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Proyecto Presupuesto General del Estado 2015
1. VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
Proyecto
Presupuesto General del Estado
2015
La Paz, Noviembre de 2014
2. CONTENIDO
Lineamientos del PGE
Supuestos
Supuestos Macroeconómicos
Macroeconómicos
Presupuesto General del
Estado
3. Lineamientos del PGE 2015
Ejecutar las políticas del Plan de Gobierno 2015-2020, e
implementar gradualmente la Agenda Patriótica Estratégica
del Estado con miras al Bicentenario.
Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica
con contenido social y redistribución del ingreso.
Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y
Productivo, que genera y distribuye los excedentes
económicos.
Garantizar la continuidad de políticas sociales de
redistribución de recursos (Bono Juancito Pinto, Renta
Dignidad y Bono Juana Azurduy de Padilla).
3
4. PGE en base a los Lineamientos Estratégicos del
Plan de Gobierno
Erradicación de
Extrema Pobreza
Servicios Básicos
para todos
Juntos por Una vida
Digna
Revolución e
Independiente
Tecnológica y
Científica
Por un país
productivo,
Industrializado y con
Empleo
Produciendo
Agua para la vida y nuestros alimentos
respeto a la Madre
Tierra
Todos por un orden
mundial por la vida y
la humanidad para
Revolución en la
justicia y lucha contra
la corrupción
Juntos por un país
soberano y seguro
Cuidando nuestro
presente para
asegurar nuestro
Integrando nuestra
Bolivia
futuro
Vivir Bien
Bolivia que
queremos
2015-2020
4
6. Variables Macroeconómicas: 2007 - 2015
6
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Proy.
Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 5,0 4,6 5,7 6,2 5,8 3,4 4,5 4,1 5,0 5,2 5,5 5,2 5,5 6,8 5,7 5,9
Tipo de Cambio Compra (promedio) 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 6,97 6,97 6,89Var. (±10) 6,86 Var. (±10) 6,86 Var. (±10) Var. (±10)
Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo) 8,08 7,67 7,70 7,07 6,91 7,07 7,14 7,04 6,91 6,96Var. (±10) 6,96 Var. (±10) 6,96 Var. (±10) Var. (±10)
Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,7 11,7 5,5 11,9 9,5 0,3 4,5 7,2 4,0 6,9 5,0 4,5 4,5 6,5 5,5 5,0
PIB Nominal (En Millones de Bs.) 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 211.454 213.227 248.304
PIB Nominal (En Millones de $us.) 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 30.824 31.083 36.196
Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% 1,7% -4,2% 0,8% -4,5% 1,8% -4,6% 0,7% -3,2% -3,6%
Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP
Ppto. Presupuestado
Ejec. Ejecutado
Proy. Proyectado
2015
6
2013
DESCRIPCIÓN
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
7. Precios Diarios del Barril de Petroleo: 2001 – 2014(Oct)
(WTI en USD/BbL)
7
Fuente: Cushing, OK WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
8. Precios Diarios de Oro y Plata: 2001 – 2014(Oct)
(Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy)
8
Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
9. Precios Diarios del Plomo, Zinc, Cobre y Estaño: 2001 – 2014(Oct), 2015(p)
(Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)
9
Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
10. Precios de Exportación del Gas Natural: 2012 -2015
(En USD / MMBTU)
WTI GSA ENARSA
PERIODO
III - 2014 93,17 8,44 9,94
IV - 2014 91,05 8,50 10,02
I - 2015 88,24 8,53 10,05
II - 2015 83,77 8,43 9,88
III - 2015 76,82 8,26 9,61
IV - 2015 72,61 8,01 9,27
2015 80,36 8,31 9,71
10
Fuente: YPFB - MEFP
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
(P) Programación de los precios para la gestión 2015
WTI GSA ENARSA
PERIODO
III - 2014 93,17 8,44 9,94
IV - 2014 91,05 8,50 10,02
I - 2015 88,24 8,53 10,05
II - 2015 83,77 8,43 9,88
III - 2015 76,82 8,26 9,61
IV - 2015 72,61 8,01 9,27
2015 80,36 8,31 9,71
11. Volúmenes de Exportaciones a Brasil y Argentina y Mercado interno
(MMm3/día): 2012 - 2015
11
Fuente: YPFB - MEFP
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
14. Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
14
PGN 2005
USD5.018
Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(p) Proyecto PGE 2015
PGE 2015
USD31.779
15. PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2015
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: Proyecto PGE 2015 15
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
16. PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2015
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
16
NIVEL INSTITUCIONAL
Fuente: Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
AGREGADO CONSOLIDADO
INGRESOS GASTOS Part. % INGRESOS Part. % GASTOS Part. %
Administración Central 103.735,4 103.735,4 35% 82.418,6 37% 53.045,7 24%
Entidades Descentralizadas 28.970,1 28.970,1 10% 7.156,4 3% 25.749,9 12%
Empresa Públicas 111.453,6 111.453,6 37% 104.932,7 47% 90.806,8 41%
Administración Departamental 14.631,3 14.631,3 5% 4.564,9 2% 12.461,0 6%
Administración Municipal 24.084,0 24.084,0 8% 8.953,3 4% 22.335,9 10%
Universidades Públicas 6.431,0 6.431,0 2% 2.674,5 1% 6.405,8 3%
Instituciones de Seguridad Social 7.806,2 7.806,2 3% 7.185,8 3% 7.348,2 3%
Instituciones Financieras 3.443,7 3.443,7 1% 3.294,6 1% 3.027,6 1%
TOTAL 300.555,2 300.555,2 100% 221.181,0 100% 221.181,0 100%
18. Recaudación Ingresos Tributarios: 2005 – 2013
(En Millones de Bolivianos)
18
FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
19. Programación de Ingresos Tributarios, 2014 – 2015
19
(En Millones de Bolivianos)
+15%
FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
(P) Presupuesto 2014 y Techo 2015
20. Ingresos por Hidrocarburos, 2005 – 2013
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria 20
21. Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2014 - 2015
(En Millones de Bolivianos)
+23%
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
(P) Presupuesto 2014 y programado 2015
21
22. Regalías Mineras, 2005 – 2013
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Nota: Mediante Ley N° 1777 de 17/03/1997, Las regalías equivalente al ICM se transfería a las Prefecturas
A partir de 2008, mediante Ley N° 3787 de 24/11/2007, las regalías mineras se distribuyen 85% Gobernaciones (Ex-
Prefecturas) y 15% a Municipios
Elaboración: UGPPP-DGPGP-VPCF-MEFP 22
23. Programación de Presupuesto de Regalías Mineras, 2014 – 2015
(En Millones de Bolivianos)
+2,6%
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Nota: Mediante Ley N° 1777 de 17/03/1997, Las regalías equivalente al ICM se transfería a las Prefecturas
A partir de 2008, mediante Ley N° 3787 de 24/11/2007, las regalías mineras se distribuyen 85% Gobernaciones (Ex-
Prefecturas) y 15% a Municipios
(P) Presupuesto aprobado 2014 y proyecto de PGE 2015
Elaboración: UGPPP-DGPGP-VPCF-MEFP
23
25. Presupuesto Consolidado de Recursos, 2014 – 2015(p)
25
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONCEPTO 2014 2015 (P)
Fuente: PGE 2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Part.
%
Var. %
Ppto.
2014/2015
INGRESOS CORRIENTES 124.822,5 146.170,7 66% 17%
Ingresos de Operación 66.306,0 77.243,7 35% 16%
- YPFB 56.710,1 63.919,3 29% 13%
- Resto 9.595,9 13.324,4 6% 39%
Venta de bienes y Serv de Admin púb 2.804,0 3.039,2 1% 8%
Ingresos Tributarios 42.978,6 48.609,5 22% 13%
- Municipios 2.080,6 2.336,7 1% 12%
- Resto 40.898,0 46.272,8 21% 13%
Regalías 810,2 830,2 0% 2%
Contribuciones de la Seguridad social 4.591,6 5.611,0 3% 22%
Donaciones Corrientes 339,8 510,7 0% 50%
Transferencias Corrientes 103,3 30,9 0% -70%
Trnf Corr - del Sector Privado 103,3 30,9 0% -70%
Trnf Corr - del Sector Público - - 0% -
Otros Ingresos Corrientes 6.889,2 10.295,5 5% 49%
INGRESOS DE CAPITAL 1.935,3 2.557,2 1% 32%
Donaciones de Capital 1.787,6 1.822,7 1% 2%
Transferencias de Capital 1,7 588,8 0% 34004%
Trnf Cap-Del Sector Privado 1,7 588,8 0% 34004%
Trnf Cap-Del Secto Público - - 0% -
Recursos Propios de Capital 145,9 145,6 0% 0%
FUENTES FINANCIERAS 68.651,8 72.453,0 33% 6%
Financiamiento Externo 6.099,6 15.623,5 7% 156%
Otras Fuentes Internas 62.552,2 56.829,5 26% -9%
- YPFB 27.477,1 20.591,6 9% -25%
- Resto 35.075,1 36.237,9 16% 3%
TOTAL GENERAL 195.409,6 221.181,0 100% 13%
26. Presupuesto Consolidado de Recursos por Nivel Institucional,
26
2005 - 2015
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
27. GASTOS
1. Gasto Corriente y Capital
2. Gasto Sectorial Social y Productivo
3. Inversión Pública
4. Subvención Hidrocarburos
5. Bonos Sociales y Renta Dignidad
6. Transferencias a ETAS y Universidades
28. Presupuesto Consolidado de Gastos, 2014 – 2015(p)
28
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONCEPTO 2014 2015 (P)
Fuente: PGE 2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Part.
%
Var. %
Ppto.
2014/2015
GASTOS CORRIENTES 108.603,6 126.625,7 57% 17%
Sueldos y Jornales 27.921,7 31.950,7 14% 14%
- Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS) 7.679,8 8.656,2 4% 13%
- Resto 20.241,9 23.294,5 11% 15%
Aportes a la Seg.Social 3.001,0 3.652,0 2% 22%
Beneficios Sociales 82,1 84,0 0% 2%
Bienes y Servicios 59.515,6 67.975,6 31% 14%
- YPFB 38.375,0 40.941,0 19% 7%
- Resto 21.140,6 27.034,6 12% 28%
Intereses de la Deuda Pública 3.289,2 4.046,1 2% 23%
Prestaciones de la seguridad social 6.329,2 6.990,5 3% 10%
Transferencias Corrientes 5.625,3 7.306,9 3% 30%
Trnf Corr al sector Privado 5.455,3 7.147,5 3% 31%
Trnf Corr al sector Público - - - -
Trnf Corr al sector Externo 170,0 159,4 0% -6%
Otros Gastos Corrientes 2.839,5 4.620,0 2% 63%
GASTOS DE CAPITAL 42.814,9 47.789,0 22% 12%
Formacion Bruta de Capital Fijo 33.714,7 45.785,7 21% 36%
Transferencias de Capital 503,0 728,6 0% 45%
Trnf Cap. al sector privado 503,0 728,6 0% 45%
Trnf Cap. al sector público - - - -
Otros Gastos de Capital 8.597,2 1.274,7 1% -85%
USO DE FONDOS 43.991,1 46.766,2 21% 6%
Amortización deuda pública externa 2.555,7 2.713,1 1% 6%
Otras Aplicaciones financieras 41.435,4 44.053,1 20% 6%
- YPFB 20.320,3 17.472,1 8% -14%
- Resto 21.115,1 26.581,0 12% 26%
TOTAL GENERAL 195.409,6 221.181,0 100% 13%
29. Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente: 2005 – 2015(p)
29
(En porcentajes del PIB)
Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(p) Proyecto de PGE 2015
30. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 – 2015(p)
30
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
31. 31
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente
Con y Sin Empresas Publicas, 2005 – 2015(p)
(En Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
32. 32
Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
74%
Nivel Institucional 2005 2015 (P)
Part(%)
2005
Part(%)
2015
Empresa Públicas 1.032 49.994 23% 74%
Entidades Territoriales 719 9.847 16% 14%
Administración Central 1.552 3.089 34% 5%
Resto de Instituciones 1.238 5.046 27% 7%
Total 4.540 67.976 100% 100%
33. Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 – 2015(p)
33
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
34. Presupuesto Consolidado de Gastos de Capital, 2005 – 2015(p)
34
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(P) Proyecto de PGE 2015
35. Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y
35
Formación Bruta de Capital, 2005 - 2015
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
+35,8%
+18,3%
36. GASTOS
1. Gasto Corriente y Capital
2. Gasto Sectorial Social y Productivo
3. Inversión Pública
4. Subvención Hidrocarburos
5. Bonos Sociales y Renta Dignidad
6. Transferencias a ETAS y Universidades
37. 37
Gasto en el Sector Social, 2001 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
38. 38
Gasto en el Sector Productivo, 2001 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
39. GASTOS
1. Gasto Corriente y Capital
2. Gasto Sectorial Social y Productivo
3. Inversión Pública
4. Subvención Hidrocarburos
5. Bonos Sociales y Renta Dignidad
6. Transferencias a ETAS y Universidades
40. Inversión Pública por Sector Económico y Fuente de Financiamiento,
2005 - 2015(P)
(En Millones de Dólares Americanos)
40
Fuente de Financiamiento
(En Porcentajes)
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MPD, VPCF – MEFP,
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
43. Proyectos más Importantes de Inversión Pública – 2015 (P)
(En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes)
43
Millones de
USD
Part. (%)
ENTIDAD
EJECUTORA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1 CONST. PLANTA DE UREA - AMONIACO DE CARRASCO 223 3,6% YPFB
2 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN NACIONAL 173 2,8% MIN. PRESIDENCIA
3 CONST. E IMPLEMENTACIN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFÉRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II) 150 2,4% MI TELEFERICO
4 CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA 144 2,3% ABC
5 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND. 137 2,2% COMIBOL
6 IMPLEM. PLANTA DE CEMENTO DEPARTAMENTO DE ORURO 100 1,6% SEDEM
7 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL 98 1,6% MIN. PRESIDENCIA
8 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO 97 1,6% MOSPV
9 CONST. VIAS FERREAS MOTACUSITO - MUTUN - PUERTO BUSCH 74 1,2% MOSPV
10 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA 64 1,0% YPFB
11 CONST. PLANTA DE EXTRACC. Y FRACCIONAM.DE LICUABLES - TARIJA 63 1,0% YPFB
12 CONST. DOBLE VIA LA PAZ - ORURO 60 1,0% ABC
13 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE 52 0,8% ENDE
14 EXPLOR. SISMICA EN LA CUENCA MADRE DE DIOS ZONAS RIO BENI Y NUEVA ESPERANZA 46 0,7% YPFB
15 IMPLEM. PLANTA INDUSTRIAL SAN BUENAVENTURA - LA PAZ 45 0,7% EASBA
16 CONST. CARRETERA CRUCE CONDO-K - HUANCARANI - UYUNI 44 0,7% ABC
17 CONST. PROYECTO GENERACION EOLICA FASE II QOLLPANA- COCHABAMBA 44 0,7% ENDE
19 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO (39K) 43 0,7% YPFB
20 CONST. CARRETERA EL ESPINO - CHARAGUA - BOYUIBE 40 0,6% ABC
21 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA URBANA NACIONAL 39 0,6% MIN. PRESIDENCIA
22 CONST. CARRETERA ZUDANEZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI 36 0,6% ABC
23 IMPLEM. PROGR.EXPLORACION Y EQUIP. EMP.MINERA HUANUNI 35 0,6% COMIBOL
24 CONST. EDIFICIO PORTAL POLIFUNCIONAL INGRESO PRINCIPAL UMSS 35 0,6% UMSS
25 CONST. ANILLO ENERGETICO DEL SUR 34 0,6% ENDE
26 CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA PALIZADA 34 0,6% ABC
27 CONST. CARRETERA RIO URUGUAITO - S. IGNACIO DE VELASCO 33 0,5% ABC
28 IMPLEM. PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA BOVINA EN BOLIVIA 32 0,5% MDRyT
29 CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS 32 0,5% EMP. MISICUNI
30 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO AGROPECUARIO NACIONAL 30 0,5% MIN. PRESIDENCIA
2.039 33%
Sub Total
Resto de proyectos 4.140 67%
Total Proyectos de Inversión Pública - 2015 6.179 100%
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MPD, VPCF – MEFP,
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
44. GASTOS
1. Gasto Corriente y Capital
2. Gasto Sectorial Social y Productivo
3. Inversión Pública
4. Subvención Hidrocarburos
5. Bonos Sociales y Renta Dignidad
6. Transferencias a ETAS y Universidades
45. Costo de la subvención al Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial,
$us578
millones
45
Gas Oíl y Campos de Petróleo
(En Millones de Dólares)
Fuente: GNC-DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
(p) Preliminar, según información remitida por YPFB
(e) Estimación con datos de YPFB
2015 (e) Proyección YPFB para el Presupuesto 2015
46. GASTOS
1. Gasto Corriente y Capital
2. Gasto Sectorial Social y Productivo
3. Inversión Pública
4. Subvención Hidrocarburos
5. Bonos Sociales y Renta Dignidad
6. Transferencias a ETAS y Universidades
47. Bono Juancito Pinto
Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2015(P)
(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Fuente: Discoverer - SIGMA
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
Nota. El monto no contempla gastos administrativos para las
Gestiones 2014 y 2015 se presupuesto un monto 478,8 millones
La cobertura se amplió
de 5to de primaria
(2006) a 6to de primaria
y 6to de secundaria
(2014)
Bolivia: Tasa de Deserción Escolar, 2001 – 2013
(En Porcentajes)
47
48. Bono Juana Azurduy de Padilla
Dato Actual Brecha 2015
Meta
Cumplida
Meta
Cumplida
Meta
Cumplida
48
Número de Madres, Niños y Niñas
En Millones de Bolivianos
Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, 2009 – 2015(P)
(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Indicador Línea Base Objetivo MDM
2015
Porcentaje de niños menores de 3 años con
desnutrición crónica (baja talla para la edad)
41,7
(1989)
21,0
18,5
(2012)
Porcentaje de niños menores de 5 años con
desnutrición global (bajo peso para la edad)
8,3
(1989)
4,1
3,6
(2012)
Cobertura de parto institucional 33,0
(1996)
70,0
70,8
(2012p)
Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Ministerio de Salud y Unidad de Análisis de Políticas
Sociales y Económicas “Séptimo Informe de Progreso 2013-Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia”.
(p) Preliminar
(V) Vigentes
(P*) Presupuestado
Nota. El monto no contempla gastos administrativos, para las gestiones 2014 y 2015 se presupuesto un monto 170,2 y 202,4 millones
49. Renta Dignidad, 2008 – 2015(p)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
49
Fuente: VPSF-APS
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(P): Preliminar
(e) Monto y Beneficiarios Estimados
Nota: No contempla gastos administrativos y operativos, para las Gestiones 2014 y 2015 se estima un costo de 3,047 y 3,144 millones
Número de Personas de la Tercera Edad
En Millones de Bolivianos
Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, 2008 – 2015(e)
(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)
Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2014(p)
(En Número de Personas y Porcentajes)
50. Gasto en Pensiones, 2005-2015(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuente: VPSF-APS-SENASIR
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E): Estimado
(P) Monto Presupuestado y Beneficiarios Estimados
Número de Personas de la Tercera Edad
En Millones de Bolivianos
50
51. Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, 2005 – 2015(Proy)
51
(En Millones de Bolivianos)
Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(p) Presupuesto General del Estado 2014
(Proy) Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) – gestión 2015
52. GASTOS
1. Gasto Corriente y Capital
2. Gasto Sectorial Social y Productivo
3. Inversión Pública
4. Subvención Hidrocarburos
5. Bonos Sociales y Renta Dignidad
6. Transferencias a ETAS y Universidades
53. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS ENTIDADES
TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2001 – 2013
(En Millones Bolivianos)
Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) – VPCF - MEFP
ELABORADO: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP 53
55. 55
Saldo en Caja y Bancos en Gobernaciones, Municipios y
Universidades, 2005 – 2013
(En Millones de Bs. y Porcentajes del PIB)
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF)
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP