Instructivo para la alta gerencia segun ISO 9001:2015

1. RPD
OBRAS CIVILES
INSTRUCTIVO EXPLICATIVO A LA ALTA DIRECCIÓN
SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS
RESPONSABILIDADES
Código: INS-AD -01
Versión: 01
Fecha: 12/10/2016
1. CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Descripción de la modificación
01 12/10/2016 Primera versión del Instructivo explicativo a la Alta Dirección el
Sistema de Gestión de la Calidad y sus responsabilidades.
2. OBJETIVO:
Proporcionar la información necesaria sobre el papel de la alta dirección en la implementación del Sistema De Gestión de la Calidad.
3. ALCANCE:
Este instructivo aplica a los líderes de la organización y los procesos que gestionan dentro del marco de la calidad y los referentes normativos
explicados en ISO 9001:2015 que competen a la alta dirección.
4. GENERALIDADES
La alta dirección tiene ahora una mayor implicación en el sistema de gestión y debe asegurar la integración de los requisitos del mismo en los
procesos de la organización y que la política y los objetivos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización. En el mismo
contexto, debe comprender las fortalezas y debilidades internas de la organización y cómo éstas podrían tener un impacto en la capacidad de
ofrecer sus productos o servicios. Esto fortalecerá el concepto de gestión de los procesos de empresa, incluyendo ahora la necesidad de asignar
responsabilidades específicas para los procesos, y demostrar la comprensión de los principales riesgos asociados a cada proceso y el enfoque
adoptado para gestionar, reducir o transferir el riesgo. La siguiente imagen nos muestra un conglomerado de lo que es necesario llevar a cabo
para adoptar ISO 9001:2015 en nuestra organización y las responsabilidades asumidas por la alta dirección.

2. RPD
OBRAS CIVILES
INSTRUCTIVO EXPLICATIVO A LA ALTA DIRECCIÓN
SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS
RESPONSABILIDADES
Código: INS-AD -01
Versión: 01
Fecha: 12/10/2016

3. RPD
OBRAS CIVILES
INSTRUCTIVO EXPLICATIVO A LA ALTA DIRECCIÓN
SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS
RESPONSABILIDADES
Código: INS-AD -01
Versión: 01
Fecha: 12/10/2016
5. DESARROLLO
Apropiarse del Sistema de gestión de calidad requiere entender e implementar las herramientas necesarias para que el Sistema de Gestión de
Calidad se convierta en un instrumento de apoyo en la gestión de la alta dirección en la consecución de sus objetivos.
NUMERALES DE ISO 9001:2015 ACTIVIDADES HERRAMIENTAS/DOCUMENTOS DE APOYO
4.1 COMPRENSIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN Y SU
CONTEXTO
Considerar la combinación de los factores y
condiciones internas y externas que pueden
tener un efecto sobre el enfoque de la
organización respecto de sus productos,
servicios e inversiones y las partes interesadas.
Direccionamiento Estratégico: Realizar análisis Diagnóstico
del entorno: PESTAL y DOFA para determinar las cuestiones
externas e internas de la organización.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE LAS PARTES INTERESADAS
Definir las necesidades y expectativas de las
partes interesadas (PI) y los productos y servicios
a ofrecer.
Encuestas con PI, para generar Matriz: Partes Interesadas
Vs Necesidades y Expectativas de estas PI que proyecte una
análisis de lo que las PI esperan y Planes de Acción para
cumplir con estas.
Elaborar plan de comunicaciones, donde se
deben identificar las partes interesadas en el
proyecto y la información que debe ser
distribuida a cada una.
Plan de comunicaciones: Manual de comunicación
empresarial (Flujograma Proceso de Publicación de
información).
4.3 DETERMINACIÓN DEL
ALCANCE DEL SGC
Definir los límites de la organización.
Manual de Calidad: Misión, Visión, Principios, valores de la
organización. (Flujograma de proceso para definir políticas
y objetivos de la calidad)
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
Determinar los procesos necesarios para el
sistema y su aplicación.
Balance Score Card, Mapa de Procesos, fichas de
caracterización. Plan de mejoramiento (Flujograma de
proceso de análisis de resultados)
5.1 LIDERAZGO Y
Asegurar recursos para el SGC.
Presupuesto anual. Plan de asignación de recursos
(Flujograma de Proceso de gestión de recursos).

4. RPD
OBRAS CIVILES
INSTRUCTIVO EXPLICATIVO A LA ALTA DIRECCIÓN
SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS
RESPONSABILIDADES
Código: INS-AD -01
Versión: 01
Fecha: 12/10/2016
COMPROMISO
Enfoque al cliente.
Encuestas de satisfacción. Procedimiento de Quejas,
reclamaciones y sugerencias (Flujograma de Proceso de
Quejas. Reclamaciones y sugerencias). Cumplimiento de
Indicadores de calidad.
5.2 POLÍTICA
Definir políticas y objetivos de calidad, si son
alineados o no a los objetivos estratégicos.
Manual de Calidad: Políticas y Objetivos de Calidad.
Procedimiento de publicación, comunicación y
actualización de políticas: Lugar, ubicación, visibilidad.
Material, fecha de publicación, Plan de comunicaciones.
5.3 ROLES,
RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
Definir las competencias del personal que estará
involucrado en la ejecución del proyecto. De
acuerdo con el personal exigido para Determinar
cargos, responsabilidades, experiencia,
educación, habilidades y formación.
Manual de Roles y Responsabilidades. Procedimiento de
Inducción. Lista de requerimientos de perfiles de cargos.
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Definir el registro de riesgos que contiene
información sobre las amenazas y planes de
seguimiento y respuesta que pueden impactar
en la Gestión interna para cumplir con los
requisitos del proyecto en desarrollo.
Procedimiento de Gestión del Riesgo: Matriz de riesgo,
Matriz de Riesgo con controles de Riesgos. Planes de
seguimiento a oportunidades.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS
Establecer objetivos de calidad: coherentes con
políticas de calidad, medibles, pertinentes,
objeto de seguimiento para ser publicados y
actualizados
Enfoque Smart para identificar objetivos sencillos,
medibles, alcanzables, retadores y contemporáneos.
Manual de calidad: Objetivos de Calidad.