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PLANIFICACIÓN Y    PRESUPUESTODIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS        Marzo 2012
PRINCIPALES SISTEMASADMINISTRATIVOS (Ley N° 29158 – LOPE)   o   PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (Centro       Nacional de Planeam...
PLANEAMIENTOESTRATÉGICO DEL ESTADO
IMPORTANCIA Promueve la prospectiva del Estado. Promueve objetivos claros de  desarrollo. Permite articular la visión y...
MARCO REGULATORIO   ANTES    Sistema regido por el Instituto Nacional             de Planificación (hasta fines de los 90...
EL PLAN ESTRATÉGICO DEDESARROLLO NACIONAL (PLADES)  CONTIENE LA DEFINICIÓN CONCERTADA  DE UNA VISIÓN DE FUTURO COMPARTIDA ...
Ejes estratégicos de   desarrollo (I)1. Plena vigencia de los DDHH y de la dignidad de  las personas.2.Igualdad de oportun...
Objetivos estratégicos de   desarrollo (II)5.Desarrollo regional equilibrado e infraestructura  adecuada.6.Aprovechamiento...
Objetivo 1: Derechos fundamentalesy dignidad humana.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:1.1. Vigencia de derechos y libertades   fundame...
Objetivo 2: Oportunidades y acceso aservicios.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:2.1. Acceso equitativo a educación integral.2.2. Acces...
Objetivo 3: Estado y Gobernabilidad. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 3.1. Transparencia y eficacia de la adm. pública. 3.2. Partici...
Objetivo 4: Economía, Competitividady Empleo.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:4.1. Política económica estable.4.2. Estructura product...
Objetivo 5: Desarrollo Regional OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 5.1. Suficiente infraestructura económica y    productiva. 5.2. Act...
Objetivo 6: Recursos Naturales yAmbiente. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 6.1. RRNN y diversidad biológica sostenibles. 6.2. Calida...
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL     MULTIANUAL (PESEM)¿Qué es el PESEM?Teniendo como referente el PLADES, cada Ministerioelabor...
PLANES DE DESARROLLO     CONCERTADO (PDC)¿Qué es el PDC?Partiendo de los objetivos trazados por cada sector, enel ámbito d...
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     (PEI)¿Qué es el PEI?Es el instrumento que contiene la ruta que la Entidaddebe seguir a ...
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL     (POI)¿Qué es el POI?Instrumento de gestión de corto plazo, cuya finalidades determinar cu...
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL     (POI)CONTENIDO:1. Objetivos institucionales.2. Actividades,     tareas    y   acciones   ...
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL(POI)•   Órgano Responsable: Cada unidad orgánica de la    Entidad elabora su POI, siendo la O...
SISTEMA NACIONAL DEPRESUPUESTO•   Marco normativo: Ley N° 28411 – Ley General    del Sistema Nacional de Presupuesto, las ...
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)  Instrumento de gestión de corto plazo que contiene  los gastos a atender dura...
CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAPRESUPUESTAL  1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Tipos de     ingreso con que cuenta la Entidad.   ...
CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAPRESUPUESTAL  2. GENÉRICA DEL GASTO:     Están constituidas por grandes agrupaciones de     ga...
CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAPRESUPUESTAL  3. CLASIFICADOR FUNCIONAL     PROGRAMÁTICO (CFP):     Estructura que agrupa las ...
CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAPRESUPUESTAL  4. ACTIVIDAD O PROYECTO:    Es una desagregación amplificada del    Clasificador...
CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAPRESUPUESTAL  5. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:    Variación del presupuesto asignado para un   ...
CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAPRESUPUESTAL  6. PRESUPUESTO POR RESULTADOS:    Metodología que se incorpora al proceso    pre...
FASES DEL PROCESOPRESUPUESTARIOComprende cinco fases:* Programación* Formulación* Aprobación* Ejecución* Evaluación
Plan Anual de Contrataciones (PAC)   Documento de gestión que contiene las    contrataciones previstas para el corto plaz...
Directiva N° 005-2009-OSCE/CDPlan Anual de Contrataciones (PAC) Leer Directiva que se adjunta como material de la sesión, ...
Elaboración del PAC                           Segundo Momento (15 días hábiles después)           Aprobación de           ...
Ejecución PAC   A cargo del órgano encargado de las contrataciones   De los comités especiales y permanentes        Modi...
Forma de modificación del PAC   Incluir o excluir procesos de selección; o   Modificar la cantidad prevista de bienes, s...
Supervisión y evaluación    La supervisión es responsabilidad de:     –   El Titular de la Entidad.     –   La evaluación...
Errores Frecuentes   Aprobación del Plan Anual fuera de plazo o sin    publicación.   No precisa si se trata de procesos...
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Diapositivas planificacion y presupuesto diplomado ministerio publico enero 2012

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Diapositivas planificacion y presupuesto diplomado ministerio publico enero 2012

  1. 1. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTODIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS Marzo 2012
  2. 2. PRINCIPALES SISTEMASADMINISTRATIVOS (Ley N° 29158 – LOPE) o PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN). o PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y TESORERÍA (Direcciones especializadas del MEF). o ABASTECIMIENTO (Subsistema de Contratación OSCE). o CONTROL (CGR)
  3. 3. PLANEAMIENTOESTRATÉGICO DEL ESTADO
  4. 4. IMPORTANCIA Promueve la prospectiva del Estado. Promueve objetivos claros de desarrollo. Permite articular la visión y objetivos de desarrollo nacional de largo plazo, con los planes de corto y mediano plazo en distintos niveles de gobierno.
  5. 5. MARCO REGULATORIO ANTES Sistema regido por el Instituto Nacional de Planificación (hasta fines de los 90’) AHORA Sistema regido por el Decreto Legislativo N° 1088 “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico”
  6. 6. EL PLAN ESTRATÉGICO DEDESARROLLO NACIONAL (PLADES) CONTIENE LA DEFINICIÓN CONCERTADA DE UNA VISIÓN DE FUTURO COMPARTIDA Y LAS POLÍTICAS PARA GUIAR LAS TOMAS DE DECISIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS HASTA EL 2021, CONTANDO CON SEIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO.
  7. 7. Ejes estratégicos de desarrollo (I)1. Plena vigencia de los DDHH y de la dignidad de las personas.2.Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios.3.Estado eficiente y descentralizado.4.Economía competitiva con alto empleo y productividad.
  8. 8. Objetivos estratégicos de desarrollo (II)5.Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada.6.Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Nota: Estos objetivos generales, se disgregan en objetivos específicos, que a su vez son desarrollados por diversas entidades.
  9. 9. Objetivo 1: Derechos fundamentalesy dignidad humana.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:1.1. Vigencia de derechos y libertades fundamentales.1.2. Acceso a una justicia autónoma y moderna.1.3. Institucionalidad democrática.1.4. Reducción de inequidad, pobreza y pobreza extrema. SECTORES: DP, MPFN, TC, FMP, PJ, MINJUS, CNM, PCM, RENIEC, ONPE, JNE, MINDES.
  10. 10. Objetivo 2: Oportunidades y acceso aservicios.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:2.1. Acceso equitativo a educación integral.2.2. Acceso universal a servicios de salud.2.3. Nutrición adecuada a infantes y gestantes.2.4. Acceso universal a servicios de agua y luz.2.5. Acceso y mejora a la vivienda y seguridad.2.6. Beneficiarios sociales convertidos en agentes productivos. SECTORES: MINEDU, MINSA, MIMDES, GR, MIVIVIENDA, MINEM, MININTER, GL.
  11. 11. Objetivo 3: Estado y Gobernabilidad. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 3.1. Transparencia y eficacia de la adm. pública. 3.2. Participación ciudadana en decisiones para la gobernabilidad. 3.3. Paz y seguridad internacional, integración y cooperación fronteriza. 3.4. Plena operatividad del sistema de seguridad y defensa nacional. SECTORES: PCM, CGR, GR, GL, MRREE, MINDEF, MININTER.
  12. 12. Objetivo 4: Economía, Competitividady Empleo.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:4.1. Política económica estable.4.2. Estructura productiva diversificada.4.3. Crecimiento sostenido de exportaciones.4.4. Innovación, desarrollo tecnológico, científico4.5. Incremento empleo adecuado e inclusivo.4.6. Marco institucional y jurídico de inversiones4.7. Mercados financieros transparentes SECTORES: MEF, PRODUCE, MINEM, MINCETUR, MINEDU, MTPE, PJ, TC, CONGRESO
  13. 13. Objetivo 5: Desarrollo Regional OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 5.1. Suficiente infraestructura económica y productiva. 5.2. Actividad industrial diversificada y competitiva. 5.3. Inversión privada descentralizada generadora de empleo. 5.4. Población rural agrupada en CCPP planificados. SECTORES: MTC, PRODUCE, MINAG, MINEM, MTPE, PCM, GR, GL.
  14. 14. Objetivo 6: Recursos Naturales yAmbiente. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 6.1. RRNN y diversidad biológica sostenibles. 6.2. Calidad ambiental mejorada. 6.3. Manejo integrado del agua y cuencas nacionales. 6.4. Población y sistemas productivos adaptados al cambio climático. 6.5. Sist. Nac. Gestión Ambiental implementado. SECTORES: MINAM, MINEM, MINAG, MTC, MIVIVIENDA, MINEDU, MINCETUR
  15. 15. PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL (PESEM)¿Qué es el PESEM?Teniendo como referente el PLADES, cada Ministerioelabora su PESEM para un periodo de cinco años,contiene el diagnóstico del sector, la misión, la visión ylos objetivos específicos del sector.
  16. 16. PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)¿Qué es el PDC?Partiendo de los objetivos trazados por cada sector, enel ámbito de las funciones otorgadas por la Ley deBases de la Descentralización, cada gobiernosubnacional elabora su PDC, con la participación y elcompromiso de la sociedad civil y del sector privado.Cada Región elabora su PDRC para cinco años.
  17. 17. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)¿Qué es el PEI?Es el instrumento que contiene la ruta que la Entidaddebe seguir a mediano plazo (cinco años); contiene loscomponentes: misión y visión, ejes y objetivosestratégicos, estrategias, tácticas e indicadores deimpacto.
  18. 18. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)¿Qué es el POI?Instrumento de gestión de corto plazo, cuya finalidades determinar cuáles serán las líneas de acciónestratégica que una Entidad desarrollará en un año,para concretar los objetivos trazados en el PEI.
  19. 19. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)CONTENIDO:1. Objetivos institucionales.2. Actividades, tareas y acciones (metas presupuestarias).3. Unidad de medida.4. Cantidad.5. Cronograma de ejecución.6. Presupuesto requerido.
  20. 20. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL(POI)• Órgano Responsable: Cada unidad orgánica de la Entidad elabora su POI, siendo la Oficina de Planificación o la que haga sus veces, quien se encargará de su consolidación, alineación con PEI, seguimiento y evaluación.• Oportunidad de Formulación y Aprobación: Nueve (09) meses antes de iniciado el ejercicio, se aprueba después del PIA, por el funcionario que señala el ROF institucional.
  21. 21. SISTEMA NACIONAL DEPRESUPUESTO• Marco normativo: Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las leyes anuales de presupuesto y Directivas de la DNPP.• Principios regulatorios: Equilibrio presupuestal Especialidad cualitativa Universalidad y unidad Integridad Anualidad
  22. 22. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Instrumento de gestión de corto plazo que contiene los gastos a atender durante el año, así como el financiamiento respectivo, para el logro de resultados a favor de la población, mediante la prestación de servicios con eficacia y eficiencia. Cuando el PIA sufre modificaciones (mayores recursos o reprogramación interna) se denomina Presupuesto Institucional Modificado (PIM).Ley 29812 – Ley del Ppto. del Sector Público 2012
  23. 23. CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAPRESUPUESTAL 1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Tipos de ingreso con que cuenta la Entidad. 1.1. Recursos Ordinarios 1.2. Recursos Directamente Recaudados 1.3. Donaciones y Transferencias 1.4. Recursos Determinados (canon, impuestos) 1.5. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
  24. 24. CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAPRESUPUESTAL 2. GENÉRICA DEL GASTO: Están constituidas por grandes agrupaciones de gasto, a su vez tienen sub genéricas y específicas de gasto, aprobadas por el MEF. (Ejem: Genérica 1: Personal y Obs. Sociales Genérica 2: Pensiones y Prestaciones Genérica 3: Bienes y Servicios
  25. 25. CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAPRESUPUESTAL 3. CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO (CFP): Estructura que agrupa las principales líneas de acción del Estado en tres niveles: Función, Programa y Subprograma, con la finalidad de controlar los costo del cumplimiento de sus funciones, objetivos y metas.
  26. 26. CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAPRESUPUESTAL 4. ACTIVIDAD O PROYECTO: Es una desagregación amplificada del Clasificador Funcional Programático que recoge los resultados a los que debe llegar cada Entidad, se subdivide en: Componentes y Metas Presupuestarias (célula básica para la asignación del gasto de la Entidad que vincula al PIA con el POI).
  27. 27. CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAPRESUPUESTAL 5. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: Variación del presupuesto asignado para un mejor cumplimiento de metas, pudiendo ser: * A nivel institucional, la cual implica la variación del presupuesto global de la Entidad. * A nivel funcional programático, conlleva la recomposición del presupuesto asignado a la Entidad, entre actividades y proyectos.
  28. 28. CONCEPTOS BÁSICOS EN MATERIAPRESUPUESTAL 6. PRESUPUESTO POR RESULTADOS: Metodología que se incorpora al proceso presupuestario, para asegurar una visión integrada de la planificación y el presupuesto, integrando sectores y niveles de gobierno. Cuenta con tres instrumentos: * Los Programas Estratégicos * Los Programas Institucionales * Las Evaluaciones Independientes
  29. 29. FASES DEL PROCESOPRESUPUESTARIOComprende cinco fases:* Programación* Formulación* Aprobación* Ejecución* Evaluación
  30. 30. Plan Anual de Contrataciones (PAC) Documento de gestión que contiene las contrataciones previstas para el corto plazo (año fiscal). Busca el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el PIA, POI y PEI.
  31. 31. Directiva N° 005-2009-OSCE/CDPlan Anual de Contrataciones (PAC) Leer Directiva que se adjunta como material de la sesión, especialmente: Disposiciones generales (Numeral V) Disposiciones específicas (Numeral VI) (1. Quién y cómo se elabora PAC?) (2. Del contenido del PAC) (7. De la ejecución PAC/8. De su Supervisión/ 9. De la evaluación PAC.
  32. 32. Elaboración del PAC Segundo Momento (15 días hábiles después) Aprobación de Aprobación Plan PIA Anual Consolidación de cuadro de Difundir: SEACE necesidades Dentro de los 5Primer días hábiles deMomento aprobado LOCAL Y WEB DE LA ENTIDAD Usuarios definen requerimientos
  33. 33. Ejecución PAC A cargo del órgano encargado de las contrataciones De los comités especiales y permanentes Modificación PAC• Podrá ser modificado en cualquier momento, de conformidad con la asignación presupuestal o en caso de reprogramaciones de las metas institucionales.
  34. 34. Forma de modificación del PAC Incluir o excluir procesos de selección; o Modificar la cantidad prevista de bienes, servicios u obras en más de 25% del valor estimado y ello pueda variar el tipo de proceso de selección. Aprobación de Modificación del PAC Similar al procedimiento de aprobación y difusión.
  35. 35. Supervisión y evaluación  La supervisión es responsabilidad de: – El Titular de la Entidad. – La evaluación mínima es semestral  Dicha supervisión es sin perjuicio de la que corresponde a la Oficina de Auditoría o Control Interno de cada Entidad.
  36. 36. Errores Frecuentes Aprobación del Plan Anual fuera de plazo o sin publicación. No precisa si se trata de procesos de años anteriores (Ej. Procesos desiertos). No se determina correctamente el objeto de contratación ni el tipo del proceso de selección.

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