11. Archivo Listados Listado Maestro de Documentos Internos Son todos aquellos documentos que elabora la Institución. Clases de Documentos Internos Manuales Manual del Sistema de Gestión Integral, Manual de Contratación, Manual de Imagen Institucional, Manual de Gestión Documental. M-GD-01 / M = Manual Procedimientos Procedimiento para el manejo de la correspondencia enviada y recibida P-GD-04 / P = Procedimiento Todos aquellos Documentos que dan directrices para una actividad. Código de Ética, Estructura Organizacional, Plan de Desarrollo Universitario, Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad. D-DI-08 / D = Documento
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13. Archivo Listados Listado Maestro de Documentos Internos Son todos aquellos documentos que elabora la Institución.
14. Archivo Listados Listado de Documentos Externos Documentos emitidos por otras entidades que se requieren aplicar en la IUE. Ejemplos: Normas, Guías, Instructivos, entre otros. SISTEDA – Sistema de Desarrollo Administrativo Guía de Evaluación de Desempeño Laboral Modelo Estándar de Control Interno – Documento Técnico Explican cómo o qué se debe hacer frente a algún tema, pero no tienen carácter de Ley. Diferente a Normatividad: Es de carácter legal. Ley, Decreto, Resolución, Acuerdo – Normograma Ejemplo: La Ley 87 de 1993/Normograma - Modelo Estándar de Control Interno.
15. Archivo Listados Listado de Documentos Externos Documentos emitidos por otras entidades que se requieren aplicar en la IUE. Guía de Evaluación de Desempeño Laboral
16. Archivo Listados Tabla de Retención Documental Todos los Formatos que manejamos pero que se encuentran ya diligenciados. Los Formatos se convierten en Registros cuando son diligenciados. Van en la Carpeta Registros SGI Ejemplo: Encuestas de Satisfacción Informes: También van en la Tabla de Retención pero no tienen un Formato específico. Se utiliza el membrete y, por tanto, no tienen código o plantilla.
17. Archivo Listados Normograma Legislación interna y externa aplicable a los Procesos de la IUE. Carpeta Normograma: Se encuentran Subcarpetas con el tipo de reglamentación. Y, al interior de cada una, se clasifican en Subcarpetas por años.
18. Archivo Listados Cuadro de Mando Integral – CMI Relación de Indicadores que tiene el SGI de la IUE. Ficha Técnica del Indicador
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20. Carpeta de los Procesos Relación entre el Archivo Listados y los Procesos Caracterizaciones Mapa de navegación del Proceso. Procedimientos: Es el Documento en el que se explica cómo se hace una actividad que hace parte de un Proceso. Es el paso a paso. Ficha Técnica del Servicio: Qué se requiere hacer para realizar la Solicitud de un Servicio. Formatos: Son Plantillas Preestablecidas. Una vez diligenciadas se convierten en Registros.
21. Andrés Felipe Buriticá Vargas Comunicador Sistema de Gestión Integral Oficina de Calidad – Rectoría “ La Práctica hace al maestro” Muchas gracias