Este documento contiene una lista de gastos relacionados con los Premios Luis del Olmo organizados por el Ayuntamiento de La Nucía. Incluye facturas de hoteles, transporte, catering, publicidad y otros servicios por un total aproximado de 994.389,94€. Destaca una factura de 305.662€ de la trama Gürtel que no ha sido facilitada por el Ayuntamiento. El subtotal excluyendo esta factura y otros gastos es de 688.727,94€.

1. EMPRESA CONCEPTO DECRETO FECHA FACTURA IMPORTE
JLCCREATIVOS & ASESORES Diseño, Fotomática e impresión de 400 libros y
carteles
4/2002 04/01/2002 6.939,73 €
PROMOCION DE INVERSIONES
HOTELERAS, S.A.
Alojamiento Sra.Rico Llorca,Teresa Días 15/01/02 y
16/01/2002
4/2002 16/01/2002 258,05 €
VIAJES ALICANTE, S.A. Billetes avión Alicante-Madrid-Alicante 16 y 28 de
enero, Teresa Rico Llorca
4/2002 31/01/2002 453,30 €
GRAFICAS GREGORI, S.L. Juegos de cartas, sobres,etc 5/2002 28/11/2001 1.660,67 €
HERGARA Reportaje fotográfico en hotel "Miguel Angel" 5/2002 05/12/2001 1.132,21 €
TRANSPORTES M.R.W. Entregas varias 5/2002 30/11/2001 2.161,80 €
HOTEL AITANA AC HOTELES Resto pago habitaciones y desayunos 5/2002 05/12/2001 3.473,27 €
HERGARA, S.A. Fotografías 5/2002 17/12/2001 280,26 €
TRANSPORTES M.R.W. Entregas varias 5/2002 31/12/2001 141,53 €
VIAJES ALICANTE,S.A. Billetes avión, tren y mensajería 5/2002 9.390,84 €
PROMOCIONES DE INVERSIONES
HOTELERAS, S.A.
Estancia 19/2002 12/03/2002 179,76 €
PROMOCIONES DE INVERSIONES
HOTELERAS, S.A.
Estancia 19/2002 12/03/2002 179,76 €
PROMOCIONES DE INVERSIONES
HOTELERAS, S.A.
Estancia 19/2002 12/03/2002 190,36 €
PROMOCIONES DE INVERSIONES
HOTELERAS, S.A.
Estancia 19/2002 12/03/2002 201,16 €
PROMOCIONES DE INVERSIONES
HOTELERAS, S.A.
Estancia 19/2002 12/03/2002 179,76 €
PROMOCIONES DE INVERSIONES
HOTELERAS, S.A.
Estancia 19/2002 12/03/2002 179,76 €
PROMOCIONES DE INVERSIONES
HOTELERAS, S.A.
Estancia 19/2002 12/03/2002 191,32 €
RELACION DE GASTOS "PREMIO LUIS DEL OLMO"

2. PROMOCIONES DE INVERSIONES
HOTELERAS, S.A.
Estancia 19/2002 12/03/2002 828,17 €
GRAFICAS GREGORI, S.L. Tarjetas 4 tintas Teresa de J.Rico 32/2002 27/02/2002 69,72 €
PROMOCION DE INVERSIONES
HOTELERAS, S.AL
Alquiler salones hotel Miguel Angel 32/2002 03/04/2002 453,56 €
VIAJES HISPANIA 2 billetes avión, Begoña y Antonio 32/2002 07/03/2002 492,84 €
VIAJES HISPANIA 2 billetes avión, Bernabe y María 32/2002 07/03/2002 492,84 €
VIAJES HISPANIA Billete avión, José Vidal 32/2002 26/03/2002 967,21 €
VIAJES HISPANIA Billete avión, Carol Marius 32/2002 26/03/2002 258,42 €
VIAJES HISPANIA Billete avión, Bernabe y María 32/2002 26/03/2002 588,84 €
VIAJES HISPANIA Billetes avión, Luis Olmo y Alfonso Goi 32/2002 26/03/2002 616,84 €
VIAJES HISPANIA Billetes avión, José Soto 32/2002 26/03/2002 84,80 €
VIAJES HISPANIA Billetes avión, Vte. Armero y Nuria Mol 32/2002 26/03/2002 516,84 €
VIAJES HISPANIA Billetes avión, Carlos Davila 32/2002 15/03/2002 176,21 €
VIAJES HISPANIA Billetes avión, Carlos Davila 32/2002 15/03/2002 154,21 €
VIAJES HISPANIA Billetes avión, Olga Viza 32/2002 15/03/2002 308,42 €
GRAFICAS GREGORI, S.L. Taijetas 4 tintas, Teresa J. Rico 36/2002 27/02/2002 69,72 €
VENT DE XALOC, S.L. Marcos fotos 44/2002 09/03/2002 53,50 €
VENT DE XALOC, S.L. Placa Conmemorativa 44/2002 11/03/2002 52,60 €
PUBLIARTE LUCAS, S.L. Polos, Gorros, etc. 44/2002 06/02/2002 8.299,18 €
AC HOTEL DIPLOMATIC Parking Clientes 19/03/2002 44/2002 20/03/2002 193,70 €
AC HOTEL DIPLOMATIC Habitación 19/03/2002 44/2002 20/03/2002 177,62 €
AC HOTEL DIPLOMATIC Habitación 19/03/2002 44/2002 20/03/2002 177,62 €
AC HOTEL DIPLOMATIC Parking Clientes 19/03/2002 44/2002 20/03/2002 193,70 €
VIAJES ALICANTE, S.A Billetes tren y avión 44/2002 25/03/2002 1.336,04 €
AC AITANA Alojamiento Moina, Nuria 3/04/2002 44/2002 04/04/2002 163,71 €
AC AITANA Alojamiento Bernabe Cano 3/04/2002 44/2002 04/04/2002 163,71 €
AC AITANA Alojamiento Soto Torner, José 3/04/20Í 44/2002 04/04/2002 187,51 €
AC AITNA Alojamiento Vidal Beneyto, José, 3/04/; 44/2002 04/04/2002 187,51 €

3. TRANSPORTES M.R.W. Transporte Marzo/02.Luis Olmo 56/2002 30/03/2002 37,64 €
AC HOTEL DIPLOMATIC Alojamiento Bemabe Cano 9/04/2002 56/2002 10/04/2002 177,62 €
AC HOTEL DIPLOMATICA Alojamiento Bernabe Cano 9/04/2002 56/2002 10/04/2002 177,62 €
VIAJES HISPANIA Billete avión, Alguersuari, J.M. 56/2002 12/04/2002 308,42 €
VIAJES HISPANIA Billetes avión,Luis Olmo, Nuria Moina 56/2002 12/04/2002 1.233,68 €
VIAJES HISPANIA Billetes avión, José Mr. Lloret y Bernat 56/2002 16/04/2002 588,84 €
PIBES C.B. VIDEO PROFESIONAL Copis VHs 56/2002 15/04/2002 41,82 €
VIAJES HISPANIA Billetes avión Begoña Calvo y Javier H 56/2002 23/04/2002 532,84 €
VIAJES HISPANIA Gastos Servicios mensajería 56/2002 22/04/2002 1.578,10 €
TREBOL PRODUCCION S.C. Copias reportaje 56/2002 19/04/2002 139,43 €
AC AITANA Alojamiento, Begoña Calvo,25/04/02 56/2002 26/04/2002 165,25 €
HOTEL AC FRONT MARITIM Alojamiento, Jacinto Llorens, 23, 24/04 56/2002 24/04/2002 156,26 €
HOTEL AC FRONT MARITIM Alojamiento, Bemabe Cano, 23 y 24/0" 56/2002 24/04/2002 156,26 €
GRAFICAS GREGORI, S.L. Sobres tamaño 4 y ministro cartas 76/2002 07/05/2002 536,81 €
SUMEGRA, S.L. Agua, Zumos, Policía Local y Proteccií 88/2002 15/06/2002 119,70 €
SUMEGRA, S.L. Agua, zumos. Policía Local y Proteccic 88/2002 14/06/2002 181,95 €
LA GAVIOTA.RADIO Y PRENSA Y 't Espacio publicitario promoción 88/2002 02/06/2002 1.003,93 €
SOLBE, S.L. Alquiler Grupos electrógenos 88/2002 17/06/2002 5.479,79 €
ESOC, S.L. Servicio azafatas escenario y acomode 88/2002 18/06/2002 1.056,67 €
PRINTPURSA, S.L. Producción lona a doble cara impresa 88/2002 12/06/2002 951,75 €
ESCORTELL ORTOLA ESPERANZ Zumos, fanta, agua 88/2002 12/06/2002 66,76 €
GRAFICAS GREGORI, S.L. Invitaciones, carteles, tarjetas, identific 88/2002 01/07/2002 348,55 €
TEJIDOS CATALA, C.B. Bandera nacional 88/2002 16/06/2002 20,28 €
TEJIDOS CATALA, C.B. Loneta azul 88/2002 15/06/2002 75,00 €
TEJIDOS CATALA, C.B. Lona blanca 88/2002 15/06/2002 24,00 €
BAR CAFETERIA-PEPE Comidas 88/2002 28/06/2002 1.850,00 €
AURA FOTOGRAFO Fotografías 88/2002 04/07/2002 1.268,84 €
IBER SEGURIDAD, S.L. Servicios vigilancia y seguridad del 14 a 88/2002 30/06/2002 4.453,96 €

4. VIAJES HISPANIA Billetes avión, motivo gala 88/2002 01/07/2002 2.269,04 €
CALLOSA PRODUCCIONES VIDEO Grabación imágenes de La Nucía 88/2002 26/06/2002 510,86 €
GARAGE LA NUCIA, S.L. Lavado vehículo protección civil 88/2002 30/06/2002 38,28 €
GARAJE JARDIN, S.L. Lavado vehículo 88/2002 29/06/2002 13,92 €
TRANSPORTES M.R.W. Transportes varios 88/2002 30/06/2002 914,90 €
TI PAQUITA LA SALA, S.L. Comidas, desayunos 88/2002 05/07/2002 2.781,20 €
PREMIO 1o Javier Bauluz 103/2002 21/06/2002 120.005,00 €
PREMIO 2° Angel Amedo 103/2002 21/06/2002 120.005,00 €
PREMIO 3o Francisco Sevilla 103/2002 21/06/2002 126.005,30 €
PREMIO 4° Ernesto Sáenz Buruaga 103/2002 21/06/2002 120.005,00 €
PREMIO 5o Amnistía Internacional 103/2002 21/06/2002 120.005,00 €
JOYERIA VERDU 5 placas plata ley 188/2002 10/06/2002 284,99 €
ALAVES MONTAJES Y REALIZACIC Sillas PVC,tribuna, portes 188/2002 10/07/2002 7.819,10 €
STH LEVANTE, S.A. WC ecológicos, portes 188/2002 05/07/2002 557,73 €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA BENIDORM Servicio dos ambulancias asistenciales 188/2002 18/06/2002 200,68 €
IMPACTO PUBLICITARIO Adhesivos en vinilo impresión digital 188/2002 24/09/2002 121,59 €
305.662,00 €*FACTURA DE LA GÜRTEL…..
* LA FACTURA DE LA TRAMA GURTEL DEL EVENTO DE LOS PREMIOS LUIS DEL OLMO NO LA TENEMOS PORQUE NO SE NOS HA DADO
POR EL AYUNTAMIENTO. SE HA SOLICITADO REITERADAS VECES DESDE EL AÑO 2002 Y A FECHA DE HOY SEGUIMOS SIN TENERLA. LA
CANTIDAD DE 305.662 € ES LA DE LA INFORMACION DEL "PAIS" DEL PASADO DIA 22
** EN ESTA RELACION DE GASTOS NO ESTAN INCLUIDOS LOS GASTOS EN PUBLICIDAD (RADIO, TELEVISION, PRENSA, ETC.. DURANTE
MESES) NI TAMPOCO LOS GASTOS DE HORAS EXTRA DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO
TOTAL APROX. GASTOS……… 994.389,94 €
688.727,94 €SUBTOTAL……….