Supervisión obras públicas ISEM

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Salud
Instituto de Salud del Estado de México
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
TOLUCA, MEXICO, MAYO DEL 2004

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION
DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO2
Contenido
Págs.
I. Presentación......................................................................................................... 3
II. Objetivo General................................................................................................... 4
III. Base Legal............................................................................................................ 5
IV. Políticas Generales.............................................................................................. 7
V. Funciones............................................................................................................. 11
VI. Sistema Operativo................................................................................................ 15
VII. Procedimiento para la Supervisión de Obra Pública en el ISEM
7.1 Objetivo.......................................................................................................... 17
7.2 Descripción de Actividades............................................................................. 18
7.3 Diagrama de Flujo.......................................................................................... 42
VIII. Formatos e instructivos....................................................................................... 68
1. Informe Mensual de Avance Físico y Financiero
2. Bitácora de Obra (apertura)
3. Oficio de Comisión
4. Variaciones de Volumen
5. Formato de Estimaciones
6. Finiquito
7. Acta de Entrega-recepción
IX. Simbología............................................................................................................ 95
X. Glosario de Términos........................................................................................... 99
XI. Validación............................................................................................................. 100
XII. Créditos................................................................................................................. 102
XIII. Hoja de Actualización.......................................................................................... 103

I.
Presentación
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ALIMENTOS

Uno de los objetivos principales de la Administración Pública Estatal, establecido en el Plan de
Desarrollo del Estado de México 1999-2005, es promover e impulsar decidida y coherentemente
acciones de simplificación administrativa, que permitan facilitar una mejor relación entre el
Gobierno y la sociedad, cuyo modelo de gestión se caracterice por su eficacia, legalidad y
transparencia en el quehacer administrativo.
Como parte de las acciones que se han venido realizando en materia de Modernización
Administrativa y mejoramiento integral de la función pública, y como resultado del análisis
objetivo de los elementos administrativos existentes, se formuló el presente “Manual de
Procedimientos para la Supervisión de Obra Pública en el Instituto de Salud del Estado de
México”, a efecto de que la supervisión de los trabajos de obra pública que requiere el Instituto,
se lleven a cabo en tiempo y forma de acuerdo a los programas institucionales y en los términos
y condiciones pactadas en el contrato.
El manual en cuestión, es un instrumento administrativo que fija las bases para la supervisión de
las Obras Públicas en el Instituto de Salud del Estado de México, mismas que se regirán
conforme a la normatividad fijada en la materia, observando en todo momento criterios de
economía, eficiencia y honradez, a fin de establecer las acciones conducentes para la
optimización de los recursos asignados a los procesos de la obra pública, que realiza el Instituto
de Salud del Estado de México.
El manual descrito contiene secuencialmente: el objetivo general, políticas generales, la
descripción detallada del procedimiento representado gráficamente a través de diagramas de
flujo, lo que permite contar con una guía práctica y sencilla de las actividades inherentes al
proceso correspondiente.
Este documento al igual que otros instrumentos administrativos, se caracteriza por ser dinámico
por tal motivo, se encuentra sujeto a las disposiciones que emita la Secretaria de Salud y que
coadyuven a mejorar el proceso para la Supervisión de la Obra Pública en ISEM.

II. Objetivo General
Corresponde a la Subdirección de Infraestructura en Salud, al Departamento de Concursos,
Contratos y estimaciones, al Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, al
Departamento de Precios Unitarios, en su caso al Departamento de Ingeniería Biomédica y al
personal en cuyas funciones en cada uno de sus ámbitos de competencia esta la supervisión de
la correcta ejecución de las obras, en el cumplimiento y observancia obligatoria de este Manual
de Procedimientos para la Supervisión de Obra Pública en el ISEM
Objetivo Especifico:
Vigilar y supervisar la correcta ejecución de las obras de construcción, instalación,
conservación, mantenimiento, reparación, ampliación, adecuación, remodelación, restauración,
modificación y demolición que se realizan en el Instituto, así como efectuar el análisis y
validación de las estimaciones y finiquito que presenten los contratistas, cuidando el
cumplimiento de los programas y las especificaciones contractuales y de calidad.

III. Base Legal
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
( Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917 ) Reformas y adiciones.
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
( Gaceta de Gobierno del 14 de noviembre de 1917 ) Reformas y adiciones.
3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
( Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1976 ) Reformas y adiciones.
4. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
( Gaceta de Gobierno del 17 de septiembre de 1981 ) Reformas y adiciones.
5. Ley General de Salud.
( Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 1984 ) Reformas y adiciones.
6. Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
( Diario Oficial de la Federación del 30 de mayo de 2000 )
7. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
8. Ley de Planeación.
( Diario Oficial de la Federación del 5 de enero de 1983 ) Reformas y adiciones.
9. Ley de Planeación del Estado de México.
( Gaceta de Gobierno del 17 de enero de 1984 ) Reformas y adiciones.
10. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
( Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 ) Reformas y adiciones.
11. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
( Gaceta de Gobierno del 11 de septiembre de 1990 ) Reformas y adiciones.
12. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
( Diario Oficial de la Federación del 04 de enero de 2000 )
13. Ley de Obras Públicas para el Estado de México y sus Municipios.
( Gaceta de Gobierno del 26 de septiembre del 1984 ) Reformas y adiciones.
14. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
( Diario Oficial de la Federación del 04 de enero de 2000 )
15. Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios.
( Gaceta de Gobierno del 07 de marzo del 2000 )
16. Ley Federal de Instituciones de Finanzas.
17. Código Administrativo del Estado de México.
( Gaceta de Gobierno del 13 de diciembre de 2001 ) Reformas y adiciones.
18. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
( Gaceta de Gobierno del 7 de febrero de 1997 ) Reformas y adiciones.
19. Reglamento de Salud del Estado México.
( Gaceta de Gobierno del 13 de marzo de 2002 )

20. Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado México.
( Gaceta de Gobierno del 07 de octubre de 2003 )
21. Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
( Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto del 2001 )
22. Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de México.
( Gaceta de Gobierno del 05 de junio de 1987 ) Reformas y adiciones.
23. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
( Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2000 )
24. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de
Atención Médica.
( Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo de 1986 ) Reformas y adiciones.
25. Presupuesto Anual de Egresos del Estado de México.
26. Decreto Numero 173.- Se Adiciona el Libro Décimo Segundo de la Obra Pública al
Código Administrativo del Estado de México.
(Gaceta de Gobierno del 02 de septiembre del 2003)
27. Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de
México.
(Gaceta del Gobierno del 15 de diciembre del 2003 )
28. Especificaciones Generales en Construcción (IMSS) 1993.
29. Normas Oficiales Mexicanas.

IV. Políticas Generales
217B32400/ 217B32403/ 01-02-04
El Departamento de Concursos Contratos y Estimaciones, en un plazo no mayor de tres días
hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato de obra pública, deberá enviar mediante
oficio al Departamento de Construcción y Supervisión de Obra la siguiente documentación:
• Copia del contrato,
• Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento),
• Copia de la factura por anticipo,
• Proyecto ejecutivo (en su caso),
• Presupuesto de obra autorizado,
• Programa(s) de obra(s) autorizado(s),
• Datos del contratista:
a).- Nombre del representante legal,
b).- Domicilio fiscal,
c).- Teléfonos.
• Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.
217B32400/ 217B32403/ 02-02-04
El Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, dentro de los primeros tres días
hábiles siguientes, a partir de la recepción de la documentación antes mencionada, deberá
enviar dicha documentación a la Residencia de Conservación y Mantenimiento correspondiente,
ó de Construcción de Hospitales, para su seguimiento.
217B32400/ 217B32403/ 03-02-04
La Subdirección de Infraestructura en Salud, deberá contar en todo momento con libros de
bitácora para su entrega al pedido de los supervisores de obra.
217B32400/ 217B32403/ 04-02-04
El Coordinador de la Residencia de Conservación y Mantenimiento, ó de Construcción de
Hospitales, dentro de los dos días siguientes a partir de la recepción de la documentación,
designará al supervisor de obra, indicándole la(s) obra(s) a supervisar y el programa de visitas
periódicas a realizar en función del periodo de ejecución pactado, mediante memorandum,
anexando la documentación correspondiente.
217B32400/ 217B32403/ 05-02-04
El supervisor de obra, dentro de los dos días hábiles siguientes a partir de la recepción de la
documentación, iniciará la integración del expediente técnico unitario de obra, conforme a las
normas y lineamientos vigentes.
217B32400/ 217B32403/ 06-02-04
El supervisor de obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir de la recepción de la
documentación, deberá contactar a la empresa contratista, al jefe de la jurisdicción sanitaria,
Director del hospital, según sea el caso, y presentar al responsable de la empresa contratista
para la ejecución de los trabajos, así como obtener la disponibilidad del inmueble.

217B32400/ 217B32403/ 07-02-04
El supervisor de obra deberá reportar al coordinador de la residencia de conservación y
mantenimiento, los avances físico-financieros de las obras, cada 30 días, en el caso de obras
nuevas el informe tendrá una periodicidad semanal; así como las situaciones propias de la obra,
mediante nota informativa, cada vez que la circunstancia lo amerite.
217B32400/ 217B32403/ 08-02-04
El supervisor de obra es el responsable de hacer cumplir a la empresa las cláusulas
contractuales, relativas a la calidad, cantidad y tiempo de ejecución pactados. Cuando exista
relación contractual con una empresa para la ejecución del servicio de supervisión externa, esta
responsabilidad quedará a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilará el cumplimiento de esta
responsabilidad.
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El supervisor de obra es el responsable de realizar la supervisión de obra física para verificar de
manera programada el avance y calidad de la misma, de reportar en todo momento cualquier
situación que incida en la terminación de los trabajos, mediante nota informativa al coordinador
de la residencia de conservación y mantenimiento, o la construcción de hospitales, la necesidad
de realizar modificaciones contractuales, así como indicar de la misma forma la fecha de
terminación de obra o cuando esta sea anticipada. Cuando exista relación contractual con una
empresa para la ejecución del servicio de supervisión externa, esta responsabilidad quedará a
su cargo y el supervisor del ISEM, vigilará el cumplimiento de esta responsabilidad.
217B32400/ 217B32403/ 10-02-04
La bitácora de obra deberá ser firmada por el supervisor y el representante de la empresa, en el
lugar físico de la obra, en el cual se indicarán con detalle las especificaciones y avances de la
misma. Cuando exista relación contractual con una empresa para la ejecución del servicio de
supervisión externa, esta responsabilidad quedará a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilará
el cumplimiento de esta responsabilidad.
217B32400/ 217B32403/ 11-02-04
El supervisor de obra es el responsable y facultado para hacer cumplir en todo momento a la
empresa, la oportuna y correcta ejecución de los trabajos y cuando se trate de atraso imputable
a la misma, determinar la procedencia de aplicación de sanciones contractuales. Cuando exista
relación contractual con una empresa para la ejecución del servicio de supervisión externa, esta
responsabilidad quedará a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilará el cumplimiento de esta
responsabilidad.
217B32400/ 217B32403/ 12-02-04
El supervisor de obra es el responsable de constatar la terminación de los trabajos, solicitando a
la empresa la presentación del aviso de terminación de obra, para programar la recepción.
Cuando exista una empresa de supervisión externa, esta será la responsable de hacer cumplir
este procedimiento, y el supervisor de obra del ISEM vigilará el cumplimiento de esta
responsabilidad.

217B32400/ 217B32403/ 13-02-04
El supervisor de obra debe asistir y coordinar el acto de entrega-recepción, validar estimaciones
y finiquito de obra. Cuando exista una empresa de supervisión externa, esta será la responsable
de hacer cumplir este procedimiento, y el supervisor de obra del ISEM vigilará el cumplimiento
de esta responsabilidad.
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El supervisor de obra debe recabar la documentación necesaria y suficiente de todas las etapas
de supervisión, para integrar el expediente técnico unitario respectivo y gestionar su envío al
área concentradora. Cuando exista una empresa de supervisión externa, esta será la
responsable de hacer cumplir este procedimiento, y el supervisor de obra del ISEM vigilará el
cumplimiento de esta responsabilidad.
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El supervisor junto con el representante de la empresa, deberá certificar que la calidad de los
trabajos cumple con las especificaciones del catálogo de conceptos, estando facultado para:
ordenar las correcciones necesarias al proceso constructivo; Autorizar la ejecución de
conceptos extraordinarios (por proceso constructivo o por obras inducidas); Autorizar
variaciones de volumen en más y en menos; Verificar en sitio de fabricación de compras o de
resguardo aquellos materiales que sean empleados en obra; autorizar cambio de especificación
de materiales, de marcas por causas fundadas y explicitas, que deberán ser avaladas por el
proyectista y por el Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra. Cuando
exista relación contractual con una empresa para la ejecución del servicio de supervisión
externa, esta responsabilidad quedará a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilará el
cumplimiento de esta responsabilidad.
217B32400/ 217B32403/ 16-02-04
Cuando la visita de supervisión tenga por objeto la revisión de números generadores, el
supervisor responsable deberá contar con el apoyo de otro supervisor de obra comisionado por
el coordinador respectivo, para tal fin. Solo en los casos que no exista empresa de supervisión
externa.
217B32400/ 217B32403/ 17-02-04
Las instrucciones que sean giradas al contratista deberán establecerse a través del libro de
bitácora de obra, oficios, minutas de trabajo o comunicados oficiales debidamente firmados por
las partes que intervengan.
217B32400/ 217B32403/ 18-02-04
El proceso de medición de conceptos de obra ejecutada, se regirá bajo los siguientes
lineamientos:
a).- La unidad de medida está especificada en el catálogo de conceptos.
b).- Para cualquier aclaración con el proceso constructivo de ejecución de cualquier concepto,
se deberá hacer referencia a las especificaciones de construcción del IMSS.
c).- Las correcciones a los números generadores, deberán ser realizadas con puño y letra del
supervisor, directamente en el formato elaborado por la empresa, siendo estas integradas en las
estimaciones correspondientes.

217B32400/ 217B32403/ 19-02-04
El supervisor deberá notificar mediante nota informativa al coordinador con copia al Jefe del
Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, cuando ocurran sucesos relevantes que
afecten el desarrollo de la obra y cuando su capacidad resolutiva sea rebasada, o esté fuera de
su ámbito de competencia la solución al problema.

V. Funciones
Subdirección de Infraestructura en Salud:
• Vigilar a través de las unidades responsables, que los procesos de licitación,
adjudicación, contratación y ejecución de las obras de construcción, conservación y
mantenimiento de obras, equipo médico y electromecánico del Instituto, se realicen de
acuerdo con los montos y normatividad aplicable en la materia.
• Vigilar a través de las unidades responsables que las obras que contrata el Instituto se
realicen de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas, así como de calidad
y tiempo indicado en los contratos correspondientes.
• Recibir y atender las solicitudes de obras, conservación y mantenimiento de
infraestructura, equipo médico y electromecánico que le presenten las unidades
administrativas del Instituto de acuerdo a los programas emitidos por la Subdirección de
Planeación y Evaluación del Instituto.
• Dirigir, aprobar y vigilar el cumplimiento del programa de supervisión de obras del
Instituto.
• Dirigir, aprobar a través del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras y
vigilar a través de la unidad responsable, el cumplimiento del programa de cada obra o
acción de conservación y mantenimiento ejecutada por la Subdirección.
• Recibir autorizada por el supervisor o la empresa de supervisión externa, asi como por le
Departamento de Construcción y Supervisión de Obras y, en su caso, avalar para su
pago, las estimaciones y finiquitos de obra que presenten las empresas contratistas y
remitirlas a la Subdirección de Tesorería y Contabilidad o a la de Planeación y Evaluación
para su pago correspondiente.
• Vigilar la Integración y actualización de los expedientes técnicos de las diferentes obras
que se ejecuten en el Instituto, con financiamiento estatal y/o federal, a través del
Departamento de Precios Unitarios, de conformidad con lo dispuesto en normatividad
aplicable y presentarlo a las instancias correspondientes.
• Verificar a través del Departamento de Precios Unitarios la actualización de los catálogos
de precios unitarios para obra nueva, conservación y mantenimiento de infraestructura,
equipo médico y electromecánico, de acuerdo con los costos de materiales, equipo,
herramienta y mano de obra vigentes.
Departamento de Precios Unitarios
• Elaborar y mantener actualizado el catálogo de precios unitarios del Instituto, respecto a
la construcción, conservación y mantenimiento de las obras públicas y de los servicios
relacionados con las mismas.
• Elaborar el presupuesto base de las obras y servicios relacionados con las mismas que el
Instituto tenga previsto desarrollar en cada ejercicio presupuestal, de acuerdo con el
catálogo de precios unitarios vigentes y conseguir el respaldo de las matrices de precios
unitarios de cada obra o acción.
• Recibir, revisar, conciliar y validar con las empresas contratistas y los Departamentos de
Construcción y Supervisión de Obras e Ingeniería Biomédica e Instalaciones, los precios

unitarios fuera de catálogo (extraordinarios), que presenten los contratistas en sus
estimaciones y finiquitos.

• Recibir, revisar y conciliar las solicitudes de las empresas contratistas respecto al pago
de escalatorias y gastos no recuperables de las obras que se encuentren en proceso de
ejecución, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
• Realizar visitas a las obras para verificar rendimientos y costos de precios que lo
requieran, en coordinación con el Departamento de Construcción y Supervisión de Obras.
Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones
• Desarrollar y controlar que los procesos de contratación de las obras por realizar en el
Instituto, estableciendo coordinación con los Departamentos de Precios Unitarios,
Construcción y Supervisión de Obras, Ingeniería Biomédica e Instalaciones, así como
con la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto, aplicando el marco jurídico aplicable.
• Efectuar el seguimiento de la vigencia de los contratos, convenios y fianzas de obra
pública y de mantenimiento a equipo médico y electromecánico y servicios relacionados
con los mismos, a efecto de mantenerlos actualizados.
• Elaborar los informes a las instancias correspondientes, de la adjudicación y modificación
a los contratos de obra pública y de mantenimiento a equipo médico y electromecánico y
servicios relacionados con la misma.
Departamento de Construcción y Supervisión de Obras.
• Coordinar las actividades de supervisión vigilancia, revisión y control a cargo de los
supervisores de obra.
• Elaborar y presentar el programa de supervisión de trabajos, de acuerdo con el programa
anual de obras.
• Supervisar a través del personal asignado por el Jefe del Departamento, el proceso de
ejecución de las obras y servicios relacionados con las mismas de acuerdo a las
especificaciones técnicas de calidad y tiempo de ejecución indicados en los proyectos y
contratos correspondientes y en su caso proponer la supervisión a través de empresas
consultoras o de supervisión externa
• Recibir de la Subdirección de Infraestructura en Salud, las solicitudes de obras o de
conservación y mantenimiento que requieran las Unidades Médicas y Administrativas del
Instituto y realizar las visitas físicas a través del personal de supervisión para detectar las
necesidades.
• Efectuar a través de los supervisores, el seguimiento a las bitácoras de las obras del
Instituto, registrando las incidencias ocurridas en cada una de las supervisiones
realizadas, de acuerdo con las funciones de supervisión de obras.
• Efectuar a través de los supervisores o del personal de la empresa de Supervisión
Externa, el seguimiento a las bitácoras de las obras a cargo del Instituto, registrando las
incidencias técnicas ocurridas en cada una de las fases de la obra.
• Constatar y verificar, a través de los supervisores de obra o del personal de supervisión
externa, los números generadores por trabajos ejecutados en el lugar de la obra, para
que las contratistas integren las estimaciones correspondientes y las presenten para su
trámite respectivo.

• Validar las estimaciones y finiquitos de obra, que presenten las empresas contratistas,
previa revisión y autorización del supervisor asignado o del personal de supervisión
externa, responsable, en el lugar de la obra.
• Registrar en la bitácora a través del supervisor o del personal de supervisión externa, las
anomalías detectadas en las obras, a efecto de solicitar de manera oficial o en su caso
legal, a las empresas contratistas, la resolución de las mismas.
• Preparar y participar a través de los supervisores de obra o del personal de supervisión
externa, en los actos de entrega recepción de las obras, debidamente concluidas, a
satisfacción del Instituto, observando los lineamientos aplicables en la materia.
• Elaborar los informes a Instancias correspondientes, del inicio y término de las obras o en
su caso de la suspensión o rescisión de los contratos de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la misma, contratados por el Instituto.
• Remitir a través del supervisor asignado, al área de expedientes técnicos unitarios, la
documentación generada durante el periodo de ejecución de la obra.
Departamento de Ingeniería Biomédica e Instalaciones
• Supervisar físicamente a través del personal de supervisión asignado al Departamento,
que las acciones de mantenimiento y conservación a cargo del prestador de servicios, se
lleven a cabo cumpliendo lo establecido en la propuesta técnico económica del proveedor
y quede a satisfacción de la unidad usuaria, dando cumplimiento en materia legal técnica,
tiempo y calidad requerida.
• Definir un programa de supervisión en conjunto con el proveedor y la unidad médico-
administrativa para verificar la instalación y operación de equipos médicos que por su
complejidad y sofisticación, requieran de vigilancia, haciendo compromiso con el
proveedor de realizar vigilancia especializada en función del manual de la casa fabricante
• Diseñar y proponer un programa de supervisiones al equipo médico e instalaciones
especiales y electromecánicas de las unidades médicas, a fin de verificar su estado de
uso, esto siendo responsabilidad del personal de supervisión asignado al Departamento.
• Emitir juicio conforme a las políticas internas de propuestas de calidad y mejores ventajas
para con el Instituto, sobre la probable contratación de proveedores que realicen trabajos
de mantenimiento preventivo y correctivo a determinado equipo e instalaciones y sujeto a
la aprobación del área encargada de ello.
• Validar las estimaciones y finiquitos que presenten las empresas contratistas, previa
revisión y validación del supervisor responsable del equipo, toda vez que estas sean
correctas.
• Integrar en expedientes la documentación que se genera por los proyectos de
instalaciones especiales y de tipo electromecánico, así como de conservación y
mantenimiento de equipo médico que se genere en coordinación con el Departamento de
Construcción y Supervisión de Obras.
• Verificar que los proveedores, previo al montaje y una vez montado, en común acuerdo
con la unidad médico-administrativa, proporcionen la adecuada capacitación e
información, sobre las normas de cuidado y operación en que habrá de funcionar todo
equipo médico, electromecánico e instalaciones especiales.

• Preparar y participar en los actos de entrega-recepción de los trabajos y/o servicios de
mantenimiento, debidamente concluidas a plena satisfacción de la unidad médico-
administrativa del bien y servicio, observando los lineamientos vigentes en la materia.
Unidad de Contraloría Interna
• Vigilar el desarrollo de las revisiones necesarias tendientes a verificar que en las
diferentes unidades del Instituto se observen las normas y disposiciones emitidas en
materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal,
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación,
uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes y demás activos y recursos
materiales del Instituto.

VI. Sistema Operativo
INSUMOS
O PROCESO RESULTADOS
DEMANDAS
I S E M
LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN
SALUD, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA,
Y CON BASE EN SUS MECANISMOS REALIZA
EL PROCEDIMIENTO:
SOLICITA LOS SERVICIOS A: QUE PERMITE EL LOGRO DE LOS SIGUIENTES: QUE EVALUADOS EN RELACION
A LA EFECTIVIDAD GENERAN UNA:
RETROALIMENTACION
QUE ES EL RESULTADO DE MANISFESTAR UN LOGRO O UNA DESVIACION,
OBIEN, UN ACUERDO O DESACUERDO PROVOCANDO MODIFICACIONES A:
OFICIOS DE AUTORIZACION
DE RECURSOS
PROGRAMA ANUAL DE
OBRAS
DICTAMEN DE
ADJUDICACION
CONTRATO
OFICIO DE INICIO DE OBRA
(EMPRESA)
PRESUPUESTO AUTORIZADO
(CONTRATADO)
PROGRAMA (S) DE
EJECUCION (CONTRATADO)
FIANZAS
FACTURA DE ANTICIPO
AVISO DE PAGO DE
ANTICIPO DE LA
SUBDIRECCION DE
TESORERIA Y
CONTABILIDAD.
SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA EN EL
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LAS
UNIDADES MEDICAS Y
ADMINISTRATIVAS QUE
LES PERMITAN BRINDAR
UNA ATENCION
OPORTUNA Y DE
CALIDAD A LA
POBLACION ABIERTA
DEL ESTADO DE
MEXICO

VII. Procedimiento para la Supervisión de Obra Pública en el ISEM

7.1. Objetivo
Vigilar mediante supervisión física, el cumplimiento del avance de obra de las empresas
contratadas para la realización de la construcción, instalación, conservación, mantenimiento,
reparación, ampliación, adecuación, remodelación, restauración, modificación y demolición de
los inmuebles del propio ISEM, conforme a los términos y condiciones pactadas en el contrato.

7.2 Descripción de Actividades
Procedimiento para la Supervisión de Obra Publica en el Instituto de Salud del Estado de
México.
No. Responsable Descripción
1 Subdirección de
Infraestructura en Salud/
Departamento de
Construcción y Supervisión
de Obra/ Jefatura
Recibe de manera oficial copia de la documentación
generada por el Departamento de Concursos, Contratos y
Estimaciones, relativa a las adjudicaciones de obra
(directas, concursos por invitación restringida o licitación
pública):
• Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de
conservación y mantenimiento, reparación y demolición),
c).- Teléfonos.
Analiza la información y la turna mediante libreta de tramite
al Coordinador de Conservación y Mantenimiento, ó
Construcción de Hospitales correspondiente, para su
ejecución.
2 Departamento de
de Obra/ Coordinación de
Conservación y
Mantenimiento, ó
Construcción de Hospitales
Recibe la documentación:
c).- Teléfonos.
Prepara los oficios de aviso de inicio de obra que indica la
normatividad aplicable, dirigidos a las instancias
correspondientes:
− Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para

el Desarrollo,

− Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración, y
− Secretaría de la Contraloría.
Indicando copias a:
− Dirección General del ISEM,
− Coordinación de Administración y Finanzas,
− Dirección de Finanzas y Planeación,
− Dirección de Administración,
− Contraloría Interna,
− Unidad de Asuntos jurídicos,
− Departamento de Construcción y Supervisión de Obra,
− Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó
Construcción de Hospitales, y
− Supervisor de Obra.
Turna los oficios al Subdirector de Infraestructura en Salud
para su firma y distribución, previa rubrica del Jefe del
Departamento de Construcción y Supervisión de Obra.
3 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento, ó
Con base a la documentación relativa a la adjudicación de
la obra, procede a determinar mediante la lista de
jurisdicciones y hospitales, al supervisor que será
responsable de la misma, elaborando memorandum de
asignación, anexa y turna la documentación
correspondiente:
c).- Teléfonos.
Indicando copias al Subdirector de Infraestructura en Salud
y al Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión
de Obra.
Con base a la información recibida, registra la información
básica contenida en el formato “Informe mensual de
avance físico y financiero”.

4 Coordinación de
Conservación y
Mantenimiento, ó
Construcción de Hospitales/
Supervisor de Obra
Recibe el memorandum de asignación de obra y la
documentación correspondiente:
c).- Teléfonos.
Inicia la integración del Expediente Técnico Unitario con
toda la documentación que reciba hasta el termino de la
obra.
Contacta a la empresa responsable de la ejecución de los
trabajos indicados en el contrato, notifica a la Jurisdicción,
Dirección del Hospital, o Unidad Aplicativa, según sea el
caso, obteniendo la disponibilidad del inmueble para el
inicio y desarrollo de los trabajos.
Obtiene del área de Recursos Materiales de la
Subdirección de Infraestructura en Salud, el “Libro de
Bitácora de Obra”.
Solicita oficio de comisión al Coordinador, por cada salida
programada que realiza.
5 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento, ó
Se entera, elabora y autoriza a solicitud del supervisor de
obra el oficio de comisión correspondiente a cada salida
programada que realiza, indicando copia a la oficina de
personal.
6 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento, ó
Elabora para firma del Subdirector de Infraestructura en
Salud, el oficio de presentación de la empresa ante la
instancia, Jurisdicción, Hospital, o Unidad aplicativa, donde
se realizará la obra, indicando copia a:
− Coordinación de Salud,

7 Empresa Recibe oficio de presentación, elabora y presenta el oficio
de aviso de inicio de obra a la Subdirección de
Infraestructura en Salud, con copia al Departamento de
Construcción y Supervisión de Obra.
8 Subdirección de
Departamento de
de Obra/ Jefatura
Recibe el oficio de inicio de obra y lo turna a la
Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó
Construcción de Hospitales, para su seguimiento.
9 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento, ó
Recibe el oficio de inicio de obra, se entera y lo turna al
supervisor de obra, para su seguimiento, e integración al
expediente técnico unitario.
10 Coordinación de
Conservación y
Mantenimiento, ó
Supervisor de Obra
Recibe oficio de inicio de obra, se entera y supervisa.
Acude al lugar físico donde se esta desarrollando la obra y
conjuntamente con el representante de la empresa
contratista, supervisan, verifican los trabajos, toman
mediciones, efectúan anotaciones, revisa la integración de
los formatos: Números generadores de obra ejecutada,
estimaciones, facturas, fotografías, variaciones de
volúmenes y conceptos extraordinarios, en su caso
elabora notas informativas, indicando los pormenores de
las condiciones en que se encuentra la obra, deslindando
responsabilidades en caso de incumplimiento, o bien
constata la conclusión de los trabajos.
Turna toda esta información al Coordinador de
Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de
Hospitales, quien a su vez integra la información referente
al formato de avance físico y financiero.
Cuando se requiera de supervisión externa, se aplicará la
política: 217B32400/ 217B32403/ 08-02-04
11 Coordinación de
Conservación y
Mantenimiento, ó
Supervisor de Obra
Recibe los documentos: números generadores de obra
ejecutada, estimaciones, facturas, fotografías, variaciones
de volumen, conceptos extraordinarios y notas
informativas, en su caso, y determina:
Si se cumplió.- continúa en la operación 12.

No se cumplió.- se conecta con los siguientes
procedimientos, según sea el caso:
11. A.- Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables
a la Empresa.
a).- Coordinación Construcción de Hospitales.
b).- Coordinación de Conservación y Mantenimiento.
11. B.- Incumplimiento de Contrato por Causas no
Imputables a la Empresa.
a).- Suspensión Total o Temporal.
b).- Terminación Anticipada.
11. C.- Precios Unitarios Extraordinarios.
11. D.- Estimaciones.
11. E.- Modificaciones al Contrato.
12 Empresa Si se cumplió con las condiciones pactadas en el contrato,
la empresa presenta el aviso de término de obra, de
manera oficial, a la Subdirección de Infraestructura en
Salud, con copias para:
− Supervisor de Obra
13 Subdirección de
Subdirector
Recibe el oficio de aviso de término de obra, y lo turna
mediante volante de tramite al Departamento de
Construcción y Supervisión de Obra.
14 Subdirección de
Departamento de
de Obra/ Jefatura
Recibe el oficio de aviso de término de obra, verifica la
terminación, y elabora para firma de la Subdirección de
Infraestructura en Salud los oficios de invitación a las
instancias que corresponden, especificando fecha, lugar y
hora de la entrega-recepción, previa cita conciliada con los
responsables de la ejecución y recepción de las obras.
Señalando copias para:
− Jurisdicción Sanitaria y/o Hospital,
Construcción de Hospitales,
− Supervisor de Obra, y
− Empresa

15 Coordinación de
Conservación y
Mantenimiento, ó
Supervisor de Obra
Recibe el oficio de invitación de entrega-recepción, asiste
al acto, realiza recorrido de manera conjunta con el
representante de la Jurisdicción, Hospital, Unidad
Aplicativa, Contraloría y Empresa, para mostrar los
trabajos realizados. Se firma y se sella el acta de entrega-
recepción (correspondiente a la fuente de financiamiento),
cerrando el libro de bitácora.
16 Empresa Recibe el oficio de invitación de entrega-recepción, acude,
realiza recorrido, firma el acta y entrega la estimación de
finiquito conforme a la normatividad aplicable, con toda la
documentación que exige como requisito el Departamento
de Contabilidad:
− Factura,
− Formato de estimaciones (de acuerdo a la fuente de
financiamiento),
− Carátula del finiquito,
− Números generadores (firmados por el supervisor),
− Acta de entrega-recepción,
− Fianza de vicios ocultos,
− Formato de variación de volúmenes (en su caso oficio
de autorización de transferencias)
− Fotografías, y
− Oficio de autorización de precios unitarios
extraordinarios.
− Balance físico y financiero conciliado (en caso de las
obras nuevas), y
− Garantías de calidad (en su caso),
− Garantías y manuales de operación de recursos,
− Actas de capacitación.- otorgada en la operación de
equipos al personal de la unidad aplicativa.
Y la ingresa al Area de Control de Estimaciones.
17 Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones/
Area de Control de
Estimaciones
− Factura,
financiamiento),
− Fotografías, y
extraordinarios.

obras nuevas), y
equipos al personal de la unidad aplicativa.
Analiza la(s) estimación(es) parcial(es), o de finiquito,
revisa su integración documental, las registra, rubrica y la
turna al supervisor de obra para su revisión y firma.
18 Coordinación de
Conservación y
Mantenimiento, ó
Supervisor de Obra
− Factura,
financiamiento),
− Fotografías, y
extraordinarios.
obras nuevas), y
equipos al personal de la unidad aplicativa,
La revisa, y en su caso, avala con su firma las
estimaciones presentadas.
Una vez ingresada la estimación de finiquito, toda la
documentación se anexa al Expediente Técnico Unitario, el
cual debe contener como mínimo:
− Copia del contrato,
− Copia de fianzas,
− Copia de factura por anticipo,
− Copia del catálogo aprobado,
− Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de
conservación y mantenimiento, reparación y demolición)
− Aviso de inicio de obra por la empresa,
− Solicitud de reprogramación por la empresa (en su
caso),
− Convenio modificatorio (en su caso),
− Estimaciones tramitadas,

− Aviso de término por empresa,
− Oficio de invitación a entrega,
− Estimación de finiquito,
− Fotografías, y
− Bitácora de obra.
Y lo turna a la Coordinación de Conservación y
Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales, para su
envío al área de expedientes técnicos, previa rubrica del
Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de
Obra.
19 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento, ó
− Copia del contrato,
− Copia de fianzas,
− Copia de factura por anticipo,
− Copia del catálogo aprobado,
− Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de
conservación y mantenimiento, reparación y demolición)
− Aviso de inicio de obra por la empresa,
− Solicitud de reprogramación por la empresa (en su
caso),
− Convenio modificatorio (en su caso),
− Estimaciones tramitadas,
− Aviso de término por empresa,
− Oficio de invitación a entrega,
− Estimación de finiquito,
− Fotografías, y
− Bitácora de obra,
Y con base en los lineamientos que establece la
normatividad aplicable, se prepara para firma del
Subdirector de Infraestructura en Salud, el oficio de aviso
de término de obra, dirigido a las instancias
correspondientes:
− Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para
el Desarrollo,
− Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración, y
− Secretaría de la Contraloría.
Indicando copias a:
− Dirección General del ISEM,
− Coordinación de Administración y Finanzas

20 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento, ó
Recibe el Expediente Técnico Unitario, revisa y verifica
que este completo y lo envía a través de oficio al área de
expedientes técnicos.
El oficio es firmado por el Jefe del Departamento de
Construcción y Supervisión de Obra con copias a la
Subdirección de Infraestructura en Salud y archivo.
F i n

11.A Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa.
a).- Coordinación de Construcción de Hospitales.
1 Coordinación de
Supervisor de Obra
Verifica en todo momento que los avances de obra
cumplan con el programa pactado, y de existir atraso
deberá conciliar con la contratista dichos avances a efecto
de calcular mediante un dictamen técnico el monto de las
retenciones indicadas en el contrato.
Deberá notificar a la contratista vía bitácora de obra o
mediante oficio, la aplicación de las retenciones en las
estimaciones subsecuentes.
Adicionalmente elaborará oficio para firma del Subdirector
de Infraestructura en Salud, dirigido a la Subdirección de
Tesorería y Contabilidad, para la aplicación de estas
retenciones, especificando el monto y los números de
estimaciones que se deberán afectar. Y lo turna al
Coordinador Construcción de Hospitales.
Si persiste el atraso y se observa que la empresa no
manifiesta recuperación en los atrasos, informará al
Coordinador de la situación que persiste en la obra
mediante nota informativa.
2 Departamento de
Recibe el oficio dirigido a la Subdirección de Tesorería y
Contabilidad, para la aplicación de las retenciones, lo
verifica y rubrica, enviándolo al Jefe del Departamento de
Construcción y Supervisión de Obra, para su envío.
Recibe la nota informativa, se entera, valora la situación y
si es el caso, elabora un oficio para firma del Subdirector
de Infraestructura en Salud, dirigido a la empresa
contratista, notificándole el lugar, fecha y hora, para el
inicio del procedimiento de rescisión de su contrato,
mediante la elaboración de un acta circunstanciada de
incumplimiento.
3 Empresa. Recibe oficio de retenciones y en su caso oficio de
rescisión de contrato, se entera y acude a la cita para el
evento de la elaboración del acta circunstanciada de
incumplimiento, manifestando en ésta lo que a su derecho
convenga.
4 Departamento de
Elabora y preside el acta circunstanciada de
incumplimiento en el sitio pactado, obteniendo la firma de
todos los que intervienen en el evento (supervisor de obra,
coordinador, superintendente de obra de la empresa y el
representante legal de la misma), y les entrega copia a

cada uno.

Cuando existe una empresa de supervisión externa, ésta
se hará cargo de hacer cumplir y presidir este evento y la
elaboración de la documentación arriba mencionada.
5 Departamento de
Obtiene el acta circunstanciada de incumplimiento y lo
integra al expediente técnico unitario, y mediante la
elaboración de oficio para firma del Subdirector de
Infraestructura en Salud, la remite a la Unidad de Asuntos
Jurídicos, para su seguimiento.
F i n

b).- Coordinación de Conservación y Mantenimiento.
1 Coordinación de
Conservación y
Mantenimiento/ Supervisor de
Obra
cumplan con el programa pactado. Para el caso en el cual
se identifique atraso en la ejecución de los trabajos,
abandono o incumplimiento en la fecha de término, deberá
calcular mediante dictamen técnico, el monto de las
retenciones y/o penas convencionales, que indica el
contrato para su aplicación en la estimación subsecuente,
debiendo registrar esta situación en la bitácora de obra.
Si persiste el atraso y se observa que la empresa no
manifiesta recuperación en los atrasos, informará al
Coordinador de la situación que persiste en la obra
mediante nota informativa.
2 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento
Recibe la nota informativa, se entera, valora la situación de
atraso de la obra y si es el caso, elabora un oficio para
firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, dirigido a
la empresa contratista, para indicarle que cuenta con un
lapso determinado para corregir el avance, apercibiéndole
que en caso de incumplimiento, será iniciado el proceso de
rescisión de su contrato.
Indicando copias a:
− Archivo.
3 Empresa. Recibe el oficio y realiza lo correspondiente.
4 Coordinación de
Conservación y
Obra.
Una vez concluido el plazo que se otorga para regularizar
el avance, constata en obra esta situación, en caso de
incumplimiento deberá registrar en la bitácora la situación
que prevalece en la obra e informar a la coordinación los
hechos, a través de nota informativa.
5 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento
Recibe nota informativa en donde se manifiestan los
hechos reales del incumplimiento.
Elabora un oficio para firma del Subdirector de
Infraestructura en Salud, dirigido a la empresa contratista,
notificándole el lugar, fecha y hora, para el inicio del
procedimiento de rescisión de su contrato, mediante la

elaboración de un acta circunstanciada de incumplimiento.

6 Empresa. Recibe oficio y acude a la cita el día y hora indicada, para
la elaboración del acta circunstanciada de incumplimiento,
manifestando en ésta lo que a su derecho convenga.
7 Coordinación de
Conservación y
Obra.
Elabora y preside el acta circunstanciada de
incumplimiento en el sitio pactado, donde consten
antecedentes, hechos y conclusiones, pormenorizando el
estado que guardan los trabajos y el estado financiero de
obra, determinando el total de obra ejecutada y obra
faltante, obteniendo la firma de todos los que intervienen
en el evento (supervisor de obra, representante de le
empresa, autoridades jurisdiccionales, hospital o unida
aplicativa.), y les entrega copia a cada uno.
Intrega el acta circunstanciada y la documentación soporte
al Expediente Técnico Unitario y la entrega al Coordinador
de Conservación y Mantenimiento..
Cuando existe una empresa de supervisión externa, ésta
se hará cargo de hacer cumplir y presidir este evento y la
elaboración de la documentación arriba mencionada.
8 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento.
Obtiene el acta circunstanciada de incumplimiento junto
con la documentación soporte, y mediante la elaboración
de oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en
Salud, la remite a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para su
seguimiento.
Indicando copias a:
− Empresa, y
− Archivo.
F i n

11.B Incumplimiento de Contrato por Causas “No” Imputables a la Empresa.
a).- Suspensión Total ó Temporal.
1 Coordinación de
Supervisor de Obra
cumplan con el programa pactado, y de existir atraso
deberá conciliar con la contratista dichos avances, a efecto
de calcular mediante un dictamen técnico el monto de las
retenciones indicadas en el contrato.
Notifica a la empresa mediante oficio para firma del
Subdirector de Infraestructura en Salud, la aplicación de las
retenciones en las estimaciones subsecuentes.
2 Empresa. Recibe oficio de notificación de aplicación de retenciones,
elabora y remite a la Subdirección de Infraestructura en
Salud oficio de justificación de los atrasos, manifestando
las causas no imputables a ella, que originan la situación
de los avances de obra.
3 Subdirección de
Infraestructura en Salud
Recibe el oficio de justificación de la empresa y turna copia
al Jefe del Departamento de Construcción y Supervisor de
Obra y al Coordinador de Construcción de Hospitales
4 Departamento de
de Obra/ Coordinador de
Recibe copia del oficio de la empresa, analiza, determina, y
mediante la elaboración de un oficio para firma del
Subdirector de Infraestructura en Salud, notifica a la
empresa que las retenciones no son aplicables por las
causas manifestadas.
Si persiste el atraso y se observa que no hay posibilidades
que la obra pueda continuar, elabora un oficio para firma
del Subdirector de Infraestructura en Salud, notificado a la
empresa lugar, fecha y hora, para iniciar con el
Procedimiento de Suspensión Total y Temporal de la Obra,
mediante un acta circunstanciada de supervisión.
5 Empresa. Recibe el oficio y acude a la cita para el evento de la
elaboración del acta circunstanciada de suspensión total ó
temporal, manifestando en esta lo que a su derecho
convenga.
6 Departamento de
Elabora el acta circunstanciada de suspensión total o
temporal y preside el evento, con la participación de: Jefe
del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra,
Coordinador de Construcción de Hospitales, Supervisor de
Obra del ISEM, Superintendente de Obra de la Empresa y
representante legal de la misma.
Cuando exista una empresa de supervisión externa, ésta
será la responsable de llevar a cabo la elaboración del

documento y presidir el acto.

7 Departamento de
de Obra / Coordinador de
Obtiene el acta circunstanciada de suspensión, la integra al
expediente técnico unitario, y mediante la elaboración de
un oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en
Salud, remite una copia a las instancias correspondientes
conforme a lo establecido en la normatividad vigente,
indicando copias a:
- Dirección General ISEM
- Coordinación de Administración y Finanzas
- Dirección de Administración
- Dirección de Finanzas y Planeación
- Contraloría Interna
- Unidad de Asuntos Jurídicos
- Subdirección de Infraestructura en Salud
- Departamento de Construcción y Supervisión de
Obra
- Coordinación de Construcción de Hospitales
8 Subdirección de
Infraestructura en Salud.
Recibe copia del oficio de suspensión y una vez que
dejaren de existir las causas que motivaron la suspensión
total y temporal de la obra, mediante oficio notifica a la
empresa la fecha en la que se reiniciarán las actividades
de la Obra.
En caso de persistir las causas de la suspensión y de no
observarse una solución dentro del ejercicio presupuestal
anual, procede mediante oficio a notificar a la empresa el
inicio del “Procedimiento de Terminación Anticipada”
mediante un acta circunstanciada de Terminación y
procederá como se indica en el inciso b) de este
procedimiento
F i n

b).- Terminación Anticipada.
1 Subdirección de
Identifica las causales que establecen la Terminación
Anticipada, y previo acuerdo con el Director de
Administración, gira Instrucciones a la Jefatura del
Departamento de Construcción y Supervisión de Obra,
para que se lleven a cabo los cortes físicos y financieros de
los trabajos ejecutados.
2 Subdirección de
Departamento de
de Obra.
Cumple las disposiciones de la Subdirección de
Infraestructura en Salud e instruye al Coordinador y al
Supervisor de Obra, de la necesidad de Terminar
anticipadamente el Contrato.
3 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento
Recibe instrucciones, prepara oficio citatorio dirigido a la
empresa y lo turna para firma del Subdirector de
Infraestructura en Salud, citándola en el lugar de los
trabajos en día y hora determinada, para levantar acta
circunstanciada, donde conste la situación exacta de los
trabajos. Envía una copia al supervisor de obra
correspondiente.
4 Empresa. Recibe oficio y asiste al lugar de la cita en fecha y hora
indicados.
5 Coordinador de Conservación
y Mantenimiento/ Supervisor
de Obra
Recibe copia del oficio y junto con la participación de las
autoridades del Hospital, Centro de Salud o Unidad
aplicativa y representantes de la empresa, levanta “Acta
Circunstanciada” en la que de manera pormenorizada
detalla los antecedentes, hechos y conclusiones,
manifestando el fundamento legal de “Terminación
anticipada” firmando todos los que participan, entrega
copia del acta a cada uno, la integra al expediente, y turna
dicha documental y anexos necesarios al Coordinador de
Conservación y Mantenimiento.
6 Departamento de
Construcción y Servicios de
Obra / Coordinador de
Conservación y
Mantenimiento
Recibe el acta circunstanciada junto con todo el
documental referente a la obra, y prepara oficio de envío y
lo turna a firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,
dirigido a la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitando la
terminación anticipada del Contrato.

7 ISEM/ Unidad de Asuntos
Jurídicos.
Recibe el acta circunstanciada y el documental soporte de
la obra, e inicia con el procedimiento conciliatorio y acuerdo
de voluntades. Una vez levantado este acuerdo, anexa la
documental de la obra y la remite mediante oficio a la
Subdirección de Infraestructura en Salud.
8 Subdirección de
Recibe el acuerdo de voluntades y la documentación de la
obra, y lo turna al Jefe del Departamento de Construcción y
Supervisión de Obra, para su seguimiento.
9 Subdirección de
Infraestructura en Salud/ Jefe
del Departamento de
de Obra.
Recibe el acuerdo de voluntades y la documentación de la
obra, y la turna a la Coordinación de Conservación y
Mantenimiento para que sea celebrada el acta de entrega–
recepción respectiva, la estimación de finiquito que
corresponda, y se realice el procedimiento de finiquito del
contrato de obra pública, considerando todos aquellos
cargos a favor y en contra necesarios.
10 Departamento de
Construcción y Servicios de
Obra / Coordinador de
Conservación y
Mantenimiento
Recibe el acuerdo de voluntades, junto con la
documentación correspondiente de la obra, y procede a
elaborar el acta de entrega-recepción respectiva, e inicia el
procedimiento de finiquito del contrato de obra pública.
F I N

11. C Precios unitarios Extraordinarios.
1 Empresa Procede a integrar los números generadores, fotografías,
relación de conceptos extraordinarios y/o formato de
variación de volúmenes, y los presenta al Supervisor.
2 Residencia de Conservación
y Mantenimiento ó de
Supervisor de Obra
Recibe los números generadores, fotografías, relación de
conceptos extraordinarios y/o formato de variación de
volúmenes, coteja y autoriza en su caso la ejecución de
conceptos extraordinarios o volúmenes adicionales
justificando su procedencia en bitácora, y comunica a la
empresa para que ésta a su vez pueda remitirlos de
manera oficial a la Subdirección de Infraestructura en
Salud.
3 Empresa Recibe comunicado y presenta de manera oficial el oficio
de solicitud para la revisión y autorización de precios
unitarios extraordinarios, a la Subdirección de
4 Subdirección de
Recibe oficio que contiene la relación de precios unitarios
extraordinarios, y turna mediante volanta de tramite el
oficio y los análisis de precios unitarios extraordinarios al
5 Subdirección de
Departamento de
de Obra
Recibe el oficio y análisis de precios unitarios
extraordinarios, asi como volante de tramite y lo turna a la
Coordinación de Conservación y Mantenimiento ó
Construcción de Hospitales, para su seguimiento.
6 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento ó
Construcción de Hospitales.
Recibe el oficio y análisis de precios unitarios
extraordinarios, así como volante de tramite para su
seguimiento.
Solicita al supervisor de obra, prepare y rubrique oficio de
envío de precios unitarios autorizados, en su caso, por
concepto y cantidad, para su revisión, conciliación y
autorización, dirigido al Departamento de Precios
Unitarios, ( haciendo referencia al número de folio del
volante de tramite) indicando copia a:
- Subdirección de Infraestructura en Salud
- Departamento de Construcción y Supervisión de Obra
- Residencia de Conservación y Mantenimiento ó de

7 Subdirección de
Departamento de Precios
Unitarios
Recibe oficio y análisis de precios unitarios autorizados por
concepto y cantidad, revisa, concilia, cita al contratista para
que firme de conformidad, y devuelve mediante oficio los
precios unitarios autorizados ( sello y firma ), al
8 Subdirección de
Departamento de
de Obra
Recibe oficio, junto con el listado de precios unitarios
autorizados, y los turna a la Coordinación de Conservación
y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales, para su
seguimiento.
9 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento ó
Recibe análisis de precios unitarios autorizados y prepara
oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en
Salud, mediante el cual se envía a la empresa los precios
unitarios autorizados, para los efectos procedentes,
indicando copias a:
- Coordinación de Administración y Finanzas,
- Dirección de Administración,
- Dirección de Finanzas y Planeación,
- Departamento de Construcción y Supervisión de
Obra,
- Coordinación de Conservación y Mantenimiento ó
Turna la información al supervisor de obra para su
seguimiento
10 Empresa Recibe oficio y análisis de precios unitarios extraordinarios
y procede a la aplicación de los mismos en las
estimaciones correspondientes.
Se conecta a la operación 10 del Procedimiento para la
Supervisión de Obra Publica en el ISEM.
F I N

11. D Estimaciones.
1 Empresa Elabora números generadores de los trabajos ejecutados y
terminados, conforme las especificaciones, y los turna al
supervisor de obra para su revisión y validación, en su
caso.
2 Coordinación de
Supervisor de Obra
Recibe números generadores de obra ejecutada y
terminada, los revisa y valida. Cuando exista discrepancias
o errores en volúmenes, u operaciones aritméticas, estas
se deberán indicar directamente en los documentos de
números generadores y conjuntamente conciliados con la
empresa, deberá firmarse por ambas partes, anotando
nombre y cargo, y se turnarán a la empresa para la
elaboración de la estimación.
3 Empresa Recibe números generadores de obra ejecutada y
terminada, conciliados y autorizados por el supervisor de
obra. Elabora la estimación con los formatos de carátulas y
hoja de resumen preestablecidos para tal efecto. Una vez
integrada la estimación la remite al área de Control de
Estimaciones.
Se conecta a la operación 11 del Procedimiento para la
Supervisión de Obra Publica en el ISEM.
F I N

11. D Modificaciones al Contrato ( por monto y plazo )
1 Coordinación de
Conservación y
Mantenimiento ó
Supervisor de Obra
Verifica y constata mediante un balance físico-financiero si
la ejecución de volúmenes excedentes y conceptos
extraordinarios afectan al presupuesto original del
contrato. En caso de ser así deberá calcular
conjuntamente con la empresa y debidamente firmado por
ambos el monto total excedente que se requiere para la
terminación de la obra, a efecto de solicitar los recursos
adicionales. Turnará dicha información al Coordinador que
corresponda, para su tramite.
Adicionalmente, solicitará a la empresa el programa
modificado de la obra, considerando el monto adicional y el
tiempo requerido para su ejecución. Dicho programa
deberá ser revisado y avalado por el supervisor para
integrarlo a la ficha informativa que envía al Coordinador.
En caso de existir supervisión externa esta será la
responsable de llevar a cabo este procedimiento.
2 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento ó de
Recibe del supervisor de obra la información del balance
del monto excedente, la ficha informativa, volúmenes
excedentes y conceptos extraordinarios, y de acuerdo con
ésta elabora oficio para firma del Subdirector de
Infraestructura en Salud, solicitando a la Coordinación de
Administración y Finanzas la autorización de recursos
adicionales.
3 ISEM/ Coordinación de
Administración y Finanzas
Recibe la solicitud de autorización de recursos adicionales,
la valora y si es aceptada, y existen los recursos, firma y
remite a la Subdirección de Infraestructura en Salud, el
oficio de autorización correspondiente, manifestando la
fuente de recursos de donde proviene.
4 ISEM/ Subdirección de
Recibe el oficio de autorización de recursos y turna copia
al Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión
de Obra.
5 Subdirección de
Departamento de
de obra.
Recibe copia de oficio y lo turna al Coordinador de
Conservación y Mantenimiento ó de Construcción de
Hospitales.

6 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento ó de
Recibe copia del oficio de autorización y elabora oficio
para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,
dirigido al Departamento de Concurso, Contratos y
Estimaciones, girando instrucciones para la elaboración
del convenio modificatorio correspondiente, estableciendo
el monto de aplicación y el nuevo periodo de ejecución,
haciendo referencia al oficio de autorización de los
recursos.
7 Subdirección de
Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones
Recibe el oficio de la Subdirección de Infraestructura en
Salud y elabora el convenio modificatorio correspondiente,
se comunica con la empresa para su firma y le solicita los
endosos de las finanzas de cumplimiento y anticipo.
Recaba las firmas de todos los que intervienen en el
contrato Original.
Una vez que la empresa entrega los endosos de las
fianzas y el convenio cuente con todas las firmas, se
considera plenamente formalizando, por lo que turna una
copia completa del documento con sus anexos ( endosos
de fianza de anticipo y cumplimiento y copia de factura de
anticipo, si es el caso) al Departamento de Contabilidad y
el original al Departamento de Construcción y Supervisión
de Obra.
8 Subdirección de
Departamento de
de Obra
Recibe copia del convenio modificativo con sus anexos y
los turna al Coordinador de Conservación y Mantenimiento
o Construcción de Hospitales, para integrarlo al expediente
correspondiente.
9 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento ó de
Recibe copia del convenio modificatorio con sus anexos y
turna copia al supervisor de obra y a la empresa, para su
aplicación y seguimiento. Adicionalmente elabora oficio
para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,
remitiendo a la empresa, a la supervisión externa en su
caso, y al Departamento de Concursos, Contratos y
Estimaciones, una copia del programa de obra
recalendarizado y autorizado para su aplicación y
seguimiento, que también pasa a formar parte integral del
convenio modificatorio autorizado.
10 Empresa Recibe oficio de la Subdirección de Infraestructura en
Salud, con una copia del programa de obra
recalendarizado y autorizado, para su seguimiento y
control de obra.

11 Subdirección de
Departamento de Concursos
Recibe oficio de la Subdirección de Infraestructura en
Salud, con una copia del programa de obra
recalendarizada y autorizado para integrarlo a su
expediente, como parte integral del convenio modificativo
respectivo
Modificaciones al Plazo
12 Empresa Si como resultado de atrasos no imputables a la
contratista, o con motivo de suspensión temporal de la
obra, se observa la necesidad de reprogramar la obra,
deberá solicitarlo a la Subdirección de Infraestructura en
Salud mediante oficio anexando soportes documentales
que demuestren fehacientemente el periodo de
recalendarización solicitado, así como su propuesta del
programa de obra, para su revisión y validación en su
caso.
Cuando exista una empresa de supervisión externa, ésta
será la responsable de revisar y validar la documentación
que la empresa presente y se enviará mediante oficio a la
Subdirección de Infraestructura en Salud.
13 SEM/ Subdirección de
Recibe el oficio de reprogramación, la documentación que
justifica la reprogramación y el programa de obra
propuesto y la turna al Jefe del Departamento de
Construcción y Supervisión de Obra, para su tramite
correspondiente.
14 Subdirección de
Departamento de
de Obra
Recibe el oficio de reprogramación, la documentación
soporte y el programa de obra, y turna toda esta
información al coordinador de conservación y
mantenimiento o construcción de hospitales para su
revisión y validación en su caso.
15 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento ó de
Recibe el oficio de reprogramación, la documentación
soporte y el programa de obra, y conjuntamente con el
supervisor de la obra revisan y verifican la información.
Y determina:
16 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento ó de
En caso de modificaciones o correcciones, se remitirá a la
empresa para su implementación mediante oficio para
firma del Subdirector de Infraestructura en Salud.

17 Departamento de
Conservación y
Mantenimiento o
Cuando en la revisión se observe que la documentación
esta correcta y se establece que es procedente la
recalendarización, mediante oficio para firma del
Subdirector de Infraestructura en Salud, se enviará copia
de la documentación al Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones, dando instrucciones de la
elaboración del convenio modificatorio, indicando el nuevo
periodo de ejecución de los trabajos;
Así mismo, envía copia del oficio comunicando a la
empresa de la autorización de la recalendarización, e
indicándole que se presente al Departamento de
Concursos, Contratos y Estimaciones para la firma del
convenio respectivo y la tramitación y presentación de los
endosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo.
18 Empresa Recibe oficio de la Subdirección de Infraestructura en
Salud y se presenta al Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones para la firma del convenio
correspondiente, así como tramitar y presentar los endosos
de las fianzas de cumplimiento y anticipo, con lo que
quedará plenamente formalizado el convenio modificatorio
respectivo.
19 Subdirección de
Departamento de Concursos
Recibe el oficio de reprogramación, el soporte documental,
así como el programa de obra autorizado, se entera y
espera a que se presente el representante de la empresa
para la firma del convenio correspondiente.
Continua en la operación número 7 y concluye en la
operación número 11.
F I N

7.3 Diagramas de Flujo

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
D O C U M E N T O S D E L
IN M U E B L E
D A T O S D E L
C O N T R A T IS T A
P R O G R A M A
A U T O R IZ A D O
P R E S U P U E S T O
A U T O R IZ A D O
P R O Y E C T O
E J E C U T IV O
F A C T U R A
F IA N Z A S
IN IC IO
1
R E C IB E ,
A N A LIZ A Y
T U R N A .
P R O C E D IM IE N T O : S U P E R V IS IO N D E O B R A P U B L IC A E N E L IS E M .
S U B D IR E C C IO N D E
IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D
S U P E R V IS O R D E O B R A
C O N T R A T O
D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y
S U P E R V IS IO N D E O B R A
C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y
M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S
C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y
M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S
9
6
5
8
7
2
O F IC IO
1
4
3
S E C R E T A R IA
D E L A
C O N T R A L O R IA
0
0
R E C IB E , P R E P A R A O F IC IO S Y T U R N A .
S E C R E T A R IA
D E A G U A , O B R A
P U B L IC A E
IN F R A E S T R U C T
U R A P A R A E L
D E S A R R O L L O0
D IR E C C IO N G E N E R A L IS E M
C O O R D IN A C IO N D E
A D M IN IS T R A C IO N Y F IN A N Z A S
D IR E C C IO N D E F IN A N Z A S Y P L A N E A C IO N
D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N
C O N T R A L O R IA IN T E R N A
U N ID A D D E A S U N T O S J U R ID IC O S
A
O F IC IO
8
O F IC IO
7
D O C U M E N T O S D E L
IN M U E B L E
D A T O S D E L
C O N T R A T IS T A
P R O G R A M A
A U T O R IZ A D O
P R E S U P U E S T O
A U T O R IZ A D O
P R O Y E C T O
E JE C U T IV O
F A C T U R A
F IA N Z A S
2
C O N T R A T O
S E C R E T A R IA
D E F IN A N Z A S ,
P L A N E A C IO N Y
A D M IN IS T R A C IO N
A 1

DOCUM ENTOS DEL
INM UEBLE
DATOS DEL
CONTRATISTA
PROGRAM A
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PROYECTO
EJECUTIVO
FACTURA
FIANZAS
CONTRATO
SU BD IR EC C IO N D E
IN FR AESTR U C TU R A EN SALU D
SU PER VISO R D E O BR A
D EPAR TAM EN TO D E C O N STR U C C IO N Y
SU PER VISIO N D E O BR A
C O O R D IN AC IO N D E C O N SER VAC IO N Y
M AN TEN IM IEN TO / C O N STR U C C IO N D E H O SPITALES
A A 1
M EM ORANDUM
DE
ASIGNACION
3
2
3
ELABO RA,
ANEXA Y
T URNA.
M EM ORANDUM
DE
ASIGNACION
IN F O R M E M EN SU AL
D E AVAN C E F ISIC O Y
F IN AN C IER O
0
1
1
IN F R AEST RUCT URA EN SAL UD
4
RECIBE, INT EG RA,
CO NT ACT A, NO T IF ICA, O BT IENE Y SO LICIT A.
M EM ORANDUM
DE
ASIGNACION
EXPEDIENTE
TECNICO UNITARIO
0
BITACORA DE OBRA
B
NOTIFICA
A LA EM PRESA
(OPERACION No.7)
OFICIO
9
5
SE ENTERA , ELABO RA, AUTO RIZ A Y T URNA.
1
OFICIO
DE
COM ISION
0
2
6
ELABO RA Y
ENT REG A.
RECURSOS HUM ANOS
8
5
4
7
6
1
0
3
2
C O O R D IN AC IO N D E
AD M IN IST R AC IO N Y F IN AN Z AS
D IR EC C IO N D E F IN AN Z AS Y PL AN EAC IO N
D IR EC C IO N D E AD M IN IST R AC IO N
C O N T R AL O R IA IN T ER N A
OFICIO
DE
PRESENTACION
U N ID AD D E ASU N T O S J U R ID IC O S
C O O R D IN AC IO N D E SAL U D
OFICIO
DE
PRESENTACION
7
OFICIO
DE
COM ISION
0
OFICIO
DE
PRESENTACION
8
C

IN FR AESTR U C TU R A EN SALU D EM PR ESA
BC
OFICIO
DE
PRESENTACION
7
RECIBE,
ELABO RA Y
PRESENTA.
0
0
OFICIO DE
INICIO DE
OBRA
2
1
SUBDIRECCIO N DE
INFRAEST RUCT URA EN SALUD
EJEC U C ION D E LA OBR A
DE
OFICIO DE
INICIO DE
OBRA
8
RECIBE Y T URNA.
1
OFICIO DE
INICIO DE
OBRA
9
RECIBE Y TURNA.
1
TIEM PO DE EJECUCIO N DE LA O BRA

EM PR ESA
DE
NOTA
INFORM ATIVA
CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS
VARIACIONES DE
VOLUM EN
FOTOGRAFIAS
FACTURAS
ESTIM ACIONES
NUM EROS
GENERADORES
OFICIO DE
INICIO DE
OBRA
10 RECIBE, SE ENTERA Y SUPERVISA.
1
SUPERVISIO N F ISICA DE LA O BRA
EXPED IEN T E
T EC N IC O
U N IC O
NOTA
INFORM ATIVA
CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS
VARIACIONES DE
VOLUM EN
FOTOGRAFIAS
FACTURAS
ESTIM ACIONES
NUM EROS
GENERADORES
11
RECIBE Y DET ERM INA.
IN F O R M E M EN SU AL
D E AVAN C E F ISIC O Y
F IN AN C IER O
11.A PRO CEDIM IENTO : INCUM PLIM IENTO
DE CO NTRATO PO R CAUSAS IM PUTABLES
A LA EM PRESA
11.B PRO CEDIM IENTO : INCUM PLIM IENTO
DE CO NTRATO PO R CAUSAS NO
IM PUT ABLES A LA EM PRESA
11.C PRO CEDIM IENT O :PRECIO S
UNITARIO S EXTRAO RDINARIO S
11.D PRO CEDIM IENT O : ESTIM ACIO NES
11.E PRO CEDIM IENT O : M O DIFICACIO NES
AL CO NTRAT O
SE CUM PLIO
CO N EL CO NTRAT O DE O BRA
?
N O SI
12 ELABO RA Y PRESENTA.
1
0
OFICIO
DE
TERM INO
DE
OBRA
F

IN STITU TO D E SALU D D EL ESTAD O D E M EXIC O
F
0
OFICIO
DE
TERM INO
DE
OBRA
13
RECIBE, ELABO RA,
ANEXA Y TURNA.
VOLANTE DE
TRAM ITE
VOLANTE DE
TRAM ITE
0
OFICIO
DE
TERM INO
DE
OBRA
14
RECIBE, ELABO RA Y TURNA.
10
9
8
7
6
J U R ISD IC C IO N / H O SPIT AL
5
4
3
2
C O O R D IN AC IO N D E SAL U D
1
INVITACION
ENTREGA -
RECEPCION
0
D IR EC C IO N D E F IN AN Z AS Y
PL AN EAC IO N
INVITACION
ENTREGA -
RECEPCION
9
15
RECIBE, ASIST E, REALIZ A,
FIRM A Y SELLA.C O O R D IN AC IO N D E C O N SER VAC IO N
Y M AN T EN IM IEN T O /
C O N ST R U C C IO N D E O BR A
G

GARANTIA DE
CALIDAD
BALANCE
FISICO-FINANCIERO
PRECIOS
UNITARIOS
FOTOGRAFIAS
VARIACIONES DE
VOLUM EN
EM PR ESA
AR EA D E C O N TR O L D E ESTIM AC IO N ES
D EPAR TAM EN TO D E C O N C U R SO S,
C O N TR ATO S Y ESTIM AC IO N ES
FIANZAS
NUM EROS
GENERADORES
CARATULA DE
FINIQUITO
ESTIM ACIONES
INVITACION
ENTREGA -
RECEPCION
8
16
RECIBE,
ACUDE,
REALIZ A,
FIRM A,
INTEG RA Y
TURNA.
FACTURAS
G
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION
17
RECIBE, ANALIZA, RUBRICA, REG ISTRA Y TURNA
GARANTIA DE
CALIDAD
BALANCE
FISICO-FINANCIERO
PRECIOS
UNITARIOS
FOTOGRAFIAS
VARIACIONES DE
VOLUM EN
FIANZAS
NUM EROS
GENERADORES
CARATULA DE
FINIQUITO
ESTIM ACIONES
FACTURAS
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION
18
RECIBE, REVISA, FIRM A, INT EG RA Y TURNA.
GARANTIA DE
CALIDAD
BALANCE
FISICO-FINANCIERO
PRECIOS
UNITARIOS
FOTOGRAFIAS
VARIACIONES DE
VOLUM EN
FIANZAS
NUM EROS
GENERADORES
CARATULA DE
FINIQUITO
ESTIM ACIONES
FACTURAS
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
H

3
H
19 RECIB E , E LAB O RA Y TURNA .
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
9
8
7
6
5
4
3
2
AVISO DE
TERM INO
DE OBRA
1
D IR EC C IO N G EN ER AL D EL ISEM
D IR EC C IO N D E F IN AN Z AS Y PL AN EAC IO N
0
SEC R ET AR IA D E L A C O N T R AL O R IA0
AVISO DE
TERM INO
DE OBRA
0
SEC R ET AR IA D E AG U A, O BR AS PU BL IC AS
E IN F R AEST RUCT URA PARA EL DESARRO L L O
SEC R ET AR IA D E F IN AN Z AS,
PL AN EAC IO N Y AD M IN IST R AC IO N
20
RECIB E , REV IS A, VE RIFICA ,
E LAB O RA Y ENV IA .
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
2
1
OFICIO DE
ENVIO
0
AR EA D E
EXPED IEN T ES T EC N IC O S
AVISO DE
TERM INO DE
OBRA
7
AVISO DE
TERM INO DE
OBRA
8
OFICIO DE
ENVIO
1
IN F R AEST RUCT URA EN SAL U D
F I N

O FICIO D E
RE S C IS IO N
D E
C O NTR AT O
0
NO TA
INFO RM ATIV A
1
N O TA
IN FO R M A TIVA
1
O FIC IO
D E
R ET E NC ION
0
O FICIO
D E
RE T EN C IO N
0
1
11.A P R O C E D IM IE N T O : IN C U M P L IM IE N T O D E C O N T R A T O P O R C A U S A S IM P U T A B L E S A L A E M P R E S A .
a).- C O O R D IN A C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S .
IN IC IO
1
V E R IF IC A , E LA B O R A ,
N O T IF IC A E IN F O R M A
C O O R D IN A C IO N C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A LE S
S U P E R V IS IO N D E O B R A E M P R E S A
C O O R D IN A C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E SS U P E R V IS O R D E O B R A
D IC TA M E N
T E CN ICO
O FIC IO
DE
RE T EN C IO N E S
0
2
R E C IB E , V E R IF IC A Y T U R N A /
V A LO R A , E LA B O R A Y T U R N A .
S UB D IR E C CIO N D E
TE S O RE R IA Y C ON T AB ILID A D
O FIC IO DE
R E S CISIO N
D E
C O N TR A TO
0
1
O FIC IO
D E
R E TE N CIO N ES
0
3
R E C IB E ,
S E E N T E R A
Y A C U D E .
A

F I N
COORDINACIONCION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA EMPRESA
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRA
ACT A
CIRCUNST ANCIADA
DE INCUM PLIM IENT O
4
RECIBE,
ELABORA,
FIRMAN Y
ENTREG A.
0
1
2
3
5
A
O BTIENE,
INTEGRA Y
REMITE.
EXPEDIENTE
TECNICO UNITARIO
ACT A
CIRCUNST ANCIADA
0
ACT A
CIRCUNST ANCIADA
3
SUPERINT ENDENT E DE OBRA
DE L A EM PRESA.
REPRESENT ANT E L EGAL
DE LA EM PRESA
OFICIO
0
1
UNIDAD
DE
ASUNTOS JURIDICOS

6
5
4
3
2
NOTA
INFO RM ATIVA
0
1 1.A P R O C E D IM IE N T O : IN C U M P L IM IE N T O D E C O N T R A T O P O R C A U S A S IM P U T A B L E S A L A E M P R E S A .
b ).- C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O .
IN IC IO
1
D ICT A M IN A , R E G IS T RA ,
E LA B O R A E IN F O R M A .
S U P E R V IS IO N D E O B R A E M P R E S A
D IC TAM EN
TE CNICO
NO TA
IN FORM A TIVA
2
R E C IB E , S E E N T E R A , V A LO R A , E LA B O RA Y T UR N A .
OFICIO
0
1
O FIC IO
0
3
RE C IB E Y R E A LIZ A LO CO NC E R N IE N T E .
A
C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O
C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O
B IT A CO RA
C O O R D IN A C IO N D E A D M IN IS T R AC IO N Y F IN AN Z A S
D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N
D IR E C C IO N D E F IN A N Z A S Y P L AN E A C IO N
C O N T R A L O R IA IN T E R N A
U N ID AD D E AS U N T O S J U R ID IC O S
P LA Z O O T O R G A D OP LA Z O O T O RG A D O
NOTA
INFO RM ATIVA
0
4
B IT A CO RA
R E C IB E E
IN F O R M A .
D E P AR T A M E N T O D E
C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A
7

3
2
F I N
COORDINACIONCION DE
CON STRUC CION DE HOSPITALES
DEPARTAM ENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISIO N DE OBRA EMPRESA
COORDINACION DE C ONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRA
5
RECIBE,
ELABO RA Y
TURNA.
A
NOTA
INFORM ATIVA
OFICIO DE
RESCICION
DE
CONTRATO
0
1
6
RECIBE Y ACUDE.
OFICIO DE
RESCICION
DE
CONTRATO7
PRESIDE, ELABO RA, FIRMAN, INTEG RAN Y TURNA.
0
1
REPRESENTANTE
DE LA EM PRESA
HOSPITAL/
JURISDICCION
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
ACT A
CIRCUNST ANCIADA
DE
INCUM PLIM IENT O
8
RECIBE, ELABO RA Y REMITE.
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
UNIDAD
DE
ASUNT O S J URIDICOS
ACT A
CIRCUNST ANCIADA
DE
INCUM PL IM IENT O
0
8
7
6
5
4
3
2
1
AVISO DE
TERM INO
DE OBRA
0
COORDINACION DE
ADM INIST RACION Y F INANZ AS
DIRECCION DE F INANZ AS Y PL ANEACION
DIRECCION DE ADM INIST RACION
COORDINACION DE SALUD
CONT RAL ORIA INT ERNA
DEPART AM ENT O DE CONST RUCCION
Y SUPERVISION DE O BRA
EM PRESA

2
1
1
1
0
OFICIO
DE
RETENC IO N
0
1
11.B P R O C E D IM IE N T O : IN C U M P L IM IE N T O D E C O N T R A T O P O R C A U S A S "N O " IM P U T A B L E S A L A E M P R E S A .
a).- S U S P E N S IO N T O T A L O T E M P O R A L .
IN IC IO
1
V E R IF IC A , C O N CILIA Y
NO T IF IC A .
E M P R E S A
C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A LE S
O FIC IO
DE
RETENC IO NES
0
2
RE C IB E , E LA B O RA Y T U RN A .
OFICIO
DE
JUSTIFIC ACION
F
4
RE C IB E , A N A LIZ A , DE T E R M INA , E LA B O R A Y N O T IF IC A .
A
S U B D IR E C C IO N
D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A LU D
C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A LE S
OFICIO
DE
JUSTIFIC ACION
O FIC IO
D E
JUSTIFIC ACIO N
0
3
RE C IB E Y T U RN A .
O FIC IO
D E
JUSTIFIC ACIO N
F
OFICO DE
SUS PENSION
TO TAL O
TEM POR AL
0
OFICIO DE
SU SPENSION
TOTAL O
TEM PORA L.
0
5
R E C IB E Y A CU D E .
6
P R E S ID E ,
E LA B O RA Y
E N T RE G A .
0
A C T A
C IR C U N S T A N C IA D A
D E SU S P E N S IO N
T O T AL / T E M PO R A L
S U PE R IN T EN D E N T E
D E O BR A D E L A E M P R E S A
R EPRESEN TANTE
LE GAL DE LA E M PR ESA.

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