Presentació de la proposta de pressupost 2017 del govern municipal de Figueres

1. Pressupost municipal 2017
Presentació prèvia
Figueres, març de 2017

2. Principals novetats del pressupost 2017
SERVEIS URBANS SERVEIS A LES PERSONES INVERSIONS
21M€ 16M€ 6M€
+700.000 € + 200.000 € + 3M €
Augment respecte el pressupost 2016

3. Pressupost municipal 2017
58. 123.009,94 €
Càlcul per capítols

4. Proporció despesa
pressupost municipal 2017
Capítols 1,2,4 i 7
Augment respecte el pressupost 2016

5. Comparativa 2016 - 2017

6. Pressupost municipal 2017
2017 2016 Var. 2017/2016 Var. 2017/2016 2016 2017
FUNCIONAMENT AJUNTAMENT 6.398.959,48 € 6.824.239,31 € -425.279,83 € -6,23%
G. URBANA 3.670.586,19 € 3.705.642,95 € -35.056,76 € -0,95% 8,3% 8,1%
CULTURA 3.372.768,26 € 3.250.310,67 € 122.457,59 € 3,77% 7,3% 7,4%
EDUCACIÓ 2.535.338,62 € 2.364.590,05 € 170.748,57 € 7,22% 5,3% 5,6%
ESPORTS 1.396.083,26 € 1.299.173,14 € 96.910,12 € 7,46% 2,9% 3,1%
JOVENTUT 388.320,29 € 393.859,01 € -5.538,72 € -1,41% 0,9% 0,9%
SERV. SOCIALS. 2.942.533,05 € 3.142.669,62 € -200.136,57 € -6,37% 7,0% 6,5%
ACCIÓ CÍV. 654.147,04 € 614.896,96 € 39.250,08 € 6,38% 1,4% 1,4%
PROM. ECON. 1.714.694,33 € 1.702.566,93 € 12.127,40 € 0,71% 3,8% 3,8%
SERVEIS A LES PERSONES 16.674.471,04 € 16.473.709,33 € 200.761,71 € 1,22%
SERVEIS URBANS 21.223.206,35 € 20.509.244,86 € 713.961,49 € 3,48% 45,8% 46,7%
AUGMENT TOTAL 44.296.636,87 € 43.807.193,50 € 489.443,37 € 1,12%
Capítols 1,2,4 i 7

7. Serveis a les persones + 1,22%
16.674.471,04 €

8. Evolució de la despesa en
serveis socials 2011 – 2017
(+155,54%)

9. Inversions 2017 6M€
2.234.000 €
EN MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC
950.000 €
EN APARCAMENT DISSUASSORI
CRTA. LLANÇÀ I TRAÇAT PER A
VIANANTS
Asfaltatge, renovació de la xarxa d’aigua i
clavagueram, supressió de barreres
arquitectòniques, i construcció de parcs
infantils.
Adequació de l’aparcament dissuassori de la
carretera de Llançà i del traçat per a vianants
fins la plaça Tarradellas i la nova oficina de
turisme a la plaça de l’Escorxador.

10. Inversions 2017 6M€
390.000 €
EN CENTRES EDUCATIUS
212.000 €
EN EQUIPAMENTS CULTURALS
Projecte de construcció de l’Escola
Carme Guasch i rehabilitació de l’edifici
de l’antiga presió, i inversió en centres
educatius de la ciutat.
Inversions de la Biblioteca Fages de Climent,
adquisició d’obres pel Museu de l’Empordà,
projecte de museïtzació de la Casa Natal de
Dalí, i projecte del Museu Europeu del Circ.

11. Inversions 2017 6M€
603.000 €
EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS
215.000 €
EN SEGURETAT
Nou pavelló municipal, millora en
equipaments esportius municipals, adquisicó
de material i millora de l’Skate Park.
Instal·lació de càmeres de seguretat al
sector Oest de la ciutat, i inversió en
Esquema Nacional de Seguretat.

12. Inversions 2017 6M€
603.000 €
EN MEDI AMBIENT
250.000 €
EN PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Instal·lació de calderes de Biomassa i Pla
d’implantació de la recollida selectiva de
matèria orgànica.
+ 500.000 €
no executats del pressupost 2016

13. Objectius principals del pressupost 2017
1. MILLORA I TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB MÉS DE 21M€
2. ATENCIÓ A LES PERSONES AMB MÉS DE 16M€
3. AUGMENT DE LA INVERSIÓ EN PROJECTES PER A LA REACTIVACIÓ DE LA
CIUTAT AMB 6M€

14. Figueres, març de 2017