Incontro tra Regione Calabria, Agenzia per la Coesione Territoriale e i funzionari della Commissione europea, Catanzaro 13-14 Settembre 2016

1. Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
POR Calabria FESR 2007 – 2013
Stato di attuazione del Programma
e previsioni di chiusura
31 agosto 2016

2. Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Riprogrammazione finale del Programma
ASSI
Piano finanziario vigente
Decisione C(2014) 8746
del 18.11.14
Proposta di
riprogrammazione
(Agosto'16)
Variazioni
A B C=B-A
Asse I - Ricerca Scientificae Società
dell'Informazione
241.615.191 193.000.000 -48.615.191
Asse II - Energia 150.251.953 108.000.000 -42.251.953
Asse III - Ambiente 224.135.967 307.000.000 82.864.033
Asse IV - Qualità della Vita e InclusioneSociale 196.763.788 223.000.000 26.236.212
Asse V - Risorse Naturali,Culturali e Turismo
Sostenibile
262.767.186 195.000.000 -67.767.186
Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilità 306.290.380 423.000.000 116.709.620
Asse VII - Sistemi Produttivi 237.992.347 154.000.000 -83.992.347
Asse VIII - Città 311.062.690 346.826.702 35.764.012
Asse IX - AssistenzaTecnica 67.947.200 49.000.000 -18.947.200
TOTALE 1.998.826.702 1.998.826.702 0

3. Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Andamento delle previsioni di spesa
ASSI
ANDAMENTO DELLE PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2015 VARIAZIONI REGISTRATE
Dicembre 2015 Marzo 2016 Luglio 2016 7 Mesi 4 Mesi
A B C D=C-A E=C-B
I 213.077.821 204.711.713 199.273.238 -13.804.583 -5.438.474
II 109.173.660 109.085.772 108.988.211 -185.449 -97.561
III 394.537.161 331.586.094 317.288.714 -77.248.447 -14.297.379
IV 232.942.382 237.130.063 228.999.019 -3.943.362 -8.131.044
V 184.403.865 210.155.280 202.365.918 17.962.053 -7.789.362
VI 436.170.838 432.159.593 424.165.031 -12.005.807 -7.994.562
VII 166.506.126 161.003.378 158.700.632 -7.805.494 -2.302.746
VIII 312.923.157 400.569.665 371.865.428 58.942.271 -28.704.237
IX 51.317.552 50.269.592 50.227.891 -1.089.661 -41.701
Totale 2.101.052.562 2.136.671.150 2.061.874.083 -39.178.479 -74.797.067

4. Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Variazione delle previsioni post accordi operazioni stradali
ASSI
Piano Finanziario
Rimodulato
Previsioni di Spesa precedenti
(senza accordo Asse VI)
Previsioni di Spesa riviste
(con accordo Asse VI)
A B C
Asse I - Ricerca Scientifica e Società
dell'Informazione
193.000.000 199.273.238 199.273.238
Asse II - Energia 108.000.000 108.988.211 108.988.211
Asse III - Ambiente 307.000.000 317.288.714 317.288.714
Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione
Sociale
223.000.000 228.999.019 228.999.019
Asse V - Risorse Naturali,Culturali e Turismo
Sostenibile
195.000.000 202.365.918 202.365.918
Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilità 423.000.000 424.165.031 465.564.986
Asse VII - Sistemi Produttivi 154.000.000 158.700.632 158.700.632
Asse VIII - Città 346.826.702 371.865.428 371.865.428
Asse IX - AssistenzaTecnica 49.000.000 50.227.891 50.227.891
Totale 1.998.826.702 2.061.874.083 2.103.274.038

5. Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Stato di attuazione del Programma al 31 Agosto 2016
TARGET
PROGRAMMA
A)
PREVISIONI
DI SPESA
B)
SPESA CERTIFICABILE
AL 31.12.2015
(rilevazione al: 31.8.16)
C)
DEDUZIONE
FORFETTARIA (AdA)
D)
DdP AL NETTO
DELLA DEDUZIONE
FORFETTARIA
E)=C-D
ULTERIORI DEDUZIONI
DA EFFETTUARE
F)
1.998.826.702 2.103.274.038 1.683.044.745 9.276.693 1.673.768.052 147.542.778
SIF
51.871.279
Operazioni stradali
95.671.500
Spesa
già controllata
G)
Spesa con controlli
in corso
H)
Totale spesa
certificabile
I)=E-F+G+H
Distanza rispetto
al target
L)=A-I
Distanza rispetto alle
previsioni di spesa
M)=B-I
GP Megalotto ANAS
187.939.090
114.211.545 1.828.375.909 170.450.793 274.898.129

6. Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Procedure sulle quali è concentrata la spesa residua
da certificare rispetto alle previsioni di spesa
Descrizione Importo %
PISL Asse VIII 64.778.761 17%
PISL Asse V 8.925.091 2%
BUL + BL 57.902.067 15%
MIUR 41.380.855 11%
PISU 10.027.996 3%
Poli + aiuti alle imprese 16.400.000 4%
PISR Calabria Innova 5.500.000 1%
Asse VI operazioni stradali. Progetti a cavallo 2000-2006/2007-2013 9.527.000 2%
PIA 2010 (Assi I e VII) 8.100.000 2%
Eventi culturali (LdI 5.2.3.1) 4.307.000 1%
Interventi di erosione costire (LdI 3.2.2.3 3.115.000 1%
APQ TAGIRI 3.000.000 1%
Arte contemporanea +Muse e Teatri (LdI 5.2.2.1, 5.2.2.2 e 5.2.2.4) 2.650.000 1%
Interventi riqualificazione rete ed impianti - Comune di RC. (Progetti Retrospettivi) 9.000.000 2%
Interventi di riassetto territoriale. Comune di RC 5.000.000 1%
Colonna Mobile VVFF - (Progetti Retrospettivi) 5.701.461 1%
PRU e Contratti di Quartiere - (Progetti Retrospettivi) 2.300.000 1%
Interventi Porti (MIT) - (Progetti Retrospettivi) 4.000.000 1%
Altre procedure POR 13.282.897 3%
TOTALE 274.898.129

7. Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Operazioni non chiuse al 31.12.2015 da completare
Con Deliberazione n. 159 del 13 maggio 2016 sono stati individuate n. 1817 operazioni, non ultimate alla data
del 31.12.2015, per un fabbisogno finanziario funzionale al completamento stimato in circa 300 milioni di euro
(di cui 200 milioni di euro circa da trasferire ai beneficiari interessati).
Nell’ambito di tali operazioni sono state individuate n. 64 operazioni (per una spesa prevista, la 31.12.2015, di
circa 20 milioni di euro) che potrebbero non chiudersi entro il 31 dicembre 2016 (data limite che
l’Amministrazione regionale si è imposta per completare le operazioni non chiuse al 31.12.2015).
Saranno organizzati specifici incontri con i beneficiari interessati al fine di acquisire i cronoprogrammi aggiornati
dei lavori e assumere le successive determinazioni.

8. Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Adempimenti propedeutici alla chiusura del programma
set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17
Completamento attività di caricamento della spesa, verifiche sulla qualità dei
dati finanziari e sugli indicatori fisici presenti nel SIURP
Compilazione della check list di chiusura
Ultimazione interventi non conclusi al 31.12.2015
Rilevazione criticità che non consentono il rispetto della scadenza al 30.09.2016
e richiesta eventuale proroga dei termini all'AdG
Concessione eventuale proroga alla tempistica di conclusione degli interventi
Esecuzione opere, collaudo e messa in esercizio interventi ai quali è stata
concessa la proroga
Comunicazione all'AdG e confronto per interventi che non saranno conclusi
entro il 31/12/16
Compilazione della check list di chiusura
Costante implementazione dati SIURP
Compilazione sul SIURP della check list di chiusura
Verifica sulla completezza documentale del fascicolo di progetto
Comunicazione ai beneficiari dell'inclusione dei progetti nel POR
Attività Azione
Tempistica di riferimento
Operazioni
concluse entro il
31/12/2015
Progetti non
funzionanti
Progetti
Retrospettivi*
Operazioni non
concluse entro il 31
dicembre 2015
31.03.2019
31.03.2019

9. Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Adempimenti propedeutici alla chiusura del programma
set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17
Progetti
Generatori di
Entrate
Approfondimento sui PGE ed eventuale revisione del contributo concedibile
Aggiornamento indicatori nel SIURP
Comunicazione al Settore Monitoraggio su eventuali indicatori non presenti
nel POR ovvero sull’assenza degli indicatori individuati dal POR
Regimi di aiuto Eventuale erogazione di ulteriori anticipazioni/saldo ai beneficiari
Richiesta ai soggetti gestori degli aggiornamenti sull'attuazione
Comunicazione all'AdG sullo stato d'attuazione e sulle prospettive di chiusura
degli Strumenti
Sospensioni per
motivi giudiziari o
ricorsi
amministrativi
Se presenti, trasmissione dell'elenco dei progetti al settore Monitoraggio
Supporto alla stesura del documento (Cap. 3)
Elaborazione prima Bozza
Perfezionamento documento definitivo
Procedura scritta per approvazione
Inoltro ai servizi della Commissione
Chiusura rendicontazione e controllo spese sostenute entro il 31.12.2015 e
comunicazione all'AdC
Trasmissione Domanda di pagamento finale alla Commissione
Tempistica di riferimento
Domanda finale di
pagamento
Implementazione
indicatori fisici
Strumenti di
Ingegneria
Finanziaria
Rapporto finale di
esecuzione
Attività Azione

10. Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Grandi Progetti
Asse LdI Denominazione Importo Decisione di approvazione
I 1.2.4.2 Banda ultra larga e sviluppo digitale in Calabria 65.000.000
Decisione C(2014) 7991 del
29/10/2014
VI 6.1.4.1
Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto.
Nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova
stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale
stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana
della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra
Catanzaro Sala e Catanzaro Lido”
145.000.000
a) 2.995.662 (FESR 07-13);
b) 142.004.338 (FESR 14-20)
Decisione C(2016) 5192 final del
04.08.2016 di modifica della
Decisione C(2013) 4584 del 22 luglio
2013
VI 6.1.3.1 Sistema di mobilitàsu ferro dell’Area di Cosenza
160.000.000
a) 3.176.361 (FESR 07-13);
b) 156.823.639 (FESR 14-20)
In corso di adozione la nuova
Decisione di modifica della
Decisione di approvazione originaria
C(2012) 6737 del 27 settembre 2012
VI 6.1.4.6 Lavori di adeguamento della strada Gallico-Gambarie III lotto
65.000.000
a) 280.237,09 (FESR 07-13);
b) 64.719.762,91 (FESR 14-20)
Decisione C(2016) 5170 final del
03.08.2016 di modifica della
Decisione C(2012) 8912 del 5
dicembre 2012
VI 6.1.1.1
S.S. N. 106 “Jonica” – Megalotto n. 2 – Tratto 4° dallo Svincolo di
Squillace (km 178+350) allo Svincolo di Simeri Crichi (km
191+500) e lavori di prolungamento della S.S. n. 280 “dei Due
Mari” dallo Svincolo di Sansinato allo Svincolo di Germaneto.
Lotti funzionali A (Svincolo Germaneto – SS 280, fino rotonda
Università), B (Galleria Bellino fino allo svincolo di Simeri Crichi)”
e C (Svincolo di Borgia sino allo svincolo di Barone).
262.000.000
In corso di adozione la nuova
Decisione di modifica della Decisione
Comunitaria originaria C(2014) 749
final del 12 dicembre 2014
VI 6.1.4.1
Intervento di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra
Settingiano e Catanzaro Lido sulla linea ferroviaria Lamezia
Terme-Catanzaro Lido
40.000.000
Decisione C(2016) 2133 final del
19.04.2016