1. 1
ANEXO 5 -
PADRONIZAÇÃODO
FMDS SEGURANÇA
Supervisor
G e r e n c i a m e n t o d e r o t i n a c o m f o c o e m S & S e R i s c o s
P N R - 0 0 0 0 3 2 , R e v . : 0 6 - 1 1 / 0 6 / 2 0 2 1
5. 5
Orientações - Matriz de Riscos (ART*)
Imprimir matriz de risco da supervisão.
Preencher quantidade de risco na “condição inicial” e “atual” a caneta.
Condição inicial: Quantidade de
risco início do ano ou quando
iniciar o acompanhamento.
Atual: Atualizar quantidade de
risco mensalmente.
A quantidade de riscos na “condição inicial” não altera durante a ano. Manter a quantidade fixa para ter a visão
da evolução.
Ao virar o ano (primeiro de janeiro), atualizar a “condição inicial” com o retrato do momento.
Preencher com mês e
ano ex.: jan/20.
*Caso a área não tenha os dados de APR consolidados, pode-se acompanhar através da matriz de riscos aplicável à localidade. Fica obrigatório o uso da APR após a inclusão no BWise.
6. 6
Orientações - Ações para redução de riscos ocupacionais
Imprimir tabela para acompanhamento das ações para redução de riscos ocupacionais
Descrição
do cenário
de risco
Condição
inicial do
risco
Ação para a redução do risco
Assinatura do
responsável da
segurança que
validou a redução
do riscos
Condição
futura do
risco
Condição do
risco após
implantação
da melhoria
Melhoria;
Padronização
(PRO, IT, LUP);
Projeto de
Engenharia
8. RISCO MUITO ALTO
RISCO MÉDIO
RISCO ALTO
RISCO BAIXO
RISCO ELIMINADO
Condição Inicial Atual
Condição Inicial Atual
Condição Inicial Atual
Condição Inicial Atual
Condição Atual
Matriz de Risco
(ART – Análise de Risco da Tarefa)
DATA CONDIÇÃO
INICIAL:
12. 12
Orientações – Pedra de Segurança
Imprimir pedra de segurança.
Atualizar a cruz interna diariamente e círculo mensalmente conforme legenda. Caso tenha mais de uma
ocorrência no dia / mês, considerar cor de maior gravidade.
Descrever na tabela as ocorrências do mês.
13. 13
Orientações – Ponto de Causa
Imprimir ponto de causa.
Empilhar causas das ocorrências conforme subgrupo da lista das causas padrão descritos no anexo 2 do PNR-
000070 Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Comunidades.
Pintar as causas de
acordo com as cores
da legenda dos
incidentes.
Preencher aqui com as causas
mais comuns às áreas
Pintar de acordo com a legenda e
quantidade de ocorrências
associadas à causa.
14. 14
Orientações – % Atraso do plano de ação investigação N1, N2 e N3 e
abrangência
Imprimir acompanhamento de ações de N1, N2 e N3 e abrangência.
Atualizar quantidade total de ações e ações em atraso e calcular percentual de atraso.
% de ações em atraso = (ações em atraso/total de ações)*100
Preencher com
total de ações de
investigação de
acidentes N1, N2 e
N3 e abrangência
em aberto.
Preencher com total de ações
em atraso de investigação de
acidentes N1, N2 e N3 e
abrangência.
Descrever ações em atraso.
18. TOTAL DE AÇÕES AÇÕES EM ATRASO N1 e N2
Atualização semanal
Ações em atraso do plano de ação investigação N1, N2 e N3
e abrangência SEMANA:
Tipo de Ocorrência Classificação Ação Prazo ID SAP-IM
% de atraso TOTAL
AÇÕES EM ATRASO N3
Plano de
investigação
Abrangência Plano de
investigação
Abrangência
21. 21
Orientações - Ações de Inspeções de RAC e PTS atrasadas
Atualizar quantidade de ações em atraso e inserir QR code (se houver) direcionando ao acompanhamento das
ações.
26. 26
Objetivo: visualizar postos de trabalho sob sua responsabilidade,
conforme maturidade de evolução. Importante fonte de
planejamento das inspeções.
Atualização: mensal (se houver mudança no status do posto ao
longo do mês, deve ser atualizado).
Nº de ações em atraso: obrigatório acompanhar as ações dos
postos críticos, ou seja, com maturidade 0 ou 1. No restante inserir
“NA”.
Ader. Acumulada: Número de ações realizadas até o mês /
Número total de ações previstas no plano até o mês.
Regra de periodicidade de inspeção da liderança (recomendada):
Maturidade 0 e 1 – Inspeção mínima mensal
Maturidade 2 – Inspeção mínima a cada 60 dias
Maturidade 3 e 4 – Inspeção mínima a cada 90 dias
Quando o posto não for inspecionado no mês, a legenda correta é “NI”
O preenchimento da maturidade nos meses deve estar de acordo com a
maturidade encontrada em cada posto durante as inspeções de 5S.
Quando houver uma avaliação pela 2ª linha, vale o resultado dessa
avaliação.
Orientações – Evolução da Maturidade dos Postos 5S
27. 27
Objetivo: acompanhar as ações de inspeções ou observações das
equipes.
Não é obrigatório seu uso se as ações são registradas em
sistemas.
Durante as reuniões, as ações podem ser impressas ou projetadas
para discussão.
Atualização recomendada: Semanal
5S – Plano de Ação
29. 29
Atualização mensal
5S – Evolução da Maturidade dos Postos
Nº Ações
em atraso
Ader.
Acum.
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Posto 1
Posto 2
Posto 3
Posto 4
Posto 5
Posto 6
Posto 7
Posto 8
Posto 9
Posto 10
Posto sem
condição
Básica (n°)
NA NA
Maturidade 0 Maturidade 3
ANO:
Maturidade 2
Maturidade 1
x Maturidade 4
NI Não Inspecionado
30. 30
5S – Plano de Ação ANO:
POSTO AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL STATUS
Atrasada Concluída
Em andamento
33. 33
Orientações - Número de empregados expostos acima do LEO
Preencher mensalmente o número de empregados expostos acima do LEO.
Indicador Global
Fonte de dados:
Brasil: Dashboard Corporativo
https://app.powerbi.com/groups/me/apps/7e0b1178-e827-
4196-b009-3ca207676719/reports/7e7663ba-f23a-4194-
8c9d-
591ddeacbe59/ReportSection85ea1f0e398530762025?ctid
=7893571b-6c2c-4cef-b4da-7d4b266a0626
Áreas internacionais: Sistemas locais
34. 34
Orientações - Nº de empregados expostos a riscos ergonômicos
alto e muito alto
Preencher mensalmente o número de empregados expostos a riscos ergonômicos alto e muito alto.
Indicador aplicável somente ao Brasil
Fonte de dados:
Brasil: Dashboard Corporativo
https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenReport&appId=7e0b
1178-e827-4196-b009-3ca207676719&reportObjectId=c33cd85e-
734d-43f3-8630-8bd6c8076e5c&ctid=7893571b-6c2c-4cef-b4da-
7d4b266a0626
Áreas internacionais: processo de reconhecimento e
classificação dos riscos ergonômicos ainda está em
implantação com previsão de finalização para o primeiro
trimestre de 2022.
36. Nº de empregados expostos acima do LEO (Limite de Exposição Ocupacional)
Nº de empregados expostos a riscos ergonômicos alto e muito alto MÊS:
0
50
100
150
200
250
300
350
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Nº de empregados expostos acima do LEO (Limite de Exposição Ocupacional)
Real Meta
0
50
100
150
200
250
300
350
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Nº de empregados expostos a riscos ergonômicos alto e muito alto
Real Meta
Condução: O plano de ação é vivo e o gestor deve incentivar a equipe a propor melhorias. Passar pelo plano ao menos 1 x na semana para garantir a atualização. Sempre que a equipe levantar algum ponto de impedimento, o líder da reunião deve ser a cadeia de ajuda para orientar quanto aos passos seguintes.
Imprimir em A4
Condução: A cruz deve ser verificada diariamente, observando ocorrências no D-1. Sempre checar se o evento teve cadastro no SAP com o ID para acompanhamento. É importante nesse momento compartilhar aprendizados sobre a ocorrência.
Condução: O ponto de causa orienta o gestor na percepção de problemas crônicos e também direciona inspeções. Seu preenchimento gera conhecimento para área de quais podem ser os pontos mais relevantes a serem observados naquele cenário.
Condução: Verificar ações em atraso no SAP. A sugestão é que seja verificado diariamente e, se for possível projetar, o acompanhamento de quais são as ações se torna mais dinâmico. Caso a área não tenha um alto volume de ações cadastradas e atrasos não sejam frequentes a periodicidade pode ser reduzida para semanal.
% evolução: Número de ações realizadas/ Número total de ações previstas no plano para o ano. Atualização mínima mensal.
Posto sem condição básica: Avaliação 0 ou 1. Supervisor atualiza a condição das suas áreas conforme as rotas realizadas. Em avaliações formais realizadas pela EO o resultado desta deve ser considerado.
Regra de periodicidade de inspeção da liderança:
Maturidade 0 e 1 – Inspeção mínima mensal
Maturidade 2 – Inspeção mínima a cada 60 dias
Maturidade 3 e 4 – Inspeção mínima a cada 90 dias
Só é obrigatório acompanhar os planos de ação para postos com maturidade 0 e 1. Colocar NA para os demais postos.
Acompanhamento do plano de ação para áreas que não utilizam sistema para cadastro das ações. O uso é opcional.