Este documento presenta el proyecto de desarrollo de un módulo de gestión de compras para la empresa Plaza Vea. Se detallan los objetivos del proyecto, las reglas de negocio, los casos de uso, y las entidades y actores involucrados en el sistema de gestión de compras, incluyendo requerimientos de compra, cotizaciones, órdenes de compra, proveedores y productos. El módulo permitirá automatizar los procesos de compras de la empresa para agilizar la adquisición de bienes y servicios.

1. Gestión de Compras
Sistema de Gestión de Supermercados

2. Integrantes del Grupo
• Domínguez Flores Eddy
• Sotomayor Saco Gabriel
• Leandro Ávila Rosas

3. Agenda
1. Objetivos de Estudio
2. Objetivos del Proyecto
3. Especificación de Reglas de Negocio
4. Modelo de Casos de Uso del Negocio
5. Realización de Casos de Uso del Negocio
6. XXXXX

4. Punto 1
• Descripción de la Organización Objeto de Estudio
Plaza Vea es la marca de hipermercados y supermercados
de la empresa Supermercados Peruanos S.A. perteneciente al
prestigioso Grupo Intercorp.
• Objetivos Estratégicos de la Organización
Buscar ser reconocidos por la accesibilidad y calidad de
nuestros servicios, es por eso que en Plaza Vea hemos dejado atrás
los conceptos tradicionales del típico supermercado y hemos
creado uno que gire en torno a tus necesidades, para hacerte la
vida más sencilla

5. Punto 1
• Visión
Ser reconocidos como el canal líder en ventas
corporativas del país, convirtiéndonos en la primera
alternativa de compra para las empresas.
• Misión
Brindamos soluciones eficientes a las empresas con
productos innovadores y de alta calidad que se ajustan a
cada una de sus necesidades, beneficiando a sus
colaboradores, clientes y proveedores

6. Punto 1
• Organigrama
• Mapa de Procesos

7. Punto 2
• Objetivo General
Desarrollar e implementar un módulo informático que
soporte los diferentes procesos de gestión de compras
• Objetivos Específicos
Contar con un módulo que satisfaga los lineamientos
de la Gestión de Compras y que permita realizar los
siguientes casos de uso:
• Administración de Requerimiento de Compra
• Gestionar Cotización
• Gestionar Orden de Compra

8. Punto 3
• ESPECIFICACIÓN DE LAS REGLAS DEL NEGOCIO
Operación – Flujo
CODIGO DE RN DESCRIPCIÓN
COM_RN001 - APROBACION
POR MONTO DE COMPRA
Cuando el monto de la orden de compra sea mayor a 10,000
soles, la aprobación le corresponde al gerente de compras,
para montos menores la aprobación la realiza el jefe de
compras.
COM_RN002 - COMPRAS
INTERNAS
Para compras internas, la orden de compra debe ser autorizada
por el gerente del área solicitante en virtud que el presupuesto
saldrá de su área.
COM_RN003 - EVALUACION DE
PROVEEDORES EN LA
ELABORACION DE LA
SOLICITUD DE COTIZACION
Si no existen proveedores calificados para un determinado
artículo, se solicitará al área de proveedores realice un nuevo
proceso de evaluación de proveedores.
COM_RN004 - SELECCIÓN DE
COTIZACION
La selección de la cotización se basa en la fecha de entrega y el
cumplimiento de los requisitos del producto.

9. Punto 3
Operación – Estimulo Respuesta
CODIGO DE RN DESCRIPCION
COM_RN005 - COMPRA DE
STOCK
Si el jefe de almacén indica que uno de los productos
llegase al mínimo, se realizara la reposición del mismo
mediante una compra.
COM_RN006 - SELECCIÓN DE
COTIZACION
La validación y selección de la cotización es realizada por el
jefe de compras.
COM_RN007 - EVALUACION
DE REQUERIMIENTO DE
COMPRA
El jefe de compras realiza la evaluación del requerimiento
de compra en base al presupuesto del área solicitante.

10. Punto 3
Estructura – Dominio de Datos
CODIGO DE RN DESCRIPCION
COM_RN008 - MONEDA A
USAR
Las cotizaciones de proveedores nacionales serán
expresadas en moneda nacional (Nuevos Soles), para el
caso de proveedores extranjeros se usara el Dólar
Americano.
COM_RN009 - REQUISITO DE
PRODUCTO EN
COTIZACIONES
La generación de cotizaciones debe de contener los
requisitos del producto.
COM_RN010 -
CONFIGURACIÓN DE STOCK
MINIMO DE UN PRODUCTO
Todo producto debe tener configurado un stock mínimo y
máximo.

11. Punto 3
Estructura – Relación
CODIGO DE RN DESCRIPCION
COM_RN011 -
DOCUMENTOS DE ORDENES
DE COMPRAS
Toda orden de compra debe tener adjunto la cotización
seleccionada en el proceso de evaluación.
COM_RN012 - SANIDAD DE
PRODUCTO A COMPRAR
Todo producto perecible a comprar debe de disponer de un
certificado de sanidad.
COM_RN013 - GARANTIA DE
ARTICULOS
ELECTRODOMESTICO
Los Electrodoméstico deben tener certificado de garantía
del fabricante.
COM_RN014 - VERIFICACIÓN
DE STOCK MÍNIMO
Para aprobar un requerimiento de compra de un producto,
se debe verificar el stock mínimo de este.

12. Punto 4
• Especificación de los Actores del Negocio
ACTORES FUNCIONES
COM_AN01_Solicitante
Es el actor que dará inicio a los procesos de Realizar
cotización, dentro del cual se verá las solicitudes,
evaluación y aprobaciones. Gestionará las órdenes de
compra y actualizar los datos de los productos. Este
actor comprende al Gerente de Tienda, Gerente de
Ventas y Compras.

13. Punto 4
• Diagrama de casos de uso del Negocio

14. Punto 5
• Especificación de los trabajadores del negocio
TRABAJADORES FUNCIONES
COM_TN001 Gerente de compras
El rol que desempeña es autorizar la orden de compra según el
nivel de aprobación y solicita reportes estadísticos.
COM_TN002 Jefe de compras
El rol que desempeña es de evaluar las cotizaciones,
requerimientos de las solicitudes, reportes, autoriza las órdenes
de compra según el nivel de aprobación, autoriza las
actualizaciones de productos y realiza el seguimiento y control.
COM_TN003 Asistente de compras
El rol que desempeña es de solicitar cotizaciones de productos y
equipos requeridos por la empresa, genera órdenes de compra,
actualiza información de productos previa autorización de su jefe
inmediato y la generación de documentos.

15. Punto 5
• Especificación de las entidades del negocio
Nombre: Cotización
Descripción: Documento utilizado para solicitar la cotización de un producto a
un proveedor determinado.
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO VALOR INICIAL
Solicitud Número de solicitud de compra asociada Integer
Proveedor Código del proveedor String
Estado Estado del proveedor String G: Generado
Ítems Lista de productos y / o servicios String
Nombre: Orden de Compra
Descripción: Documento utilizado para solicitar la adquisición de productos a
un proveedor determinado.
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO VALOR INICIAL
Cotización Número de cotización asociada Integer
Ítems Lista de productos y / o servicios String
Tipo Tipo de orden de compra Integer G: Generado
Estado Estado de la orden de compra String

16. Punto 5
Nombre: Requerimiento de Compra
Descripción: Documento utilizado para solicitar la adquisición de un producto a la Gestión de
Compras.
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO VALOR INICIAL
Área Nombre del área solicitante String
ítems Lista de productos y / o servicios String
Estado Estado de la solicitud de compra String R: Registrado
Nombre: Producto
Descripción: Catálogo de productos, gestionado por la Empresa, para su adquisición.
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO VALOR INICIAL
Proveedor Código del proveedor String
Articulo Código del articulo String
Descripción Nombre del articulo String
Unidad Medida
Tipo de medida el cual corresponda al producto o
articulo
Integer
Precio
Precio que corresponde a la lista remitida por el
proveedor
String
Estado Estado del articulo String A: Activo
Stock Mínimo Cantidad de stock mínimo para la venta Integer
Stock Máximo Cantidad de stock máximo para la venta Integer

17. Punto 5
Nombre: Proveedor
Descripción: Catálogo de Proveedores disponibles para la adquisición de productos.
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO VALOR INICIAL
Proveedor Código del proveedor String
Razón Social Nombre del proveedor String
RUC Número del Ruc del Proveedor Integer
Estado Estado del proveedor String A: Activo
Dirección Dirección jurídica del proveedor String
Teléfono Teléfono del proveedor String
Represente Nombre del representante legal String
Nombre: Presupuesto
Descripción: Relación de los centros de costo asociados a las aéreas de la empresa, con su
respectivo presupuesto asignado.
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO VALOR INICIAL
Código Identificador del ítem Integer
Área Nombre del área String
Centro de costo Nombre del centro de costo String
Presupuesto Monto asignado Decimal
Estado Estado del presupuesto String A: Aprobado

18. Punto 5
• Diagrama de Clases del negocio
COM_DCN001 Administración de Requerimiento de Compra

19. Punto 5
COM_DCN002 Gestionar Cotización

20. Punto 5
COM_DCN003 Gestionar Orden de Compra

21. Punto 6