Plano estratégico da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo para o quadriênio 2018/2021

2. EXIGÊNCIAS LEGAIS
JUNHO/2016
Lei Federal
13.303
Artigo 23 – Obrigatoriedade de estabelecimento estratégia de
longo prazo, no mínimo para 5 anos, com análise de riscos e
oportunidades.
Regras de GOVERNANÇA CORPORATIVA para empresas municipal, públicas e sociedade de economia mista:
Decreto
Municipal
58.093
Artigo 24 – Apresentação da proposta de Compromisso de
Desempenho Institucional – CDI, contemplando, no mínimo:
I – Planejamento Estratégico.
II – Planejamento Tático.
FEVEREIRO/2018

3. ALINHAMENTO
PLANO ESTRATÉGICO
CET 2018-2021
COMPROMISSO DE
DESEMPENHO
INSTITUCIONAL
CDI
2017-2020
DÉCADA DE
SEGURANÇA
VIÁRIA ONU
2011-2020
AGENDA 2030
PARA O DESENVOLV.
SUSTENTÁVEL
VISÃO ZERO
VIDA SEGURA
SMT
PROGRAMA DE
METAS PMSP
2017-2020
PROGRAMA
PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS
PPR 2019
DECRETO 56.834/16
PLANMOB
2015
PLANO
PLURIANUAL
2018-2021
PLANO DIRETOR
ESTRATÉGICO PMSP
PDE
.
.
.
.
.

4. LINHA DO TEMPO
Novembro/2017
Criação do
CLG 010
Administração
de Projetos
Estratégicos
Julho/2019
Criação da Gerência
de Gestão Estratégica
1 Dep.:
- Gestão Estratégica
Agosto/2019
Criação do
GE 034
Gestão
Estratégica
Fevereiro/2019
Criação da Gerência
de Governança
Corporativa - 2 Dep.:
-Gestão de Riscos
-Gestão Estratégica
2016 2017 2018 2019
LEGISLAÇÃO
GESTÃO ESTRATÉGICA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Junho/2016
Lei Federal
13.303
Lei das Estatais
Fevereiro/2018
Decr. Mun.
58.093
Govern. e Gestão
- Empr. Pública e
Econ. Mista
Outubro/2018
Decr. Mun.
58.449
Altera Decreto
58.093
Março/2017
Criação do
Programa de
Gestão
Estratégica de
Processos
Junho/2018
Criação do
GE 19
Planejamento
Estratégico *
* Responsável pela elaboração do
Plano Estratégico CET 2018-2021

5. MAPEAMENTO ESTRATÉGICO
Definir a Identidade do
Plano Estratégico:
Missão, Visão e Valores.
Realizar a Análise Situacional:
• Ambiente Externo.
• Ambiente Interno.
Construir os Objetivos
Estratégicos e suas
Metas / Indicadores
Determinar os Projetos
Estratégicos.
Destacar as Perspectivas
de pontos que merecem
atenção.
Monitorar a execução e
resultados dos Projetos
Estratégicos.
1 2 3
4 5 6
Etapas do desenvolvimento do plano:

6. ANÁLISE SITUACIONAL
AMBIENTE INTERNO
• ANÁLISE SWOT
(Forças/Fraquezas/
Ameaças/Oportunidades)
• ESTRUTURA INTERNA
AMBIENTE EXTERNO
• CONTEXTO ECONÔMICO
• CONTEXTO ESTRUTURAL
• MIGRAÇÃO MODAL
• RENOVAÇÃO E EVOLUÇÃO DA FROTA
• SEGURANÇA VIÁRIA E VISÃO ZERO
• PLANO DE SEGURANÇA VIÁRIA SMT
• AVANÇOS TECNOLÓGICOS
 Equilíbrio Econ. e Financeiro
 Dotação para investimentos
 RH
 Infraestrutura predial
 Infraestrutura de trabalho
 Ampliação da Educação
 Dados de tráfego (Fisc. Eletrôn.)

7. PERSPECTIVAS
PRINCIPAIS PONTOS ESTRATÉGICOS
QUE NECESSITAM ATENÇÃO
DISPOSITIVOS LEGAIS
relacionados com o
planejamento de atividades
RESTRIÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS
- necessidade de ajustes nas
despesas.
- obtenção de novos recursos de
custeio e investimento.
REDIRECIONAMENTO
DOS RECURSOS DE
SINALIZAÇÃO
- projetos estratégicos
- manutenção de sinalização
- atendimento a PS
- projetos de implantação
APRIMORAMENTO DA
INTERFACE COM A
POPULAÇÃO
por meio de mídias eletrônicas/
redes sociais
INFRAESTRUTURA DE
TRABALHO
- melhoria predial
e demais itens
NOVAS TECNOLOGIAS
investimento, manutenção e
aprimoramento das
já utilizadas
.
.
.
.

8. OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
METAS
ESTRATÉGICAS
FUNÇÕES
CET
PROJETOS
ESTRATÉGICOS
6 óbitos por
100 mil / hab.
Manter lentidão
dentro das faixas
históricas.
Projetos concluídos.
OPERAÇÃO
SINALIZAÇÃO
EDUCAÇÃO
INFORMAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
77 PROJETOS
28 DESTACADOS
SEGURANÇA
MOBILIDADE
GOVERNANÇA
1
2
3
CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

9. OBJETIVO 1 – Desdobramento da Meta
1
MELHORAR A SEGURANÇA VIÁRIA
1.1. Reduzir o número de acidentes fatais nos locais de maior incidência.
1.2. Reduzir o índice de desrespeito às regras críticas para a segurança do trânsito.
1.3. Aprimorar as estatísticas e os relatórios voltados para informação e gestão dos indicadores
de segurança.
1.4. Fomentar a inclusão dos parâmetros técnicos de segurança nas gestões e operações da CET.
• OPERAÇÃO/FISCALIZAÇÃO
• SINALIZAÇÃO/REV.SEMAFÓRICA
• RADAR/PMV
• PALESTRAS EDUCATIVAS
• SPTRANS/PM/GCM/SUBPR
M’BOI SEGURA
CONCLUÍDO
Início: Julho 2017
BALANÇO 2016 2017 2018
Nº ACIDENTES 134 69 60
Nº FERIDOS 181 80 65
Nº ÓBITOS 22 07 10
Nº ATROPELAMENTOS 37 20 11
Nº ATROPEL. FATAIS 4 3 1
SALDO
POSITIVO
139
217
15+12 = 27
43
1+3 = 4
Meta: 6 óbitos por
100 mil / hab.
Exemplo de projeto

10. OBJETIVO 1 – Desdobramento da Meta
1
MELHORAR A SEGURANÇA VIÁRIA
1.1. Reduzir o número de acidentes fatais nos locais de maior incidência.
1.2. Reduzir o índice de desrespeito às regras críticas para a segurança do trânsito.
1.3. Aprimorar as estatísticas e os relatórios voltados para informação e gestão dos indicadores
de segurança.
1.4. Fomentar a inclusão dos parâmetros técnicos de segurança nas gestões e operações da CET.
60 CRUZAMENTOS
com > n.º de acidentes
Em andamento
Início: 2017
INÍCIO: JULHO 2017
Meta: 6 óbitos por
100 mil / hab.
Exemplo: João Boemer X Santa Rita do Pari
2016
1º do ranking
. 12 acidentes
. 15 vítimas
2017 4º do ranking
5 acidentes – 5 vítimas, sendo:
 JAN-JUL: 4 acidentes
 AGO: implantação semáforo
 SET-DEZ: 1 acidente
2018
Saiu da lista
dos 60
cruzamentos
mais perigosos
Exemplo de projeto

11. 2 GARANTIR A MOBILIDADE URBANA
2.1. Aprimorar a eficiência operacional.
2.2. Aumentar a eficiência do controle semafórico.
2.3. Aprimorar a regulamentação e o ordenamento da circulação viária.
2.4. Aprimorar a infraestrutura dos modais ativos.
• 39 consoles
• 42 rádios fixos
• 670 rádios móveis veiculares
• 1260 rádios portáteis (HT)
PROJETO RADIOCOMUNICAÇÃO
CONCLUÍDO
Início de operação: Abril 2019.
OBJETIVO 2 – Desdobramento da Meta
META: Manter
lentidão dentro das
faixas históricas.
Exemplo de projeto

12. 2 GARANTIR A MOBILIDADE URBANA
2.1. Aprimorar a eficiência operacional.
2.2. Aumentar a eficiência do controle semafórico.
2.3. Aprimorar a regulamentação e o ordenamento da circulação viária.
2.4. Aprimorar a infraestrutura dos modais ativos.
Contrato assinado: 02 SET 2019
LOCAÇÃO 332 VEÍCULOS NOVOS (leves, médios)
Finalização do projeto: 19 NOV 2019 (previsão)
RENOVAÇÃO DA FROTA
EM ANDAMENTO
Início: Fevereiro 2019.
Fase atual: recebimento dos veículos
OBJETIVO 2 – Desdobramento da Meta
META: Manter
lentidão dentro das
faixas históricas.
Exemplo de projeto

13. 3
FORTALECER A GOVERNANÇA CORPORATIVA
3.1 Aprimorar os aplicativos e tecnologias administrativas.
3.2 Promover a melhoria na gestão dos recursos humanos.
3.3 Melhorar os recursos administrativos e infraestrutura.
3.4 Implementar a Lei 13.303/16 - Gestão Corporativa.
3.1 Reengenharia do GP - Gestão de Projetos
SISTEMA CORPORATIVO CET
Fase atual:
Edital para contratação de consultorias de
customização dos aplicativos CAD e BPM.
Proposta:
Novas tecnologias para elaboração e gestão de
projetos de sinalização.
Objetivos:
• Interligar atividades do processo.
• Reduzir o tempo.
OBJETIVO 3 – Desdobramento da Meta
Meta: Projetos
Concluídos
Exemplo de projeto:

14. 3.4 Implementar a Lei 13.303/16
Gestão Corporativa.
DIRETRIZES
• Eficiência nos procedimentos.
• Conformidade legal e com as
normas.
• Transparência pública.
• Fortalecimento da gestão perante
a sociedade.
3
14
Instrumentos publicados
ASSEMBLÉIA GERAL
ACIONISTAS
PRESIDÊNCIA
COMITÊ DE
AUDITORIA
ESTATUTÁRIO
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE
ELEGIBILIDADE
CHEFIA DE
GABINETE
DA PRESIDÊNCIA
GERÊNCIA DE
GESTÃO
ESTRATÉGICA
GERÊNCIA DE
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
CONSELHO FISCAL
DIRETORIAS
5
OUVIDORIA
SUPERINTENDÊNCIAS
10
GERÊNCIAS
40
DEPARTAMENTOS
116
AUDITORIA
INTERNA
OBJETIVO 3 – Desdobramentos da Meta
http://www.cetsp.com.br/sobre-a-cet/institucional/governanca-corporativa.aspx

15. 28 PROJETOS DESTACADOS
POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3
6
17
2
POR DIRETORIA
DA DO DP DS
SEGURANÇA
MOBILIDADE
GOVERNANÇA
0
5
10
15
13
10
5
.
.

16. 2,0
231,4
14 OUTROS ÓRGÃOS*
EM MILHÕES
ORÇAMENTO ESTIMADO DOS 28 PROJETOS
23 42
23
265
14 CET R$ 354,4
,
R$ 233
. .
R$ 354
Total geral: R$ 587
* Não computado o
projeto de licitação
de radares (em
elaboração).

17. % Concluída 84%
Início do Projeto 30/01/19
Término
Planejado
28/02/20
Término Atual 28/02/20
ORÇAMENTO
R$ 1.500.000,00
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS - Modelo

18. PRÓXIMOS PASSOS
• Integrar o Plano Estratégico com os instrumentos de Governança.
• Gestão da EXECUÇÃO, da IMPLANTAÇÃO e dos RESULTADOS do
Plano.
• Realinhamento das ações propostas no Plano Estratégico.

19. Elaboração da apresentação:
Gerência de Gestão Estratégica – GGE
gge@cetsp.com.br
Companhia de Engenharia de Tráfego