Presentación usada por la Secretaría de Hacienda para hablar del Superávit del 2014 en el debate adición presupuestal 2015

1. PROYECTO DE
ACUERDO 312
SUPERÁVIT 2014

2. Definición
El superávit presupuestal “son los recursos que anualmente
resultan de una diferencia positiva entre los recaudos de
ingresos propios de la vigencia anterior y la ejecución de los
gastos financiados con esos mismos recursos. El superávit
presupuestal lo determina anualmente el COMPES, previo
concepto del COMFIS, el cual recomendará adicionar sólo
aquella parte del superávit que se encuentra representada
en el efectivo generado a diciembre 31 de la vigencia en que
se generó el superávit y previa certificación del Contador
General del Municipio de Medellín.” Decreto 2150 de
2014, artículo 4.
SUPERÁVIT 2014

3. COMPOSICIÓN DEL SUPERÁVIT 2014
Concepto Monto Porcentaje
Aporte ingresos propios - Sobre ejecución 93.698.127.453 61%
Aporte gastos propios - Austeridad 60.144.182.545 39%
Total situación presupuestal 153.842.309.998
COMPOSICIÓN SUPERÁVIT 2014

4. COMPORTAMIENTO SUPERAVIT 2008-2014
Periodo Monto
Superávit generado en 2008 147.556.410.835
Superávit generado en 2009 133.516.148.410
Superávit generado en 2010 53.564.000.000
Superávit generado en 2011 80.662.059.341
Superávit generado en 2012 84.757.275.856
Superávit generado en 2013 144.481.676.274
Superávit generado en 2014 153.842.309.998
COMPORTAMIENTO SUPERÁVIT
2008 - 2014

5. DISTRIBUCIÓN POR DESTINACIÓN DEL SUPERÁVIT 2014
Concepto Monto Porcentaje
Recursos para cubrir Presupuesto Participativo años anteriores 7.341.034.739 5%
Recursos para cubrir Jornadas de Vida 24.210.433.559 16%
Recursos para cubrir reducción EPM 6.378.938.200 4%
Recursos para financiar proyectos de las Secretarías en la vigencia 115.911.903.500 75%
Total 153.842.309.998
DISTRIBUCIÓN POR DESTINACIÓN

6. DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
SECRETARÍAS DE APOYO
SECRETARÍAS DE APOYO 14.340.000.000
Secretaría de Comunicaciones 2.700.000.000
Estrategias de Comunicación Política para la Democracia Participativa 2.700.000.000
Secretaría de Evaluación y Control 640.000.000
Transparencia como Garantía de Buen Gobierno 640.000.000
Departamento Administrativo de Planeación Municipal 1.000.000.000
Censo Catastral 1.000.000.000
Secretaría de General 2.000.000.000
Gerencia jurídica en el Municipio de Medellín 2.000.000.000
Secretaría de Servicios Administrativos 8.000.000.000
Gestión integral del talento Humano 2.800.000.000
Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las TIC 3.300.000.000
Renovación Parque automotor 400.000.000
Administración y Conservación del Inventario de Bienes Inmuebles 500.000.000
Transparencia en la Gestion contratación pública 300.000.000
Adquisición y Adecuación de Sedes Administrativas 700.000.000
DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS

7. DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE
SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE 54.888.472.491
Secretaría de Educación 35.559.115.294
Atención desde la gestación hasta los 5 años 30.000.000.000
Pago de Personal Docente Municipio de Medellín 4.692.211.238
Escuelas para la vida 500.000.000
Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 366.904.056
Secretaría de Cultura Ciudadana 12.895.599.274
Fomento de identidad de ciudad 2.500.000.000
Formación y creación para la ciudadana 3.030.000.000
Convocatorias publicas para la democratización de la cultura 700.000.000
Bibliotecas, Lecturas y Desarrollo 3.000.000.000
Cultura Ciudadana en equidad 770.000.000
Proyectos Jornadas de vida 2.673.313.123
Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 222.286.151
Secretaría de Participación Ciudadana 546.069.207
Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 546.069.207
INDER 1.200.961.754
Prom recr públ comun en el mp 1.000.000.000
Proyectos Jornadas de vida 200.961.754
SAPIENCIA 1.686.726.962
Financiación de la educación superior 1.686.726.962
IES Colegio Mayor de Antioquia 500.000.000
Cobertura Colegio Mayor 500.000.000
Pascual Bravo 500.000.000
Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para el Funcionamiento de la Educación Virtual 300.000.000
Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo 200.000.000
ITM 2.000.000.000
Ampliación y sostenimiento cobertura educación superior 876.000.000
Dotación de Material Bibliográfico ITM 220.000.000
Adecuación sistema de laboratorios ciudad i 174.000.000
Dotación de Talleres y Laboratorios ITM 180.000.000
Mejoramiento Calidad de Vida Comunidad ITM 50.000.000
Dotación de tic para el itm 200.000.000
Adecuación de Infraestructura física ITM 300.000.000
DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS

8. DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE SALUD, INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA
SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE SALUD, INCLUSIÓN Y FAMILIA 39.704.182.072
Secretaría de Salud 1.372.331.003
Proyectos Jornadas de vida 1.291.971.853
Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 80.359.150
Secretaría de Inclusión Social y Familia 37.141.851.069
Nutrición escolar Restaurantes Escolares 28.886.000.000
Nutrición para mujer gestante y lactante 1.000.000.000
Nutrición para familias vulnerables 4.114.000.000
Proyectos Jornadas de vida 2.091.731.028
Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 1.050.120.041
Secretaría de las Mujeres 620.000.000
Promoción de la seguridad Publica para las Mujeres 63.000.000
Promoción de la Equidad de Género en el Territorio 155.000.000
Promoción de la Autonomía económica 48.400.000
Reconocimiento y Potenciación de las Mujeres 136.800.000
Educación Incluyente para las Mujeres 38.400.000
Promoción de Fomento a la Mujer Rural 48.400.000
Transversalización de la Equidad de Género al interior de la Administración Municipal 100.000.000
Promoción de la participación social y política para las Mujeres. 30.000.000
Secretaría de la Juventud 570.000.000
Gestión política pública de Juventud 380.000.000
Proyectos Jornadas de vida 190.000.000
DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS

9. DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y SERVICIO A
LA CIUDADANÍA
SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA 1.660.338.636
Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Emergencias 836.366.514
Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 36.366.514
Proyectos Jornadas de vida 800.000.000
Secretaría de Seguridad 823.972.122
Fortalecimiento institucional secretaría de seguridad 500.000.000
Proyectos Jornadas de vida 323.972.122
DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS

10. DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y
SOSTENIBILIDAD
SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD 43.249.316.799
Secretaría de Infraestructura Física 12.395.657.585
Construcción y Mejoramiento de Obras para la Movilidad Peatonal de Medellín 500.000.000
Proyectos Jornadas de vida 7.065.660.634
Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 4.829.996.951
Secretaría de Medio Ambiente 18.681.755.714
Manejo integral del agua 2.000.000.000
Gestión integral de residuos sólidos 5.000.000.000
Bienestar animal 720.832.357
Parque Central de Antioquia 100.000.000
Conservación y administración cerros tutelares 79.167.643
Sistema de gestión ambiental 1.982.673.674
Proyectos Jornadas de vida 8.590.149.371
Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 208.932.669
Secretaría de Movilidad 11.100.000.000
Metroplús 10.300.000.000
Educación para la movilidad y la vida en Medellín 800.000.000
ISVIMED 1.071.903.500
Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en Medellín 1.071.903.500
DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS

11. GRACIAS