Stephan de Wit van Finext Performance Management over Profitability & Cost Management. Met Profitability & Cost Management kun je effectief en transparant kosten alloceren en kostprijzen berekenen. Hoe kun je hiermee de winstgevendheid van je producten of klanten analyseren? En hoe kun je scenario gebaseerd managen en kosten of opbrengsten analyseren? Stephan de Wit van Finext Performance Management neemt je via deze slides mee in de wereld van Profitability & Cost Management. Benieuwd naar wat Profitability & Cost Management voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Stephan de Wit via stephan.de.wit@finext.nl of 070-3003000. http://performancemanagement.finext.nl

1. Hyperion Close Up!
Inzicht in kosten en winstgevendheid

2. Introductie Stephan de Wit
• Performance Management (Business) Consultant
• Cost & Profitability Management Consultant
• Advisering over BI en EPM Competence Centers
• Business Process Redesign
• Advisering over EPM frameworks
• Process Supporting Tool implementaties:
• Begroting, budgeting, planning & verantwoording
• Cost & Profitability Management
• Business Intelligence (dashboard / analytic platform)

3. Agenda
• Profitability & Cost Management
• Hyperion Profitability & Cost Management
• Klant implementatie redenen
3

4. Wist u dat ….
• De kostprijs van het NL-spoorgoederenvervoer veel te hoog is
• consequentie: concurrentiepositie verzwakt
• Ruim 10% van de zzp’ers geen idee heeft welk uurtarief te moeten vragen
• consequentie: verdwijnen weer van de markt
• 85% van de MA Controllers dure spreadsheetsmonteurs zijn
• consequentie: gebrek aan toegevoegde waarde, hoog verloop en te hoge staff kosten
• Ruim 40% van de ICT managers beheer wil outsourcen o.b.v. gevoel
• consequentie: onduidelijkheid over kostprijs en effecten
• Ryanair 40% van de stoelen verkoopt onder kostprijs
• consequentie: 6% groei, maar € 35 mln netto verlies
4

5. Cost Management
Redenen om het serieus op te zetten:
• Allocatie van kosten naar:
• Afdelingen / entiteiten / kostenplaatsen
• Producten / diensten / services
• Klanten
• Verkoop- / verrekenprijs bepaling
• Kostprijs bepaling
• Make or Buy beslissingen
• Gedetailleerd inzicht in kosten
5

6. Wist u dat….
• Gemiddeld 25% van de klanten verliesgevend is (onderzoek: MSP Associates/EU ESPRIT-programma)
• Trouwe klanten zijn vaak verliesgevend  loyaliteit leidt vaak niet tot aankoop
• 5% Klantbehoud kan (branche afhankelijk) 25% winst opleveren
• Marketingkosten vooral met het oog op nieuwe klanten!
• 6PM verkoopt alles door fout voor $ 49,-
• Consequentie: $ 1,6 mln verlies en mega PR en enorme klantwaardering door acceptatie fout
• De meest winstgevende product zijn:
• SMS bericht kp: € 0,003 vp: € 0,20 marge 6600%
• Popcorn in de bioscoop kp: € 0,24 vp: € 3,- marge 1250%
• Design Brilmontuur kp: € 11,- vp: € 115,- marge 1000%
• Chanel 5 parfum kp: € 9,- vp: € 90,- marge 1000%
• Wens/ansicht Kaart kp: € 0,6 vp: € 3,- marge 500%
25%
6

7. Profitability Management
Redenen om het serieus op te zetten :
• Inzicht in winstgevendheid van:
• Klanten
• Producten / diensten
• Personeel
• Proces optimalisatie
• Business analyse
• Strategische en tactische beslissingen
7

8. Proces ondersteunende middelen
• General Ledger 4%
• Spreadsheet 70%
• Data warehouse 15%
• ABC solution 3%
• PCM solution 8%
8
• General Ledger 4%
• Spreadsheet 70%
• Data warehouse 15%
• ABC solution 3%
• PCM solution 8%

9. Hyperion Profitability & Cost Management
• Snel, eenvoudig, multi-dimensionaal,
• Creëer een framework in 10 dagen
• Volledige allocatie binnen een paar minuten
• Business gerelateerde kosten / winstgevendheid modellering
• Specifieke business modellen gekoppeld aan een centraal model
• Transparantie
• Traceerbaarheid
• Stage balancing
• Scenario modellering
• Nieuw model binnen een paar minuten
• Scenario vergelijking
DEMO
9

10. HPCM – Klantkeuze redenen
Functioneel:
• Transparantie in Stages
• Traceerbaarheid van data
• Stamboom allocatie
• (Key) User vriendelijk
• Uniek model per Point of View
• Scenario modellering
Niet Functioneel:
• Minimale afhankelijkheid met andere afdelingen
• Eenvoud van beheer
• Reductie van complexiteit
• Reductie van discussie
14

11. Samenvatting
Cost Management:
• systeem inzetten voor transparantie
• systeem inzetten voor scenario modellering
• systeem inzetten voor fair costing
Profitability Management:
• systeem inzetten om klanten te managen
• systeem inzetten om productie te analyseren
• systeem inzetten om strategische beslissingen te nemen
15

12. 16
Wilt u meer informatie….
Stephan de Wit
Stephan.de.wit@finext.nl
06 - 2909 2571