1. Organisering, udfordringer mv.
GULDBORGSUND KOMMUNE
Kommunaldirektør Claus Thykjær, 19. feb. 2013

2. Nedslag
 CV – embedsmandsroller
 Kommunen – opgaver
 Kommunen – udfordringer
 Hvad skal der til?

3. Embedsmandsroller
• Sundhedsministeriet – Budgetbisse
• Venstre – Konsulent
• Amtet – Brobygger
• Indenrigsministeriet - Strateg
• Helsinge – Driftsansvarlig
• Gribskov – Opbygger, strateg
• Guldborgsund - ?

4. Budget 2013 - resultatoversigt
(1.000 kr.)
Indtægter -3.827.001
Driftsudgifter 3.758.294
Renter -15.938
Resultat af ordinær drift -84.645
Anlægsinvesteringer 107.979
Ekstraordinære poster -21.874
Resultat skattefinansieret område 1.460
(-) = indtægter

5. Budget 2013 – fordeling af
udgifter
Aktiveringsprojekter, 0% Finans, 1% Politikere, 1%
Redningsberedskab, 0%
Administration, 9%
Arbejdsmarkedsydelser
og, 12%
Jobcenter, 14% Sundhed, 8%
Erhverv, Turisme og
EU, 0% Social- og handicap, 8%
Faste Ejendomme, 0%
Entreprenørvirksomhed,
0%
Vej og Projekt, 3%
Natur og Miljø, 1%
Fritid, 1%
Kultur, 2% Ældre, 14%
Børn&unge, særligt
behov, 2%
Dagpasning, 6%
Familieafdeling, 4%
Undervisning, 14%

6. Den kommunale organisation

7. Den kommunale organisation –
største overenskomstgrupper i
årsværk (2011)
1. Social- og sundhedspersonale 1122
2. Lærere i folkesk. og spec.underv. 647
3. Kontor- og It-personale 479
4. Pæd. pers., daginst./klub/SFO 458
5. Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 325
6. Syge- og sundhedspersonale - basis 249

8. Den kommunale organisation -
aldersfordeling
Guldborgsund Kommune Alle danske kommuner
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Under 20 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år Over 65
år år

9. Folketal 2007 - 2012
64000
63500
63000
62500
62000
61500
61000

10. Årsager til bevægelser i
folketallet
År 2012 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. Ændring
i alt
Primo 61.922 61.736 61.727
Fødte 131 140 114 385
Døde -215 -234 -188 -637
Tilflyttet indland 526 618 737 1.881
Fraflyttet indland -646 -571 -913 -2.130
Tilflyttet udland 88 110 99 297
Fraflyttet udland -70 -72 -88 -230
Ultimo 61.736 61.727 61.488 -434

11. Forventet befolkningsudvikling
2013 - 2023
Aldersgrup Ændring
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
pe 2013-23
0 - 16 11.230 11.034 10.852 10.737 10.589 10.490 10.392 10.339 10.287 10.269 10.243 -9%
18 - 66 37.655 37.079 36.476 36.062 35.625 35.284 34.932 34.573 34.234 33.935 33.568 -11%
65 - 74 8.548 8.702 8.868 9.034 9.135 9.257 9.271 9.178 9.115 9.001 8.828 3%
>=75 5.927 6.040 6.131 6.239 6.407 6.610 6.876 7.232 7.593 7.970 8.359 41%
I alt 61.481 61.101 60.740 60.409 60.159 59.957 59.777 59.660 59.541 59.425 59.335 -3%

12. Fordelingen af befolkningens højeste fuldførte
uddannelse (25-69 årige)
Hele landet Region Sjælland
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

13. Mod 2020 står Danmark over
for tre centrale udfordringer
• Udfordring 1:
Danmarks konkurrenceevne er
svækket, og produktiviteten er
vokset for lidt
• Udfordring 2:
Demografisk medvind er vendt
til modvind
• Udfordring 3:
En stram offentlig økonomi
Nulvækst – kun på en god dag!

14. Stor interesse for kommunerne…
• Fastholde AAA
• Kommunerne må ikke
æde reformprovenuet
• Moderniseringsstyrelsen
på banen
• Fokus på rammerne for
lokal politik

15. Spillebanerne
• Standardisering og fælles løsninger
(UDK, IT, tilsyn, beredskab, kørsel….)
• Overenskomster og arbejdstidsregler
(arbejdsgange, rummet for ledelse)
• Implementering af reformer
…nationale og lokale dagsordner!

16. Udgiftsskred sætter sig og ”æder” reformer
og råderummet for politisk prioritering
Mia. kr. Mia. kr.
• Budgetlov
20 20
• Udgiftsloft
Tilbagetrækningsreformen
18 18
3½ års udgiftsskred
16 16 • Økonomistyring
14 14
12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
…de gode reformer er taget…!

17. Overenskomster og arbejdstidsregler
Offentlige sektor (timer) Private sektor (timer)
Betalt frihed
Betalt frihed
og fravær
og fravær
7,5 timer
10,5 timer
Præsteret
arbejdstid
26,5 timer Præsteret
arbejdstid
29,5 timer
Kilde: Danmarks Statistik, ISOLA, Forhandlingsdatabasen, FLD, Ferieloven samt egne
beregninger, 2010.

18. Er vi klædt rigtigt på?

19. Status
Processer Fokuspunkter
• Organisationseftersyn • Tilpasningsevne
• Styring • Kompetenceudvikling
• Nøgletal • Strukturtilpasning
• Erhvervslivets vilkår
• Civilsamfund

20. Hvad skal der til?
• Erkendelse af krisens alvor o Demokrati / civilsamfund
– Fra krise til præmis
o Effektivisering
• Bedre ledelse
• Bedre styring o Innovation
• Andet politikafsæt

21. Hvad skal
der til?