Jadwal audit internal Puskesmas Gorang-Gareng Taji tahun 2018 meliputi audit terhadap seluruh unit kerja puskesmas setiap bulan, mencakup tata usaha, bendahara, farmasi, dan program kesehatan. Audit dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan hasil audit digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
1. JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
TAHUN 2018
UNIT
KERJA
YANG
DIAUDIT
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
Tata
Usaha
23 Mei 21
Nop
Bendahara 23 Mei 21
Nop
Pengelola
barang
23 Mei 21
Nop
Semua
program
23 Mei 21
Nop
IGD/Rawat
Inap
23 Mei 21
Nop
Rawat
jalan
23 Mei 21
Nop
Farmasi 23 Mei 21
Nop
Laboratoriu
m
23 Mei 21
Nop
Rekam
Medis
23 Mei 21
Nop
TPP 23 Mei 21
Nop
SP2TP 23 Mei 21
Nop
Mutu 23 Mei 21
Nop
Pustu dan
Polindes
2
6
M
e
i
28
Nop
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp.(0351) 439646 Email : grgrtaji.pusk@gmail.com
2. NO UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES
YANG DIAUDIT
STANDAR/CRITERIA
YANG MENJADI
ACUAN
TGL&WAKTU
AUDIT I
TGL&
WAKT
U
AUDIT
II
1. Tata
Usaha
Muji
Rahayu
-Pemenuhan
pengembangan
kompetensi petugas
-Kelengkapan
pedoman
eksternal,SOP
100 % terpenuhi
100 % terpenuhi
2 3 Mei 2018 21 Nop
2018
2. Bendaha
ra
Muji
Rahayu
Kelengkapan
pencatatan dan
pelaporan keuangan
100 % terpenuhi 2 3 Mei 2018 21 Nop
2018
3. Pengelol
a Barang
Muji
Rahayu
Melaksanakan
updating daftar
inventarisasi dan
jadwal pemeliharaan
barang
Dilakukan secara
periodik
23 Mei 2018 21 Nop
2018
4. Program
KIA
Yuli tri Cakupan Ibu nifas
Cakupan akseptor KB
drop out
≥ 95% 23 Mei 2018 21 Nop
2018
5. Program
Kesling
Yuli Tri Cakupan kunjungan
klinik sanitasi
≥ 90% 23 Mei 2018 21 Nop
2018
6. Progran
Promkes
Yuli Tri Cakupan penyuluhan
NAPZA
Cakupan desa siaga
aktif
≥ 90% 23 Mei 2018 21 Nop
2018
7. Program
Gizi
Yuli Tri Cakupan Pojok Gizi
RANAP
100% 23 Mei 2018 21 Nop
2018
8. Program
P2
Yuli Tri Cakupan TT 5 WUS ≥ 90% 23 Mei 2018 21 Nop
2018
9. IGD Drg. Nanik -Waktu tanggap
pelayanan dokter di
Gadar
-Kepatuhan petugas
menggunakan APD
- Kelengkapan ALKES
≤ 5 menit setelah
pasien datang
100%
23 Mei 2018 21 Nop
2018
10. Rawat
Inap
Drg.Nanik -Kelengkapan
administrasi
-Makanan pasien
rawat inap
100% 23 Mei 2018 21 Nop
2018
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp.(0351) 439646 Email : grgrtaji.pusk@gmail.com
3. 11. Klinik
Umum
Drg. Nanik -Waktu tunggu rawat
jalan
-Kelengkapan
administrasi
≤ 60 menit
100%
23 Mei 2018 21 Nop
2018
12. Klinik
KIA/KB
Drg Nanik Kelengkapan
administrasi
100% 2 3 Mei 2018 21 Nop
2018
13. Klinik
Gigi
Muji
Rahayu
Kelengkapan
administrasi
100% 2 3 Mei 2018 21 Nop
2018
14. Persalin
an
Drg. Nanik Kelengkapan
administrasi
100% 23 Mei 2018
21 Nop
2018
15. Farmasi Drg. Nanik -Tidak ada kesalahan
dlm penyerahan obat
- Kelengkapan
administrasi
100% 23 Mei 2018 21 Nop
2018
16. Laborato
rium
Drg.Nanik Kelengkapan
administrasi
100% 23 Mei 2018 21 Nop
2018
17. Rekam
Medis
Drg.Nanik Kelengkapan
pengisian dokumen
RM
100% 23 Mei 2018 21 Nop
2018
18. TPP Drg. Nanik Kelengkapan identitas
pasien
100% 23 Mei 2018 21 Nop
2018
19. SP2TP Siswanto -Ketepatan
pengumpulan laporan
- Kelengkapan
administrasi
100% 23 Mei 2018 21 Nop
2018
20. Mutu Siswanto -Pengoptimalan mutu
pelayanan dan
keselamatan pasien
100% 23 Mei 2018 21 Nop
2018
21. PUSTU
dan
POLIND
ES
Drg. Nanik
Yuli Tri W
Muji
Rahayu
Kelengkapan
Pencatatan dan
pelaporan
100% 23 Mei 2018 28 Nop
2018
MENGETAHUI KETUA
TIM AUDIT
Drg. NANIK S
Gr-gr taji, 1 Mei 2018
ANGGOTATIM AUDIT
1. MUJI RAHAYU
2. YULI TRI WULANDARI
3. SISWANTO
4. Proses UNIT
Kriteria Audit
Bagian I : Detail Ketidak sesuaian
Uraian
Ketidaksesuaian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan
perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi?)
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Unit kerja Auditor Audit
Tanggal:
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp.(0351) 439646 Email : grgrtaji.pusk@gmail.com
5. Uraian
temuan audit
Kondisi
sebelum
tindakan
koreksi
Kesimpulan
sebab sebab
Tindakan
koreksi yang
telah
dilakukan
Kondisi setelah
tindakan
koreksi
Tindakan
pencegahan
LAPORAN HASIL PERBAIKAN/TINDAKAN KOREKSI
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp.(0351) 439646 Email : grgrtaji.pusk@gmail.com
6. Unityang
diaudit
Lingkup audit Auditor JadwalAudit Keterangan
FORMAUDITINTERNALBULANAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp.(0351) 439646 Email : grgrtaji.pusk@gmail.com
7. FORM PERSIAPAN AUDIT MUTU INTERNAL
No Rencana Pemeriksaan Catatan
UNIT YANG DIPERIKSA :
AUDITOR PEMERIKSA :
TANGGAL PEMERIKSAAN:
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp.(0351) 439646 Email : grgrtaji.pusk@gmail.com
8. No Uraian Ketidak
sesuaian
Bukti bukti
objektif
Ketidaksesuaian
terhadap
standar/instrumen
Standar /
Instrumen
Waktu
penyelesaian
Form Ringkasan Temuan Audit
Unit Yang Diperiksa:
Tanggal pemeriksaan:
Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee
-------------------------------- -------------------------------
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp.(0351) 439646 Email : grgrtaji.pusk@gmail.com
9. Uraian temuan Unit Kerja Auditor Perbaikan Tanggal selesai
Catatan Historis Temuan Audit
Yang Sudah Selesai
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp.(0351) 439646 Email : grgrtaji.pusk@gmail.com
10. Uraian
temuan audit
Kondisi
sebelum
tindakan
koreksi
Kesimpulan
sebab sebab
Tindakan
koreksi yang
telah
dilakukan
Kondisi setelah
tindakan
koreksi
Tindakan
pencegahan
Laporan hasil perbaikan/tindakan koreksi
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp.(0351) 439646 Email : grgrtaji.pusk@gmail.com
12. PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp.(0351) 439646 Email : grgrtaji.pusk@gmail.com
13. PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp.(0351) 439646 Email : grgrtaji.pusk@gmail.com
14. PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp.(0351) 439646 Email : grgrtaji.pusk@gmail.com
