal
OE14 Patrimonio
OE15 Territorio euskera
OE16 Nuevos espacios ocio
0E17 Institucionalización compartida
0E18 Normalización política
OE19 Nueva gobernanza y participación
OE20 Interlocución internacional
OE21 Consolidación Fiscal OE21-D4
Diciembre 2010 20

21. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
DAFO
AMENAZAS OPORTUNIDADES
OP5 OP6 Desarrollo
OP3 Desarrollo
Cooperación en de actividades
de valores
A2 Dificultades OP1 Cambio proyectos lúdicas (nuevo
OP2 Nueva relativos a la
A1 Desanexión de aumentar cultural. OP4 Desarrollo transfronterizos puerto
gobenanza participación
de Itziar número plazas Digitalización. turístico integrados en la deportivo
municipal ciudadana y
hoteleras Redes sociales Eurociudad y margen
vocación de
acogidos a izquierda-
servicio
financiación Mutriku)
OBJETIVOS ESTRATEGICOS- LARGO PLAZO (LEGISLATURA 2011-2015)
OE1 Empleo para personas y empresas competitivas
OE2 Formacion permanente OE2-OP1
OE3 Nuevos espacios de oportunidad permanente OE3-OP5
OE4 Euskadi. Desing and digital area 0E4-OP1
OE5 Familia y mayores; cohesion social
OE6 Inserción social OE6-OP6
0E7 Emancipación jóvenes OE7-OP1
T
H OE8 Educacion convivencia
I OE9A2
OE9 Infraestructuras para desarrollo
N
K OE10 Autosuficiencia energética y renovables
G OE11 Calidad S. Primario
A OE12 Gestión servicios avanzados OE12-OP1
U
R OE13 Cultura para desarrollo económico, social y personal
OE14 Patrimonio
OE15 Territorio euskera
OE16 Nuevos espacios ocio
0E17 Institucionalización compartida
0E18 Normalización política
OE19 Nueva gobernanza y participación OE19-OP3
OE20 Interlocución internacional OE20-OP5
OE21 Consolidación Fiscal
Diciembre 2010 21

22. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
OBJETIVOS OPERATIVOS DEBA 2011 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Proyectos para 2011 y siguientes
OP Desarrollar una estrategia para la implantación P Potenciar ruta turística flish junto con Zumaia y Mutriku y
de empresas de Servicios especialmente resto de la comarca
relacionadas con el turismo de la zona P Acuerdos de colaboración e intercambio cultural con
Iparralde, Cataluña, …
OP Promover la formación específica para mujeres
P Presentar dos proyectos de colaboración transfronteriza
para incorporarse al mercado laboral vía trabajo
con financiación comunitaria (POCTEFA)
para terceros a autónoma
P Organizar cursos de formación específicos para las mujeres
P Implantación 5S en entidades municipales
PTrazar un Plan de consolidación fiscal para la legislatura
P Adecuar los gastos a la estructura de ingresos previstos
para cada ejercicio
OP2 Mejorar la EFICACIA y EFICIENCIA de la
P Curso de formación sobre calidad en servicios
administración municipal respetando la
OP Cuestionario de satisfaccion sobre servicios municipales
consolidación persupuestaria
a los ciudadanos
OP Revista municipal sobre temas decisiones y temas de
intereés
OP Conexión on line con los plenos municipales a través de
Internet
Diciembre 2010 22

23. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
OBJETIVOS OPERATIVOS DEBA 2011 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Proyectos para 2011 y siguientes
OP Desarrollar un plan específico para mejorar la P Encargar Proyecto para Residencia 3ª edad
calidad de vida y cohesión social de la tercera P Promover viviendas de Proteccion Oficial
edadPotenciar de manera prioritaria una política P Desarrollo urgente AREA OSIO
de construcción de viviendas VPO y libres P Desarrollo viviendas de Arzabal
asequibles para los jóvenes P Contratar los servicios de un arquitecto municipal a tiempo
completo
OP Impulso de actividades de ocio, culturales y
P Centro de jóvenes
deportivas que atraigan a los jovenes en particular
P Taller de artes y oficios
P Plan anual de actividades orientadas a los jóvenes
P Subvencionar cursos ofimática on line. Acuerdo con CETIC
OP Potenciar el uso de las TIC y aprovechar su
(Ayto. Vitoria
potencial para mejorar la calidad de vida y
P Wi-fi gratuito dentro del casco urbano para todos
cohesión social
P Cursos de utilización de TIC para mayores
P Puntos gratuitos de acceso a Interner en el casco urbano
OP mejora de instalaciones y equipamientos P Mejora equipamientos municpales en casco urbano y
municipales y habilitación de espacios verdes barrio
P Renovacion sistema de conduccion de aguas
OP Fomentar la rentabilidad y sostenibilidad de
P Potencial el mercado tradicional de productos agrícolas
las actividades tradicionales y el euskera
P Visitas a Ferias internacionales
…. AJUSTAR CON LAPROPUESTA PRESUPUESTO 20011
Diciembre 2010 23

24. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Consideraciones finales
Esta es una primera versión de lo que pudiera ser un Plan Estratégico con un horizonte
de legislatura que ha sido diseñada de manera individual como esbozo de lo que
pudiera ser un producto ulterior. Se trata de una aproximación que FORZOSAMENTE
ha de ser completada, discutida y mejorada mediante un ejercicio COLECTIVO de
participación, con contactos con los grupos y asociaciones municipales más relevantes,
cara a sentar las bases para un plan de legislatura.
Además de esta fase de Planificación con un horizonte de 4 años, es necesario definir
un SISTEMA DE EVALUACION, señalando en cada proyecto los indicadores
cuantificados de medición, el periodo de seguimiento de los resultados a fin de adoptar
las medidas correctoras pertinentes según las desviaciones habidas en su caso.
Tras el diagnóstico del ayuntamiento de Deba las tareas más urgentes se refieren a la
consolidación presupuestaria, adecuando gastos a ingresos esperados, abordar con
urgencia el tema de la vivienda y en especial la VPO y fomento del alquiler y
desarrollar infraestructura residencial para la tercera edad, como elemento de
cohesión imprescindible. Todo ello avanzando de manera decidida en la implantación
y adecuación del uso de las TICs a favor de una mayor integración de la gente en los
asuntos del municipio.
Cara al posicionamiento de los partidos de oposición frente a la propuesta de
presupuestos para 2011, y dado que se trata de un año de elecciones municipales
(mayo), es importante orientar adecuadamente el mismo en la medida en que
compromete al siguiente equipo rector y a todo el periodo legislativo. Por ello sería
aconsejable conocer de antemano la LIQUIDACION REAL DE 2010 (recuérdese que
esta aproximación a la situación de Deba se hace en base a información público y sin
apenas nivel de detalle sobre la situación real) o un anticipo de la misma, previo a
pronunciarse sobre el presupuesto 2011, junto a la propuesta de Presupuesto para 2011.
Normalmente el detalle de las cuentas esconde “sorpresas” que pasan desapercibidas
en las agrupaciones de mayor nivel, pero que pueden condicionar el margen de
maniobra de futuros equipos de gestión. El año 2011 se antoja clave a la hora de
reconducir la deriva de crecimiento del déficit que se desprende de la información
pública disponible hasta este momento. De ahí la importancia de aprobar un
presupuesto acorde con las posibilidades municipales y que responda a la resolución
de las debilidades detectadas en el análisis DAFO anterior.
Diciembre 2010
24

25. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
Anexo
Diciembre 2010 25

26. Ayuntamiento de DEBA
Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00
DEBA Gastos por capítulos (obligaciones liquidadas) por Municipios de
Gipuzkoa, capítulos de gasto y periodo
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 4.579.970 6.350.978 6.284.720 7.940.864 7.117.705 8.058.469 8.991.810 8.155.545 10.933.932 10.911.926
-Operaciones Corrientes 3.710.077 4.013.113 4.401.566 4.879.339 4.971.895 5.469.509 5.426.719 5.844.602 5.914.164 6.044.711
--Gasto de personal 1.382.105 1.476.699 1.587.673 1.527.262 1.591.029 1.629.049 1.679.425 1.837.053 1.816.691 1.825.381
--Gastos en bienes corrientes y servicios 1.035.418 1.310.903 1.464.283 2.712.959 2.788.838 3.185.084 2.948.029 3.111.417 3.266.268 3.304.174
--Gastos financieros 155.175 141.586 102.684 83.984 66.328 52.813 46.266 41.159 31.475 116.319
--Transferencias corrientes 1.137.379 1.083.925 1.246.926 555.134 525.700 602.563 752.999 854.973 799.730 798.837
-Operaciones de Capital 557.162 2.024.438 1.562.120 2.720.042 1.817.688 2.257.366 3.233.891 1.979.688 4.816.542 4.249.004
--Inversiones reales 557.162 2.024.438 1.562.120 2.720.042 1.817.688 2.257.366 3.179.141 1.979.688 4.816.542 4.249.004
--Transferencias de capital . 0 0 . . . 54.750 0 . 0
-Operaciones Financieras 312.731 313.427 321.034 341.483 328.122 331.594 331.200 331.255 203.226 618.211
--Activos financieros 667 781 13.603 14.266 300 2.625 2.490 3.100 8.859 4.516
--Pasivos financieros 312.064 312.646 307.431 327.217 327.822 328.969 328.710 328.155 194.367 613.695
Estructura GASTOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
-Operaciones Corrientes 81,0 63,2 70,0 61,4 69,9 67,9 60,4 71,7 54,1 55,4
--Gasto de personal 30,2 23,3 25,3 19,2 22,4 20,2 18,7 22,5 16,6 16,7
--Gastos en bienes corrientes y servicios 22,6 20,6 23,3 34,2 39,2 39,5 32,8 38,2 29,9 30,3
--Gastos financieros 3,4 2,2 1,6 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,3 1,1
--Transferencias corrientes 24,8 17,1 19,8 7,0 7,4 7,5 8,4 10,5 7,3 7,3
-Operaciones de Capital 12,2 31,9 24,9 34,3 25,5 28,0 36,0 24,3 44,1 38,9
--Inversiones reales 12,2 31,9 24,9 34,3 25,5 28,0 35,4 24,3 44,1 38,9
--Transferencias de capital 0,6 0,0
-Operaciones Financieras 6,8 4,9 5,1 4,3 4,6 4,1 3,7 4,1 1,9 5,7
--Activos financieros 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
--Pasivos financieros 6,8 4,9 4,9 4,1 4,6 4,1 3,7 4,0 1,8 5,6
% Variación Total GASTOS 38,7 -1,0 26,4 -10,4 13,2 11,6 -9,3 34,1 -0,2
-Operaciones Corrientes 8,2 9,7 10,9 1,9 10,0 -0,8 7,7 1,2 2,2
--Gasto de personal 6,8 7,5 -3,8 4,2 2,4 3,1 9,4 -1,1 0,5
--Gastos en bienes corrientes y servicios 26,6 11,7 85,3 2,8 14,2 -7,4 5,5 5,0 1,2
--Gastos financieros -8,8 -27,5 -18,2 -21,0 -20,4 -12,4 -11,0 -23,5 269,6
--Transferencias corrientes -4,7 15,0 -55,5 -5,3 14,6 25,0 13,5 -6,5 -0,1
-Operaciones de Capital 263,3 -22,8 74,1 -33,2 24,2 43,3 -38,8 143,3 -11,8
--Inversiones reales 263,3 -22,8 74,1 -33,2 24,2 40,8 -37,7 143,3 -11,8
--Transferencias de capital
-Operaciones Financieras 0,2 2,4 6,4 -3,9 1,1 -0,1 0,0 -38,6 204,2
--Activos financieros 17,1 1641,7 4,9 -97,9 775,0 -5,1 24,5 185,8 -49,0
Diciembre --Pasivos financieros
2010 0,2 -1,7 6,4 0,2 0,3 -0,1 -0,2 -40,8 215,7 26